2019年度

寧鄉(xiāng)市公安局部門決算

??

目??錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市公安局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉(xiāng)市公安局概況

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和各級(jí)黨委、政府關(guān)于公安警務(wù)工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，分析研究全市的社會(huì)治安狀況，組織、指導(dǎo)全市公安警務(wù)工作。掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情報(bào)信息，分析形勢(shì)，為市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)決策及時(shí)提供信息和依據(jù)。組織偵破刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子。對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的場(chǎng)所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危爆物品進(jìn)行治安管理，依法查處各類治安案件。依法管理戶籍、居民身份證，受理、審核公民出國(guó)境申請(qǐng)及境外人員簽證、證件申請(qǐng)；對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考查。依法管理全縣道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護(hù)全市的道路交通秩序。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市公安局內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)50個(gè)，其中機(jī)關(guān)科室5個(gè)，直屬大隊(duì)13個(gè)，直屬所（看守所、拘留所）2個(gè)，行政派出所30個(gè)。共1個(gè)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位。2019年12月末共有在職民警和職工658人，離休人員1人，臨聘人員及協(xié)警973人。

寧鄉(xiāng)市公安局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)決算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市公安局本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

2019年度寧鄉(xiāng)市公安局不涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況。

第二部分

2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附后

第三部分

2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年全年收入總計(jì)32124.17萬(wàn)元，與2018年收入決算數(shù)增加1616.86萬(wàn)元，上升5.3 %。

2019年年末決算支出總計(jì)32124.17萬(wàn)元，與2018年支出決算數(shù)增加1616.86萬(wàn)元，上升5.3 %。增加原因：工資及津補(bǔ)貼提標(biāo)，工資福利支出較去年增加400.14萬(wàn)元；因偵辦8.30網(wǎng)絡(luò)賭博案、5.20涉眾傳銷案、9.06涉黃案以及多起涉黑專案等，依法暫扣收繳涉案資金約1.6個(gè)億，商品和服務(wù)支出較去年增長(zhǎng)694.88萬(wàn)元；因監(jiān)管中心建設(shè)和流沙河等十所的業(yè)務(wù)用房建設(shè)，資本性支出較去年增加588.95萬(wàn)元。因2019年體檢費(fèi)是由醫(yī)保局支付，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較2018年減少67.11萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

??2019年全年收入總計(jì)32124.17萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入31823.95萬(wàn)元，占全年收入比為99.06%；其他收入300.22萬(wàn)元，占全年收入比為0.94%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年年末決算支出總計(jì)32124.17萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出104.68萬(wàn)元，占比0.33%；公共安全支出29650.45萬(wàn)元，占比92.3%；科學(xué)技術(shù)支出150萬(wàn)元，占比0.47%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1235.08萬(wàn)元，占比 3.84%；衛(wèi)生健康支出180.45萬(wàn)元，占比0.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.33萬(wàn)元，占比0.137 %；資源勘探信息等支出1萬(wàn)元，占比0.003%；住房保障支出758.18萬(wàn)元，占比2.36 %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)31823.95萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1992.21元，增長(zhǎng)6.68%。

2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)31823.95萬(wàn)元，比上年決算增加1992.21元，增長(zhǎng)6.68%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年財(cái)政撥款支出31823.95萬(wàn)元，比上年決算增加1992.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.68%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

全年財(cái)政撥款支出31823.95萬(wàn)元，按功能分類分：一般公共服務(wù)支出24.18萬(wàn)元，占比0.076%；公共安全支出29500.79萬(wàn)元，占比92.7%；科學(xué)技術(shù)支出150萬(wàn)元，占比0.471%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1209.35萬(wàn)元，占比 3.8%；衛(wèi)生健康支出180.45萬(wàn)元，占比0.57%；資源勘探信息等支出1萬(wàn)元，占比0.003%；住房保障支出758.18萬(wàn)元，占比2.38 %。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019項(xiàng)目支出13667.41萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為42.95%，比年初預(yù)算增加6567.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.5 %。增加的金額主要是：一是工資及津補(bǔ)貼提標(biāo)；二是因偵辦8.30網(wǎng)絡(luò)賭博案、5.20涉眾傳銷案、9.06涉黃案以及多起涉黑專案等，依法暫扣收繳涉案資金約1.6個(gè)億，辦案成本增大；三是因監(jiān)管中心建設(shè)和流沙河等十所的業(yè)務(wù)用房建設(shè)支出等等。??年財(cái)政撥款支出31823.95萬(wàn)元，其中：基本支出18156.54萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為57.05%，比年初預(yù)算增加1367.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.1%;

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算18156.54萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為57.05%。其中：工資福利支出15274.4萬(wàn)元，占比84.13%；商品和服務(wù)支出2534.88萬(wàn)元，占比13.96%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出303.7萬(wàn)元，占比1.67%；其他辦公設(shè)備等支出43.56萬(wàn)元，占比0.24%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況

說(shuō)明

2019??年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算支出938.33萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加119.33萬(wàn)元，上升14.57%。其中:公務(wù)接待支出1.93萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少48.07萬(wàn)元，下降96.14%；出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出936.4萬(wàn)元（其中公務(wù)車購(gòu)置為252.07萬(wàn)元），比年初預(yù)算增加167.4萬(wàn)元，上升21.77%。

公務(wù)接待下降的原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，狠抓厲行節(jié)約，費(fèi)用進(jìn)一步減少。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因是：一是因我局大多數(shù)執(zhí)法執(zhí)勤用車使用頻率極高，維修頻繁，針對(duì)當(dāng)前情況，我局黨委就增加車輛問題召開專題會(huì)，進(jìn)行集體決議，并上報(bào)財(cái)政和公車辦，通過(guò)公開招投標(biāo)，于2019年10月和12月分兩批新購(gòu)尼桑皮卡生產(chǎn)生活用車14臺(tái)，價(jià)值252.04萬(wàn)元，較年初增加52.04萬(wàn)元，增加的新車用于部分派出所和大隊(duì)等一線單位車輛的充實(shí)和更換，有效緩解了部分一線單位用車緊張的局面；二是2016年我局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1500萬(wàn)元，因?qū)嵭泄嚫母铮?017年我局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)下降到850萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)700萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)150萬(wàn)元。根據(jù)財(cái)政只減不增的原則，2018年我局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為849萬(wàn)元，較2017年減少1萬(wàn)元；2019年我局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為819萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)769萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)50萬(wàn)元，較2018年減少30萬(wàn)元。2019年我局公車的實(shí)有數(shù)增加到134臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為684.33萬(wàn)元，在車輛增加的基礎(chǔ)上，運(yùn)行維護(hù)較去年減少了68.4萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加115.33萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出936.4萬(wàn)元，較去年減少215.64萬(wàn)元，超出了年初預(yù)算，特此說(shuō)明。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位無(wú)政府性基金收支。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我局能夠根據(jù)《關(guān)于編制2019年度部門預(yù)算的通知》文件要求，依法有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率。2019年單位整體支出32124.17萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效良好。 我局在完成部門職能目標(biāo)中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的使用效率和實(shí)施效果，財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行得到了較好的制度保障。我局預(yù)算績(jī)效主要是公共安全保障，我局2019年被市政府評(píng)為績(jī)效考核一等獎(jiǎng)單位。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2578.44萬(wàn)元，比2018年增加102.25萬(wàn)元，上升4.1%。主要是增加了工會(huì)經(jīng)費(fèi)，整體支出略有上升。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額1983.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出828.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1154.61萬(wàn)元,其中向中小企業(yè)采購(gòu)比例達(dá)到60％以上，合同金額1190萬(wàn)元。

??（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛134輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車113輛、特種專用技術(shù)用車3臺(tái)、生產(chǎn)生活用車18臺(tái)。單位單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備9臺(tái)（套），單位單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。??

第四部分 名詞解釋

1??．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

2??．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。??

??

第五部分 附 件

寧鄉(xiāng)市公安局2019年度部門整體支出

績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

為切實(shí)做好2019年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開展2020年部門預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)工作的通知》（寧財(cái)〔2020〕6號(hào)）文件精神，結(jié)合實(shí)際，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

寧鄉(xiāng)市公安局為市人民政府重要工作部門，屬財(cái)政全額撥款行政單位，主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和各級(jí)黨委、政府關(guān)于公安警務(wù)工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，分析研究全市的社會(huì)治安狀況，組織、指導(dǎo)全市公安警務(wù)工作。掌臥影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情報(bào)信息，分析形勢(shì)，為市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)決策及時(shí)提供信息和依據(jù)。組織偵破刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子。對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的場(chǎng)所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危爆物品進(jìn)行治安管理，依法查處各類治安案件。依法管理戶籍、居民身份證，受理、審核公民出國(guó)境申請(qǐng)及境外人員簽證、證件申請(qǐng)；對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考查。依法管理全縣道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護(hù)全市的道路交通秩序等。

我局核定編制538名，其中：行政編制532個(gè)，事業(yè)編制6個(gè)。2019年12月底實(shí)有在職民警和職工658人，輔警及臨聘人員1276人；離休1人,退休155人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：指揮中心、為民服務(wù)中心、政工室、后勤保障科、行政審批服務(wù)科、看守所、拘留所、警務(wù)督察大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)（指揮作戰(zhàn)中心）、治安管理大隊(duì)（基礎(chǔ)防控中心）、交通警察大隊(duì)（聯(lián)合交管中心）、禁毒大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、巡警大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、法制大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、內(nèi)保大隊(duì)、食品藥品環(huán)境犯罪偵查大隊(duì)。全局設(shè)30個(gè)派出機(jī)構(gòu)，分別為：玉潭、白馬橋、城郊、歷經(jīng)鋪、金洲、夏鐸鋪、煤炭壩、喻家坳、雙江口、菁華鋪、東湖塘、花明樓、道林、大屯營(yíng)、回龍鋪、大成橋、雙鳧鋪、橫市、老糧倉(cāng)、流沙河、青山橋、黃材、沙田、巷子口、龍?zhí)铩可健翁痢①Y福、灰湯、炭子沖派出所。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。

2019年部門整體支出32124.17萬(wàn)元，其中：基本支出18156.54萬(wàn)元，占總支出的57%；項(xiàng)目支出13967.63萬(wàn)元，占總支出的43%。用于維持單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、日常工作任務(wù)、監(jiān)管中心和派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)而發(fā)生的費(fèi)用，包括人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年度部門基本支出18156.54萬(wàn)元，占總支出57%。主要保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成單位日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出15578.1萬(wàn)元，占基本支出的86%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出2578.44萬(wàn)元，占基本支出的14%。

我局“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行了八項(xiàng)規(guī)定和省市有關(guān)規(guī)定，2019年支出938.33萬(wàn)元，較2018年減少223.04萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.93萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)936.4萬(wàn)元，其中車輛購(gòu)置252.07萬(wàn)元，車輛運(yùn)行維護(hù)開支684.33萬(wàn)元。無(wú)違反規(guī)定超標(biāo)準(zhǔn)超范圍接待，全年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出

我局2019年度項(xiàng)目支出13967.63萬(wàn)元。具體如下：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出3719.09元、裝備經(jīng)費(fèi)支出1530.65萬(wàn)元，信息化建設(shè)及維護(hù)支出1640.13萬(wàn)元、禁毒經(jīng)費(fèi)支出169.31萬(wàn)元、看守所經(jīng)費(fèi)支出531.82萬(wàn)元、拘留所經(jīng)費(fèi)支出103.5萬(wàn)元、巡警經(jīng)費(fèi)支出109.52萬(wàn)元、臨聘及輔警支出1700.1萬(wàn)元、交通設(shè)施支出201.37萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4262.14萬(wàn)元。

三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

我局按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)規(guī)章制度，在資金使用上，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

1、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出：用于辦理案件（業(yè)務(wù)）所需的經(jīng)費(fèi)開支，重點(diǎn)保障涉及國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定。

2、裝備經(jīng)費(fèi)支出：主要用于刑事技術(shù)裝備、交通專用裝備、執(zhí)法執(zhí)勤裝備、公務(wù)用車購(gòu)置等。

3、信息化建設(shè)及維護(hù)支出：主要用于“天網(wǎng)工程”社會(huì)治安監(jiān)控、車門禁系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)保密防范系統(tǒng)、云鏡平臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)等信息化建設(shè)。

4、禁毒經(jīng)費(fèi)支出：用于禁毒業(yè)務(wù)工作的開展，社區(qū)戒毒和6.26禁毒宣傳支出等。

5、看守所經(jīng)費(fèi)支出：用于看守所在押人員生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、衣被費(fèi)等業(yè)務(wù)開支；

6、拘留所經(jīng)費(fèi)支出：用于拘留所在押人員生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等業(yè)務(wù)開支；

7、巡警經(jīng)費(fèi)支出：用于開展巡警業(yè)務(wù)工作的支出；

8、臨聘及輔警支出：用于臨聘及輔警人員(含駐村輔警)的工資及社保支出;

9、交通設(shè)施支出：用于交通信號(hào)燈、電子警察和監(jiān)控球等的維護(hù)和更換支出。

10、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出：用于公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)支出。

四、資產(chǎn)管理情況

截至2019年底我局固定資產(chǎn)原值10120.94萬(wàn)元，其中：房屋3970.02萬(wàn)元，通用設(shè)備4224.48萬(wàn)元，專用設(shè)備1337.21萬(wàn)元，家具用具類589.23萬(wàn)元;固定資產(chǎn)折舊后凈值5254.46萬(wàn)元，其中：房屋2899.47萬(wàn)元，通用設(shè)備1498.25萬(wàn)元，專用設(shè)備431.04萬(wàn)元，家具用具類425.7萬(wàn)元。2019年本部門共有車輛134輛,為執(zhí)法執(zhí)勤用車。我局資產(chǎn)管理由后勤保障室負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)單位資產(chǎn)采購(gòu)、處置工作等。我局按照寧鄉(xiāng)市財(cái)政局寧財(cái)（2018）34號(hào)和35文件，關(guān)于《寧鄉(xiāng)市行政事業(yè)單位通用資產(chǎn)配置管理規(guī)定》、《寧鄉(xiāng)市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置管理規(guī)定》，對(duì)本單位的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格管理，嚴(yán)格資產(chǎn)的采購(gòu)、領(lǐng)用、處置工作，防治資產(chǎn)流失。

五、部門整體支出績(jī)效情況

2019年，在市委、市政府和長(zhǎng)沙市局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，寧鄉(xiāng)公安堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，認(rèn)真踐行“對(duì)黨忠誠(chéng)、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”總要求和“政治建警、改革強(qiáng)警、科技興警、從嚴(yán)治警”新時(shí)代公安工作方針，以學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)、全省公安工作會(huì)議精神為牽引，以做好新中國(guó)成立70周年大慶安保維穩(wěn)工作為主線，以防范化解各類重大風(fēng)險(xiǎn)為基點(diǎn)，聚焦主責(zé)主業(yè)，忠誠(chéng)履職擔(dān)當(dāng)，有力維護(hù)了全市政治安全、社會(huì)安定、人民安寧。掃黑除惡、大要案?jìng)赊k、“一村一輔警”、網(wǎng)絡(luò)安全、禁毒工作、“平安鄉(xiāng)村”等多項(xiàng)工作走進(jìn)長(zhǎng)沙乃至全省先進(jìn)行列，去年績(jī)效考核獲評(píng)長(zhǎng)沙市局“優(yōu)秀”，隊(duì)伍建設(shè)榮獲長(zhǎng)沙市局“紅旗單位”，政治、業(yè)務(wù)工作在10個(gè)區(qū)、縣（市）局中挺進(jìn)三甲；刑事技術(shù)、情報(bào)研判等5個(gè)領(lǐng)域工作受到公安部表彰，45個(gè)集體、312名個(gè)人受到省市縣表彰或記功嘉獎(jiǎng)；民調(diào)分?jǐn)?shù)首次突破90分大關(guān)，獲得90.37分，排名長(zhǎng)沙第三；省市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)寧鄉(xiāng)公安高度關(guān)注，年內(nèi)25次批示或表?yè)P(yáng)肯定寧鄉(xiāng)公安工作。

   一是以鐵的手腕嚴(yán)打整治，平安寧鄉(xiāng)持續(xù)深化。以雷霆之勢(shì)撕開口子、揭開蓋子、挖出根子，共立9類涉黑涉惡案件389起、破案345起，刑拘635人，打掉涉黑團(tuán)伙1個(gè)、惡勢(shì)力集團(tuán)3個(gè)、涉惡團(tuán)伙13個(gè)，查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)3100余萬(wàn)元，打處進(jìn)入長(zhǎng)沙第一方陣，代表長(zhǎng)沙迎檢，獲得中央督導(dǎo)組充分肯定。全年共接處警3449316起，抓獲各類違法犯罪人員5372人，刑事拘留1200人，行政拘留2872人，6起現(xiàn)行命案全部告破，抓獲網(wǎng)上逃犯151人。刑拘涉毒人員179人、強(qiáng)戒284人，查處吸毒人員1489人，絕對(duì)數(shù)居長(zhǎng)沙第一，戒斷三年未復(fù)吸人數(shù)同比增長(zhǎng)33%，污水檢測(cè)年均值長(zhǎng)沙最低。搗毀“四黑”窩點(diǎn)97個(gè)，收繳假酒353件、假檳榔20余噸，守護(hù)了“舌尖上”的安全。

二是以鐵的力度深抓細(xì)作，發(fā)展根基穩(wěn)健夯實(shí)。監(jiān)管中心主體工程已完工，室內(nèi)裝飾、設(shè)備安裝及室外附屬工程正在進(jìn)行。積極落實(shí)省廳實(shí)施的“公安派出所建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃”，白馬橋所業(yè)務(wù)用房投入使用，14個(gè)警務(wù)室按期建成，花明樓、金洲、青山橋所建設(shè)有序推進(jìn)。新增“一標(biāo)三實(shí)”信息為切入點(diǎn)，部署開展了為期半年的大基礎(chǔ)工作專項(xiàng)行動(dòng)，全面篩選、過(guò)濾以往“垃圾”信息，確保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更加鮮活準(zhǔn)確。全年共新登實(shí)有人口44423人、實(shí)有房屋10374條、實(shí)有單位1759家、流動(dòng)人口11297人、出租房屋2385戶，登記臨時(shí)來(lái)寧境外人員3767人次，采集Y庫(kù)血樣12428份，通過(guò)實(shí)地抽查，采集率、準(zhǔn)確率、及時(shí)率均達(dá)95%以上。落實(shí)省廳部署要求，招錄246名駐村輔警，實(shí)現(xiàn)建制村全覆蓋，首創(chuàng)推行駐村輔警兼任村治調(diào)主任，在矛盾化解、治安防范、信息采集、交通疏導(dǎo)、安全消防、便民服務(wù)等方面成效凸顯，已成為寧鄉(xiāng)加強(qiáng)基層治理的有力抓手。突出抓好農(nóng)村治安防控體系建設(shè)，協(xié)調(diào)電信公司整合現(xiàn)有光網(wǎng)資源和寬帶網(wǎng)絡(luò)，在長(zhǎng)沙市率先開展“平安鄉(xiāng)村”項(xiàng)目試點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、運(yùn)行規(guī)范的縣、鄉(xiāng)、村、家庭四級(jí)聯(lián)網(wǎng)綜治“雪亮工程”全面鋪開。新建45套微型卡口、1372個(gè)天網(wǎng)攝像頭、24個(gè)治安卡口，農(nóng)村地區(qū)打防管控得到強(qiáng)化。

三是以鐵的意志政治建警，隊(duì)伍面貌向上向好。深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，扎實(shí)推進(jìn)“踐行新使命、忠誠(chéng)保大慶”實(shí)踐活動(dòng)，全警守初心、擔(dān)使命的思想自覺、行動(dòng)自覺明顯增強(qiáng)，隊(duì)伍務(wù)實(shí)肯干、擔(dān)當(dāng)作為、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的精氣神明顯提振，涌現(xiàn)一大批先進(jìn)集體和個(gè)人。

六、存在的主要問題

1、由于我局業(yè)務(wù)技術(shù)用房、監(jiān)管中心及流沙河等九個(gè)派出所工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)除了中央資金外，其他建設(shè)資金全部來(lái)源單位非稅收入，但由于案件偵查時(shí)間較長(zhǎng)，偵破過(guò)程十分復(fù)雜，非稅收入難以達(dá)到預(yù)期，經(jīng)費(fèi)得不到保障。希望財(cái)政加大對(duì)我局經(jīng)費(fèi)的扶持力度，同時(shí)，我局也會(huì)進(jìn)一步的提升經(jīng)費(fèi)的使用效率，為寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

2、公安辦案經(jīng)費(fèi)保障不足，經(jīng)費(fèi)使用捉襟見肘。近年來(lái)，公安辦案開支急劇增加，2019年我局較上年的業(yè)務(wù)辦案經(jīng)費(fèi)增幅較大。究其原因：一是隨著新法律法規(guī)的實(shí)施，對(duì)辦案證據(jù)要求更高，辦案時(shí)間跨度更大，使辦案成本開支增加很大；二是隨著犯罪嫌疑人流動(dòng)性的增加，尤其是公安部、省、市督辦的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取證或抓捕犯罪嫌疑人，由于辦案費(fèi)的提標(biāo)以及物價(jià)上升等各種原因，導(dǎo)致辦案開支快速增加；三是對(duì)辦案現(xiàn)場(chǎng)勘查要求的提高、物證保全要求的提高，對(duì)犯罪嫌疑人信息的采集、對(duì)犯罪嫌疑人身體檢查費(fèi)用等等辦案開支增長(zhǎng)較快。我局只有通過(guò)壓縮日常辦公經(jīng)費(fèi)開支，來(lái)彌補(bǔ)辦案經(jīng)費(fèi)。

3、科技強(qiáng)警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障不足，難以滿足新時(shí)期公安工作需要。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展，辦案必須依靠科技手段，但因財(cái)力等多方面原因，我局科技強(qiáng)警裝備不足，制約了工作可持續(xù)性發(fā)展，裝備和技術(shù)手段的配備直接影響到全市公安工作，市局大部分設(shè)備、系統(tǒng)的建設(shè)是全市公安機(jī)關(guān)共享的項(xiàng)目，這些項(xiàng)目投入大，沒有專門資金來(lái)源，經(jīng)費(fèi)十分緊張。且專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中裝備經(jīng)費(fèi)所占比重小，保障不足，無(wú)法在短期內(nèi)投入較多的經(jīng)費(fèi)，改善科技裝備，故難以滿足公安工作的需要。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、完善財(cái)政對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的保障機(jī)制。公安機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際需要建設(shè)派出所業(yè)務(wù)用房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，應(yīng)由財(cái)政投入資金予以全額保障。

2、建議市財(cái)政局加大對(duì)我局科技強(qiáng)警等項(xiàng)目的預(yù)算保障，以切實(shí)支撐項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。

3、建議市財(cái)政局在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的撥款上，能根據(jù)我市情況及國(guó)內(nèi)形勢(shì)，逐年有所上升，可適當(dāng)緩解我局經(jīng)費(fèi)壓力，使我局更好地履行職責(zé)，維護(hù)穩(wěn)定，為創(chuàng)建“平安寧鄉(xiāng)”服務(wù)。

4、建議市財(cái)政局組織深入全面的績(jī)效管理培訓(xùn)，提高部門對(duì)績(jī)效管理政策的掌握程度，同時(shí)利用事務(wù)所等專業(yè)力量，結(jié)合各系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)際提供政策指導(dǎo)，細(xì)化考核要求，真正提升部門績(jī)效管理能力，避免績(jī)效工作流于紙面。

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2020年7月19日

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