2021年度

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局部門決算

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目錄

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第一部分寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

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第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

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第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

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第四部分名詞解釋

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第五部分附件

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2021年度部門決算公開表

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局概況

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一、部門職責(zé)

（一）統(tǒng)籌調(diào)度優(yōu)化營商環(huán)境各項工作。

（二）統(tǒng)籌全市向上爭資工作。

（三）負責(zé)市域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)工作。

（四）負責(zé)擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展倡議和中長期規(guī)劃、年度計劃，研究提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大政策，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項政策的落實。

（五）統(tǒng)籌易地搬遷扶貧工作。

（六）組織擬訂和協(xié)調(diào)實施社會發(fā)展、生態(tài)文明、能源資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟倡議、規(guī)劃和年度計劃，提出政策措施。

（七）負責(zé)企業(yè)債券發(fā)行計劃制定、申報、推進工作。

（八）牽頭推進社會信用體系建設(shè)工作。

（九）承擔(dān)規(guī)定權(quán)限內(nèi)行政審批事項的審批工作。

（十）負責(zé)政府投資項目代建制的核準(zhǔn)和代建方式的審定。負責(zé)糧食收購資格備案；負責(zé)地方儲備糧承儲企業(yè)資格、地方儲備糧規(guī)模及輪換審批。

（十一）統(tǒng)籌鋪排政府投資項目年度計劃，統(tǒng)籌推進全市政府投資項目計劃執(zhí)行和管理。

（十二）執(zhí)行上級各項價格改革政策，組織實施價格總水平調(diào)控。

（十三）負責(zé)全市重要商品和服務(wù)價格的監(jiān)測工作，組織實施價格成本調(diào)查工作。

（十四）負責(zé)全市范圍內(nèi)糧食行業(yè)相關(guān)工作。

（十五）負責(zé)應(yīng)急物資和國家倡議物資儲備的保障和管理。

（十六）負責(zé)長株潭一體化及區(qū)域協(xié)作相關(guān)工作。

（十七）規(guī)劃和組織全市兩型社會建設(shè)。

（十八）負責(zé)涉案、涉稅、涉紀物的價格認證工作。

（十九）負責(zé)研究分析宏觀能源形勢、能源政策和全市能源運行情況，聯(lián)系、引進、服務(wù)各類能源企業(yè)和節(jié)能項目，引導(dǎo)社會資金參與新能源、可再生能源以及節(jié)能技術(shù)、產(chǎn)品的研發(fā)、利用與示范推廣。

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二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局（以下簡稱市發(fā)改局）機關(guān)內(nèi)設(shè)17個科室，包括：辦公室、財務(wù)科、黨建科、政工人事科、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)優(yōu)化辦、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、社會事業(yè)科、環(huán)境資源科、行政審批服務(wù)科、投資管理科、項目管理科、公共資源交易管理科、價格收費管理科（價格監(jiān)測中心）、營商環(huán)境優(yōu)化科、糧食行業(yè)管理與物資儲備科、糧食監(jiān)督檢查科、糧油調(diào)控與安全科。市發(fā)改局下設(shè)5個二級事業(yè)單位，包括：能源事務(wù)中心、營商環(huán)境優(yōu)化協(xié)調(diào)事務(wù)中心、經(jīng)濟信息中心、價格認證中心、能源技術(shù)服務(wù)中心。

1.?

決算單位構(gòu)成。

2.?

市發(fā)改局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：市發(fā)改局本級（全局財務(wù)總體統(tǒng)籌，下屬全額撥款事業(yè)單位財務(wù)沒有獨立核算）。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見附件）

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第三部分2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計10296.84萬元，與上年相比，增加1800.23萬元，增長21.19%，主要是因為：①人員經(jīng)費上調(diào)；②因機構(gòu)改革，新增優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、應(yīng)急物資儲備等職能，上級專項項目資金有所增加；③上級專項資金來源性質(zhì)與上年有區(qū)別，2023年有兩筆上級專項資金2117萬元是以一般公共預(yù)算資金性質(zhì)下達的。

2021年度支出總計10296.84萬元，與上年相比，增加1800.23萬元，增長21.19%，主要是因為：①人員經(jīng)費支出上調(diào)；②因機構(gòu)改革，新增優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、應(yīng)急物資儲備等職能，上級專項項目資金支出有所增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計10296.84萬元，其中：財政撥款收入6337.90萬元，占比61.55%；上級補助收入0萬元，占0%;事業(yè)收入0萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入3958.94萬元，占比38.45%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計10296.84萬元，其中基本支出1704.69萬元，占比16.56%；項目支出8592.15萬元，占比83.44%；上繳上級支出0萬元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計6337.90萬元，與上年相比，增加1846.28萬元，增長41.11%，主要是因為：①人員經(jīng)費上調(diào)；②因機構(gòu)改革，新增優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、應(yīng)急物資儲備等職能，上級專項項目資金有所增加；③上級專項資金來源性質(zhì)與上年有區(qū)別，2023年有兩筆上級專項資金2117萬元是以一般公共預(yù)算資金性質(zhì)下達的。

2021年度財政撥款支出總計6337.90萬元，與上年相比，增加1846.28萬元，增長41.11%，主要是因為：①人員經(jīng)費支出上調(diào)；②因機構(gòu)改革，新增優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、應(yīng)急物資儲備等職能，上級專項項目資金支出有所增加。

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五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出6337.90萬元，占本年支出合計的61.55%，與上年相比，與上年相比，財政撥款支出增加1846.28萬元，增長41.11%，主要是因為：①人員經(jīng)費支出上調(diào)；②上級專項項目資金支出有所增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出6337.90萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出2591.39萬元，占比40.89%；社會保障和就業(yè)（類）支出867.33萬元，占比13.68%；衛(wèi)生健康（類）支出53.21萬元，占比0.84%；節(jié)能環(huán)保（類）支出51.93萬元，占比0.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出33.73萬元，占比0.53%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出2034萬元，占比32.09%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出123.52萬元，占比1.95%；住房保障（類）支出60.81萬元，占比0.96%；糧油物資儲備（類）支出521.98萬元，占比8.24%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2193.16萬元，支出決算數(shù)為6337.90萬元，完成年初預(yù)算的288.98%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為1301.8萬元，支出決算為1412.63萬元，完成年初預(yù)算的108.51%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費支出上調(diào)。

2、一般公共服務(wù)類（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為497.54萬元，支出決算為633.33萬元，完成年初預(yù)算的127.29%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因機構(gòu)改革，新增優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、物資儲備等職能，上級專項項目資金支出有所增加。

????3、一般公共服務(wù)類（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元。

4、一般公共服務(wù)類（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為511.23萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因機構(gòu)改革，新增優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、物資儲備等職能。

5、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是市場價格監(jiān)測經(jīng)費。

6、社會保障和就業(yè)支出

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）支出年初預(yù)算為81.08萬元，支出決算為87.61萬元，完成年初預(yù)算的109.26%，其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出81.08萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出6.53萬元。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）年初預(yù)算為9.12萬元，支出決算266.52萬元。其中其他就業(yè)補助支出（項）支出決算1.43萬元。社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）支出決算132.54萬元，其中死亡撫恤（項）支出32.42萬元，其他優(yōu)撫支出（項）支出100.13。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）支出決算1.04萬元。社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）支出決算29.32萬元，其中一般行政管理事務(wù)（項）28.32萬元，擁軍優(yōu)屬（項）1萬元。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算615.38萬元。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）年初預(yù)算為0萬元，支出決算53.21萬元，其中行政單位醫(yī)療（項）支出40.54萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出12.67萬元。

11、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算51.93萬元。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算33.73萬元。

13、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算2034萬元。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算123.52萬元。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算60.81萬元。

16、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）年初預(yù)算為0萬元，支出決算438.98萬元，其中一般行政管理事務(wù)（項）支出130萬元，其他糧油物資事務(wù)支出（項）支出308.98萬元。糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）肉類儲備（項）決算支出83萬元。

決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：①人員經(jīng)費支出上調(diào)；②因機構(gòu)改革，新增優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、物資儲備等職能，上級專項項目資金支出有所增加；③部分項目資金未納入預(yù)算范圍，財政追加預(yù)算，或以項目資金的形式下達。

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六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1702.45萬元，其中：人員經(jīng)費?1702.2萬元，占基本支出的99.99%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費0.25萬元，占基本支出的0.01%，主要是辦公設(shè)備購置。

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七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為29.70萬元，支出決算為13.70萬元，完成預(yù)算的46.13%，其中：

公務(wù)接待費支出預(yù)算為6.7萬元，支出決算為4.59萬元，完成預(yù)算的68.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)2.11萬元，主要原因是嚴格控制接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，壓縮接待費用。與上年相比增加0.35萬元，增長8.25%，增長的主要原因是：因機構(gòu)改革，新增優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作等職能，接待活動有所增加。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為23萬元，支出決算為9.11萬元，完成預(yù)算的39.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)13.89萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減公車支出，部分費用尚在辦理中未及時支付。與上年相比減少0.36萬元，減少3.81%，減少的主要原因是公車改革后支出經(jīng)費進一步減少。

因公出國（境）費支出預(yù)算為0元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.59萬元，占比33.50%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算9.11萬元，占比66.50%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費支出決算為4.59萬元，全年共接待來訪團組75個、來賓621人次，主要是接待各級對于重點項目、優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、糧食監(jiān)管等有關(guān)工作的督察、調(diào)研和學(xué)習(xí)活動。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為9.11萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費9.11萬元，主要是公務(wù)用車的用油、日常維修保養(yǎng)、購買保險等支出，截至2020?年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

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八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金收支。年初結(jié)余0萬元，年末結(jié)余0萬元。

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九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。年初結(jié)余0萬元，年末結(jié)余0萬元。

?十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

市發(fā)改局2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.25萬元，比上年度減少64.73萬元，主要原因是：2020年機構(gòu)調(diào)整后，編制預(yù)算時科目使用有誤，機關(guān)運行經(jīng)費大部分均以項目資金形式下達。

?十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費12.24萬元，用于召開政府投資、重大項目建設(shè)、優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、糧食監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、能源事務(wù)等工作會議，人數(shù)約800人，內(nèi)容為各項工作調(diào)度；開支培訓(xùn)費12.54萬元，用于開展單位人員外出參加各級各類培訓(xùn)，以及本單位組織人員召開業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約300人，內(nèi)容為政府投資、重大項目建設(shè)、優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、糧食監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、能源事務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，政治理論學(xué)習(xí)，專業(yè)技能培訓(xùn)等。

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十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額83.26萬元，其中：政府購貨物支出1.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出82.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額2萬元，占政府采購支出總額的2.40%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2萬元，占政府采購支出總額的2.40%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

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十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車2輛、其他用車1輛，其他用車主要是能源事務(wù)中心業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

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十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明（單位自評）

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

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第四部分名詞解釋

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一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分附件

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寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2021年度部門決算公開表

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2021年度部門整體支出績效評價報告