2024年寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局部門預(yù)算

目錄

第一部分2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2024年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局是綜合研究擬訂全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策，對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控、總量平衡、價(jià)格管理、指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革的政府工作部門。具體負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、環(huán)資、項(xiàng)目審批、政府投資與公共資源交易管理、價(jià)格收費(fèi)管理與價(jià)格監(jiān)測(cè)、糧食調(diào)控與物資儲(chǔ)備、糧食監(jiān)督檢查、國(guó)防動(dòng)員（人民防空管理）、經(jīng)濟(jì)信息研究、價(jià)格認(rèn)證、投資促進(jìn)服務(wù)、區(qū)域協(xié)作等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（財(cái)務(wù)科）、黨建法規(guī)科、政工人事科（信訪接待室）、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、環(huán)資與社會(huì)事業(yè)科、行政審批服務(wù)科、政府投資與公共資源交易管理科、價(jià)格收費(fèi)管理與監(jiān)測(cè)科、糧食調(diào)控與物資儲(chǔ)備科、糧食監(jiān)督檢查科、國(guó)防動(dòng)員科（人民防空管理科）。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局屬二級(jí)單位：經(jīng)濟(jì)信息中心、價(jià)格認(rèn)證中心、投資促進(jìn)服務(wù)中心、區(qū)域協(xié)作事務(wù)中心、能源事務(wù)中心、能源技術(shù)服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局本級(jí)部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算2731.95萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2731.95萬元，政府性基金預(yù)算撥款萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加287.76萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，新增投資服務(wù)促進(jìn)、國(guó)防動(dòng)員（人民防空）等工作，人員增加、職能職責(zé)增加，預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)增。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算2731.95萬元，其中，一般公共服務(wù)2225.12萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出184.74萬元；衛(wèi)生健康支出66.26萬元；節(jié)能環(huán)保支出38萬元；住房保障支出97.83萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出120萬元。支出較去年增加287.76萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，新增投資服務(wù)促進(jìn)、國(guó)防動(dòng)員（人民防空）等工作，人員增加、職能職責(zé)增加，預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)增。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2731.95萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2225.12萬元，占81.45 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出184.74萬元，占6.76 %；衛(wèi)生健康支出66.26萬元，占2.43 %；節(jié)能環(huán)保支出38萬元，占1.39 %；住房保障支出97.83萬元，占3.58 %；糧油物資儲(chǔ)備支出120萬元，占4.39 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2161.95萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

1. （二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算570萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出412萬元，主要用于全局重大項(xiàng)目申報(bào)、重點(diǎn)品牌爭(zhēng)創(chuàng)、重點(diǎn)課題研究、向上爭(zhēng)資、政府投資項(xiàng)目評(píng)審、社會(huì)投資項(xiàng)目評(píng)估、“十四五”規(guī)劃等重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作，以及優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、能源事務(wù)、涉案涉稅、環(huán)資、國(guó)防動(dòng)員、人民防空、項(xiàng)目投資促進(jìn)服務(wù)等發(fā)改業(yè)務(wù)方面；節(jié)能環(huán)保支出38萬元，主要用于新能源的開發(fā)、能源節(jié)約與利用以及解決能源技術(shù)服務(wù)中心干部職工的各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)支出等方面；糧油物資儲(chǔ)備支出120萬元，主要用于安全生產(chǎn)、糧食檢測(cè)、糧食監(jiān)管、糧食安全、食品安全、糧點(diǎn)維修維護(hù)、糧食系統(tǒng)改制遺留問題解決等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)188.13萬元，比上年預(yù)算167.66萬元增加20.47萬元，上升12.21%，主要是機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，新增投資服務(wù)促進(jìn)、國(guó)防動(dòng)員（人民防空）等工作，人員增加、職能職責(zé)增加，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)增。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)17萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局會(huì)議費(fèi)預(yù)算6萬元，擬召開優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、國(guó)防動(dòng)員、人民防空、項(xiàng)目投資促進(jìn)、能源事務(wù)等相關(guān)會(huì)議，人數(shù)1200人，內(nèi)容為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、國(guó)防動(dòng)員、項(xiàng)目投資促進(jìn)、能源事務(wù)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8 萬元，擬開展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、國(guó)防動(dòng)員、項(xiàng)目投資促進(jìn)、能源事務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)600人，內(nèi)容為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、國(guó)防動(dòng)員、項(xiàng)目投資促進(jìn)、能源事務(wù)等；不計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額100萬元，其中，貨物類采購預(yù)算20萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算80萬元。

（注：如某大類無采購預(yù)算，則填“0”）

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車5輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2731.95萬元，其中，基本支出2161.95萬元，項(xiàng)目支出570萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分2024年部門預(yù)算表