附件1：

2023年度

寧鄉市發展和改革局

部門決算

目錄

第一部分寧鄉市發展和改革局單位概況

一、部門職責

2. 機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第一部分

寧鄉市發展和改革局

單位概況

一、部門職責

（一）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

（二）研究提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

（三）研究提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議，綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。

（四）研究提出和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。

（五）研究提出全市利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策。牽頭推進實施“一帶一路”建設。負責全市全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

（六）負責投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。

（七）推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。

（八）組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一二三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。

（九）推動實施創新驅動發展戰略。

（十）跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。

（十一）負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂全社會發展戰略、總體規劃。

（十二）推進可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。

（十三）擬訂全市價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調控目標和政策建議，組織實施價格總水平調控。

（十四）擬訂糧食和物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范并組織實施。

（十五）牽頭推進全市優化營商環境工作。牽頭組織監督公共資源交易活動。研究制定推進社會信用體系建設的規劃、政策措施，統籌推進統一的信用信息平臺建設，協調有關重大問題。

（十六）協調地方經濟建設與國防建設有關重大問題，推進實施軍民融合發展戰略，牽頭組織編制全市國民經濟動員規劃，協調和組織實施全市國民經濟動員有關工作。

（十七）負責長株潭一體化及區域協作相關工作。

（十八）統籌調度服務全市政府投資、社會投資項目的相關事務性工作，承擔全市政府投資、社會投資項目建設進展的信息采集、數據統計、形勢分析工作。

（十九）負責全市國防動員相關工作等。

（二十）負責財經委辦公室相關工作。

（二十一）完成市委和市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

寧鄉市發展和改革局（以下簡稱市發改局）機關內設14個科室，包括：辦公室（財務科）、政工人事科（信訪接待室）、法規科、營商環境優化科、產業發展科、環資與社會事業科、行政審批服務科、投資與項目管理科、價格收費管理與監測科、糧食調控與物資儲備科、糧食監督檢查科、投資促進服務中心、國防動員科（人防辦）共13個科室。寧鄉市發展和改革局屬二級單位：區域協作事務中心、能源事務中心、經濟信息中心、價格認證中心、投資促進服務中心、能源技術服務中心，其中能源事務中心內設3個科室、區域協作事務中心內設2個科室。

（二）決算單位構成。

寧鄉市發展和改革局單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：市發改局本級（全局財務總體統籌，下屬全額撥款事業單位財務沒有獨立核算）。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附表）

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計10043.64萬元。與上年相比，增加2868.52萬元，增加39.98%，主要是因為2022年度決算數據未包含資金性質為一般預算資金之外的上級對撥專項資金。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計10043.64萬元，其中：財政撥款收入6148.87萬元，占61.22%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3894.77萬元，占38.78%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計10043.64萬元，其中：基本支出2222.03萬元，占22.12%；項目支出7821.61萬元，占77.88%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計6148.87萬元，與上年相比，減少1066.92萬元,減少14.87%，主要是因為2023年，上級專項拔入資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出6148.87萬元，占本年支出合計的61.22%，與上年相比，財政撥款支出減少1066.92萬元，減少14.87%，主要是因為2023年，上級專項拔入資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出6148.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2141.9萬元，占34.83%；國防支出（類）支出98.25萬元，占1.6%;社會保障和就業支出（類）支出327.13萬元，占5.32%;衛生健康（類）支出81.43萬元，占1.32%;節能環保（類）支出2045.6萬元，占33.27%;城鄉社區（類）支出40.67萬元，占0.67%;商業服務業（類）支出140萬元，占2.28%;住房保障（類）支出88.61萬元，占1.44%;糧油物資儲備（類）支出1185.27萬元，占19.28%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為2444.19萬元，支出決算數為6148.87萬元，完成年初預算的251.57%，其中：

????1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2010301。

年初預算為0萬元，支出決算為51.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增專項工作。

????2、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）2010401。

年初預算為1654.64萬元，支出決算為1805.8萬元，完成年初預算的109.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是：政策調整，安排的人員經費調增；機構改革，人員調增。

3、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）2010402。

年初預算為110萬元，支出決算為188.93萬元，完成年初預算的171.75%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機構改革，人員調增。

4、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）2010499。

年初預算為0萬元，支出決算為89.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加及上級專項。

5、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）2013816。

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，預算調整，由市監局拔入。

6、國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）2030603。

年初預算為0萬元，支出決算為98.25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，2023年1月，人防辦相關職能由住建局劃拔至發改局，預算調整。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2080505。

年初預算為147.53萬元，支出決算為147.53萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2080506。

年初預算為0萬元，支出決算為47.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，根據當年度職業年金實際情況預算追加。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其它行政事業單位養老支出（項）2080599。

年初預算為0萬元，支出決算為6.82萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加。

10. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2080801

年初預算為0萬元，支出決算為35.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，根據退休老同志過世實際情況預算追加。

11、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）?軍隊轉業干部安置（項）2080905。

年初預算為0萬元，支出決算為7.71萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加調整。

12、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）2081099。

年初預算為0萬元，支出決算為0.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加。

13、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2081199。

年初預算為14.43萬元，支出決算為14.43萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

14、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）2080804。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加調整。

15、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2089999。

年初預算為6.75萬元，支出決算為65.72萬元，完成年初預算的973.63%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加調整。

16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2101101。

年初預算為48.97萬元，支出決算為48.97萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2101103。

年初預算為11.26萬元，支出決算為11.26萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

18、衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫療保險基金的補助（項）2101399。

年初預算為0萬元，支出決算為21.2萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：政策調整，預算追加。

19、節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）2111001。

年初預算為42萬元，支出決算為45.6萬元，完成年初預算的108.57%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加調整。。

20、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）2119999。

年初預算為0萬元，支出決算為2000萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，上級專項資金。

21、商業服務業等支出（類）其它商業服務業等支出（款）其它商業服務業等支出（項）2169999。

年初預算為0萬元，支出決算為140萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，上級專項資金。

22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2210201。

年初預算為88.61萬元，支出決算為88.61萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

23、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）一般行政管理事務（項）2220102。

年初預算為320萬元，支出決算為320萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

24、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）儲備糧油補貼（項）2220401。

年初預算為0萬元，支出決算為775.27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加及上級專項資金。

25、糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）肉類儲備（項）2220503。

年初預算為0萬元，支出決算為90萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，上級專項資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2222.03萬元，其中：

人員經費2016.61萬元，占基本支出的90.76%，主要包括工資福利支出：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社保繳費、住房公積金、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助：離休費、退休費、生活補助等。

公用經費205.42萬元，占基本支出的9.24%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出。

7. 財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為26.00萬元，支出決算為28.30萬元，完成預算的123%，決算數大于預算數的主要原因是國防動員、投資促進服務中心職能劃轉，與上年相比增加7.57萬元，增長36.54%,增長的主要原因是投資促進服務中心職能劃轉，增加公務用車運行維護費4萬元。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為11.00萬元，支出決算為9.30萬元，完成預算的84.55%，決算數小于預算數的主要原因是單位堅持厲行節約的原則，與上年相比增加3.57萬元，增長62.41%,增長的主要原因是新增投資促進服務、區域協作中心及優化營商環境、國防動員等職能，調研等公務接待增加，同時支付了2022年欠付的部分公務接待費。。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車運行維護費支出預算為15.00萬元，支出決算為19.00萬元，完成預算的126.67%，決算數大于預算數的主要原因是寧鄉市投資促進服務中心職能劃轉，移交公務用車1臺至發改局，指標劃轉公務用車運行費用4萬元。與上年相比增加4萬元，增長26.67%,增長的主要原因是投資促進服務中心職能劃轉，移交公務用車1臺至我局，指標劃轉公務用車運行費用4萬元。。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.30萬元，占32.86%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算19.00萬元，占67.14%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次.

2、公務接待費支出決算為9.30萬元，全年共接待來訪團組99個、來賓1032人次，主要是重大項目督察、糧食工作督察、優化營商環境工作推進、區域協作工作推進、發展改革工作等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為19.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費19.00萬元，主要是公務用車燃料費、維修及保養服務費、車輛保險費、過路費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入100萬元；年初結轉和結余0萬元；支出40.67萬元，其中基本支出0萬元，項目支出40.67萬元；年末結轉和結余59.33萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為40.67萬元，完成年初預算的406.7%，決算數大于年初預算數的主要原因是：金洲新城規劃擴展研究項目編制支出40.67萬元。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元。具體情況如下：本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出205.42萬元，比年初預算數增加53.15萬元，增長34.91%。主要原因是機構改革職能職責及人員調整增加。比上年決算數增加53.15萬元，增長34.91%。主要原因是：是機構改革職能職責及人員調整增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費6萬元，用于召開優化營商環境、區域協作、糧食工作、重大項目申報、政府投資項目鋪排工作等會議場地費，人數1550人，內容為優化營商環境工作會議、保障性安居工程項目清單會議、貫徹超大城市公共基礎設施建設會議、專項項目債券及項目清理工作會議等；開支培訓費7.8萬元，用于開展參加上級各部門組織的相關業務培訓及事業干部培訓，人數126人，內容為事業干部培訓費、油氣管道保護培訓費、執法培訓費、價格認證中心培訓費、北京跟班學習培訓費、禁毒教育培訓、法規培訓費、非公經濟代表五鏈融合培訓、優化營商環境專題培訓、黨建培訓費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額35.73萬元，其中：政府采購貨物支出35.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3萬元，占政府采購支出總額的8.4%，其中：授予小微企業合同金額3萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛4輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是……；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

項目按照支出預算執行，實現預期目標，對于統籌謀劃、項目建設、培育產業、拉動投資，促進重大項目建設、重點品牌創建、向上爭資落實，進而助推經濟發展和社會民生穩定。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

緊緊圍繞我市“四個打造”戰略布局，著力“提升兩率、爭創一流”，強化舉措、務實作為、積極創新，聚焦宏觀謀劃、政策對接、改革創新、安全保障、民本情懷，著力在項目謀劃、重大項目申報與考核、重點品牌爭創、重點課題研究、向上爭資、政府投資項目管理、社會投資項目評估、經濟體制改革、優化營商環境、民生穩定等方面做出成績，助推全市各項社會事業發展，項目績效總體目標較好完成。

（三）存在的問題及原因分析

無

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。