目 錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

(一)統(tǒng)籌調(diào)度優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境各項(xiàng)工作。

(二)統(tǒng)籌全市向上爭(zhēng)資工作。

(三)負(fù)責(zé)市域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)工作。

(四)負(fù)責(zé)擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展倡議和中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃，研究提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大政策，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)政策的落實(shí)。

(五)統(tǒng)籌易地搬遷扶貧工作。

(六)組織擬訂和協(xié)調(diào)實(shí)施社會(huì)發(fā)展、生態(tài)文明、能源資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)倡議、規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出政策措施。

(七)負(fù)責(zé)企業(yè)債券發(fā)行計(jì)劃制定、申報(bào)、推進(jìn)工作。

(八)牽頭推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)工作。

(九)承擔(dān)規(guī)定權(quán)限內(nèi)行政審批事項(xiàng)的審批工作。

(十)負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制的核準(zhǔn)和代建方式的審定。負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)資格備案；負(fù)責(zé)地方儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)資格、地方儲(chǔ)備糧規(guī)模及輪換審批。

(十一)統(tǒng)籌鋪排政府投資項(xiàng)目年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)全市政府投資項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行和管理。

(十二)執(zhí)行上級(jí)各項(xiàng)價(jià)格改革政策，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控。

(十三)負(fù)責(zé)全市重要商品和服務(wù)價(jià)格的監(jiān)測(cè)工作，組織實(shí)施價(jià)格成本調(diào)查工作。

(十四)負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)糧食行業(yè)相關(guān)工作。

(十五)負(fù)責(zé)應(yīng)急物資和國(guó)家倡議物資儲(chǔ)備的保障和管理。

(十六)負(fù)責(zé)長(zhǎng)株潭一體化及區(qū)域協(xié)作相關(guān)工作。

(十七)規(guī)劃和組織全市兩型社會(huì)建設(shè)。

(十八)負(fù)責(zé)涉案、涉稅、涉紀(jì)物的價(jià)格認(rèn)證工作。

(十九)負(fù)責(zé)研究分析宏觀能源形勢(shì)、能源政策和全市能源運(yùn)行情況，聯(lián)系、引進(jìn)、服務(wù)各類能源企業(yè)和節(jié)能項(xiàng)目，引導(dǎo)社會(huì)資金參與新能源、可再生能源以及節(jié)能技術(shù)、產(chǎn)品的研發(fā)、利用與示范推廣。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、黨建辦、政工人事科、法規(guī)科、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、環(huán)資與社會(huì)事業(yè)科、行政審批服務(wù)科、投資與項(xiàng)目管理科、價(jià)格收費(fèi)管理與監(jiān)測(cè)科、糧食調(diào)控和物資儲(chǔ)備科、糧食監(jiān)督檢查科。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局屬二級(jí)單位：區(qū)域協(xié)作事務(wù)中心（長(zhǎng)株潭一體化事務(wù)中心）、能源事務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)信息中心、價(jià)格認(rèn)證中心、能源技術(shù)服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局本級(jí)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算2,310.72萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,310.72萬元。收入較去年增加117.56萬元，上升5.36%。主要是機(jī)構(gòu)改革職能增加、人員調(diào)增，財(cái)政撥款收入人員工資福利等提標(biāo)。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算2,310.74萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1,854.52萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出156.02萬元；衛(wèi)生健康支出56.85萬元；節(jié)能環(huán)保支出49萬元；住房保障支出64.35萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出130萬元。支出較去年增加117.58萬元，上升5.36%。主要是機(jī)構(gòu)改革職能增加、人員增調(diào)增，財(cái)政撥款收入人員工資福利等提標(biāo)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,310.74萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1,854.52萬元，占80.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出156.02萬元，占6.75%；衛(wèi)生健康支出56.85萬元，占2.46%；節(jié)能環(huán)保支出49萬元，占2.12%；住房保障支出64.35萬元，占2.78%；糧油物資儲(chǔ)備支出130萬元，占5.63%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1,822.74萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)和公用支出。包括工資福利支出1372.98萬元，其中基本工資306.26萬元、津貼補(bǔ)貼141.68萬元、獎(jiǎng)金489.45萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)22.75萬元、績(jī)效工資102.12萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)136.37萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.12萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.73萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)19.64萬元、住房公積金64.35萬元、其他工資福利支出33.5萬元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助278.28萬元，其中離休費(fèi)7.79萬元、生活補(bǔ)助8.28萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金4.61萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助252.6萬元。商品和服務(wù)支出171.47萬元，其中辦公費(fèi)56.22萬元、印刷費(fèi)4萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)?0萬元、郵電費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)6萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)8萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.06萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元、其他交通費(fèi)用58.1萬元、其他商品服務(wù)支出5.08萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算488萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出309萬元，重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)273元，發(fā)改業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)36萬元。主要用于全局重大項(xiàng)目申報(bào)、重點(diǎn)品牌爭(zhēng)創(chuàng)、重點(diǎn)課題研究、向上爭(zhēng)資、政府投資項(xiàng)目評(píng)審、社會(huì)投資項(xiàng)目評(píng)估、“十四五”規(guī)劃等重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作，以及優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、能源事務(wù)、涉案涉稅、環(huán)資等發(fā)改業(yè)務(wù)等方面；節(jié)能環(huán)保支出49萬元，主要用于新能源的開發(fā)、能源節(jié)約與利用以及解決能源技術(shù)服務(wù)中心干部職工的各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)支出等方面；糧油物資儲(chǔ)備支出130萬元，主要用于安全生產(chǎn)、糧食檢測(cè)、糧食監(jiān)管、糧食安全、食品安全、糧點(diǎn)維修維護(hù)、糧食系統(tǒng)改制遺留問題解決等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)171.47萬元，比上年預(yù)算增加29.93萬元，上升21.15%。主要是機(jī)構(gòu)改革職能增加、人員增加，辦公費(fèi)和其他交通費(fèi)用等增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少3.7萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2021年增加4.3萬元，上升64.18%，主要是根據(jù)市委統(tǒng)一部署新增及合并優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作中心、投資促進(jìn)服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)較2021年減少8萬元，下降34.78%。主要是根據(jù)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的相關(guān)條例，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，公務(wù)活動(dòng)堅(jiān)持從簡(jiǎn)。減少一臺(tái)公務(wù)用車，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用壓縮。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、能源事務(wù)等相關(guān)會(huì)議，人數(shù)600人，內(nèi)容為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、能源事務(wù)等工作調(diào)度，以及重大項(xiàng)目鋪排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算19萬元，擬開展單位人員外出參加各級(jí)各類培訓(xùn)，本單位組織人員召開業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、能源事務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，政治理論學(xué)習(xí)、專業(yè)技能培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額83萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算3萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算80萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2,310.72萬元，其中，基本支出1,822.72萬元，項(xiàng)目支出488萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)