2020年度

寧鄉(xiāng)市公安局部門決算

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目??錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市公安局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分?2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉(xiāng)市公安局概況

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和各級黨委、政府關(guān)于公安警務(wù)工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，分析研究全市的社會治安狀況，組織、指導(dǎo)全市公安警務(wù)工作。掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情報(bào)信息，分析形勢，為市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)決策及時(shí)提供信息和依據(jù)。組織偵破刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子。對法律、法規(guī)規(guī)定的場所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危爆物品進(jìn)行治安管理，依法查處各類治安案件。依法管理戶籍、居民身份證，受理、審核公民出國境申請及境外人員簽證、證件申請；對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考查。依法管理全縣道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護(hù)全市的道路交通秩序。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：寧鄉(xiāng)市公安局內(nèi)設(shè)二級機(jī)構(gòu)50個，其中機(jī)關(guān)科室5個，直屬大隊(duì)13個，直屬所（看守所、拘留所）2個，行政派出所30個。共1個財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位。2020年12月末共有在職民警和職工652人，離休人員1人，退休155人，臨聘人員及協(xié)警1297人。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市公安局只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2020年部門決算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市公安局本級。

第二部分

2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附后

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)34324.23萬元，與2019年相比，增加2200.06萬元，增長6.8 %，增加原因：一是在職人員基本工資提標(biāo)，二是在職人員政府績效獎人均提標(biāo)2000元/人，三是公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)較去年增加58萬元，工資福利支出較去年增加340.09萬元；今年新增交通違法和事故拖移、停放經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出368萬元，交通事故檢驗(yàn)鑒定費(fèi)項(xiàng)目支出180萬元等，商品和服務(wù)支出較去年增長430.34萬元；因監(jiān)管中心建設(shè)和回龍鋪等七所的業(yè)務(wù)用房建設(shè)，資本性支出較去年增加1537.26萬元。

二、收入決算情況說明

??本年收入合計(jì)34324.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入33979.61萬元，占全年收入的99%；其他收入344.62萬元，占全年收入的1%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)34324.23萬元，其中：基本支出18681.63萬元，占全年支出的54.43%；項(xiàng)目支出15642.6萬元，占全年支出的45.57%。按功能分類分，其中：一般公共服務(wù)支出140.08萬元，占比0.41%；公共安全支出30513.74萬元，占比88.9%；科學(xué)技術(shù)支出647萬元，占比1.88%；社會保障和就業(yè)支出1441.66萬元，占比 4.2%；衛(wèi)生健康支出768.38萬元，占比2.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8萬元，占比0.02%；交通運(yùn)輸支出20萬元，占比0.06%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元，占比0.01%；住房保障支出784.38萬元，占比2.28 %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)33979.61萬元，與2019年相比，增加2155.66元，增長6.77%，增加原因：一是在職人員基本工資提標(biāo)，二是在職人員政府績效獎人均提標(biāo)2000元/人，三是公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)較去年增加58萬元，工資福利支出較去年增加340.09萬元；今年新增交通違法和事故拖移、停放經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出368萬元，交通事故檢驗(yàn)鑒定費(fèi)項(xiàng)目支出180萬元等，商品和服務(wù)支出較去年增長430.34萬元；因監(jiān)管中心建設(shè)和回龍鋪等七所的業(yè)務(wù)用房建設(shè)，資本性支出較去年增加1537.26萬元。與2020年預(yù)算數(shù)相比，增加6951.58萬元，增長25.72%，主要是增加天網(wǎng)一、三期租賃及服務(wù)費(fèi)和智慧城市PPP項(xiàng)目平安城市服務(wù)費(fèi)；監(jiān)管中心及派出所建設(shè)實(shí)際支出比預(yù)算數(shù)增加等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出33979.61萬元，占本年支出合計(jì)的99%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加2155.66萬元，增長6.77%。增加原因：一是工資及津補(bǔ)貼提標(biāo)；二是因偵辦6.30、8.05、9.06、10.6等多起涉黑專案，偵辦7.07、12.04等重大經(jīng)濟(jì)案件，依法暫扣收繳涉案資金約3373.16萬元，跨區(qū)域辦案，辦案成本增大；三是因監(jiān)管中心建設(shè)、雙江口、雙鳧鋪、流沙河等七所的業(yè)務(wù)用房建設(shè)支出等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度財(cái)政撥款支出33979.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出140.08萬元，占比0.41%；公共安全支出30231.26萬元，占比88.97%；科學(xué)技術(shù)支出647萬元，占比1.9%；社會保障和就業(yè)支出1428.72萬元，占比 4.2%；衛(wèi)生健康支出727.17萬元，占比2.14%；交通運(yùn)輸支出20萬元，占比0.06%；住房保障支出784.38萬元，占比2.31%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元，占比0.01%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為27028.03萬元，支出決算數(shù)為33979.61萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的125.72%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出

年初預(yù)算為0?萬元，支出決算為140.08萬元，完成年初預(yù)算的/?%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及部門決算先進(jìn)單位獎金。

2、公共安全支出

年初預(yù)算為24295.77萬元，決算數(shù)為30231.26萬元，完成年初預(yù)算的124.41?%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因偵辦6.30、8.05、9.06、10.6等多起涉黑專案，偵辦7.07、12.04等重大經(jīng)濟(jì)案件，依法暫扣收繳涉案資金約3373.16萬元，跨地區(qū)、跨區(qū)域辦案，辦案支出成本增大；二是因監(jiān)管中心建設(shè)，雙江口、雙鳧鋪、流沙河等七所的業(yè)務(wù)用房建設(shè)支出；三是“智慧城市”PPP項(xiàng)目平安城市一期項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)等。

3、科學(xué)技術(shù)支出

年初預(yù)算為0?萬元，支出決算為647萬元，完成年初預(yù)算的/?%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了“天網(wǎng)一期”和“天網(wǎng)三期”租賃及服務(wù)費(fèi)等。

4、社會保障和就業(yè)支出，

年初預(yù)算為1947.88萬元，決算數(shù)為1428.72萬元，決算比預(yù)算減少519.16萬元，因受疫情影響，從2020年3月份開始，在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減半。

5、衛(wèi)生健康支出

年初預(yù)算為0?萬元，支出決算為727.17萬元，完成年初預(yù)算的/?%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了輔警疫情補(bǔ)助，退休人員鄭國平、在職人員劉德強(qiáng)和孫德光醫(yī)療補(bǔ)助等。

6、交通運(yùn)輸支出

年初預(yù)算為0?萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的/?%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了道路交通整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

7、住房保障支出，

年初預(yù)算為784.38萬元，決算數(shù)為784.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

年初預(yù)算為0?萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的/?%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了2019年安全生產(chǎn)評先評優(yōu)獎勵經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算18681.63萬元，其中：

工資福利支出15855.74萬元，占基本支出的84.87%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、五險(xiǎn)一金及臨時(shí)人員工資等；商品和服務(wù)支出2498.04萬元，占基本支出的13.37%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)等；對個人和家庭的補(bǔ)助支出283.44萬元，占基本支出的1.51%，主要包括離休人員工資及補(bǔ)助、離退人員城市文明獎、離退休人員節(jié)日慰問費(fèi)等；其他辦公設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)購建等支出44.41萬元，占基本支出的0.25%。與上年相比，增加525.09萬元，主要是人員待遇提高，人員經(jīng)費(fèi)增加。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為819萬元，支出決算為667.32萬元，完成預(yù)算的81.48%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算50萬元，支出決算為9.05萬元，完成預(yù)算的18.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，狠抓厲行節(jié)約。與上年相比增加7.12萬元，增長的主要原因：一是長沙市市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作推進(jìn)會和全省網(wǎng)技支撐點(diǎn)現(xiàn)場工作會在我局舉行；二是我局新監(jiān)管中心建成和全省網(wǎng)技支撐點(diǎn)成立，兄弟單位前來參觀學(xué)習(xí)的批次增多。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為769萬元，支出決算為658.27萬元，完成預(yù)算的85.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我局年初預(yù)算中，計(jì)劃購置、更換20臺執(zhí)法執(zhí)勤用車，以緩解基層一線車輛老舊問題，因受公車編制等原因的影響，今年只新增一臺45座的大車，購車僅支出56.76萬元，與上年相比減少195.31萬元，減少77.5 %。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.05 萬元，占1.4%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算658.27萬元，占98.6%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.05萬元，全年共接待來訪團(tuán)組36個、來賓632人次，主要是接待長沙市縣域警務(wù)道路交通管理“交所合一”現(xiàn)場推進(jìn)會用餐、開展“弘揚(yáng)英模精神、筑牢忠誠警魂”主題巡回宣講會用餐，“堅(jiān)持政治建警全面從嚴(yán)治警”教育整頓動員部署大會用餐，平安長沙智慧安防建設(shè)現(xiàn)場會準(zhǔn)備工作督導(dǎo)用餐，寧鄉(xiāng)市社會禁毒協(xié)會工作大會用餐，長沙市市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作推進(jìn)會用餐，全市公安保密安全檢查工作用餐，全省網(wǎng)技支撐點(diǎn)現(xiàn)場工作會用餐，湖南省武警總隊(duì)、常德市監(jiān)管支隊(duì)、長沙鐵路公安處、滄州市、湘潭市、湘鄉(xiāng)市、婁底市、祁東縣、定遠(yuǎn)縣、郴州北湖分局等公安局等赴我局參觀學(xué)習(xí)網(wǎng)技支撐點(diǎn)、監(jiān)管中心交流用餐等。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為658.27萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)56.76萬元更新公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)601.51萬元，主要是值班接出警、備勤、警保衛(wèi)、維穩(wěn)及外出辦案的汽油費(fèi)、過橋過路費(fèi)支出，執(zhí)法執(zhí)勤用車的汽修、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截至2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為135輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位無政府性基金收支。

九、預(yù)算績效情況說明

我局能夠根據(jù)《關(guān)于編制2020年度部門預(yù)算的通知》文件要求，依法有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率。2020年單位整體支出34324.23萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，績效良好。我局預(yù)算績效主要是公共安全保障，2020年，我局以縣域警務(wù)、教育整頓“雙一號工程”為主線，聚焦主責(zé)主業(yè)，忠誠履職擔(dān)當(dāng)，以知難不畏難、吃苦不言苦的精神，有力維護(hù)了全市政治安全、社會安定、人民安寧。網(wǎng)技支撐、數(shù)據(jù)歸集、網(wǎng)絡(luò)安全、“平安鄉(xiāng)村”等多7項(xiàng)工作走在長沙乃至全省先進(jìn)行列，得到省市領(lǐng)導(dǎo)高度肯定，先后17次予以表揚(yáng)，在省、市會上作典型發(fā)言11次；56個集體、315名個人受到省市表彰或記功嘉獎；縣域警務(wù)獲評優(yōu)秀；績效考核獲評長沙第一，連續(xù)三年獲評“優(yōu)秀”等次，公安民調(diào)首次位列長沙第一。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2498.04萬元，比2019年減少80.4萬元，下降3.1%。主要是厲行節(jié)約，壓減了一般性支出，所以整體支出略有下降。

（二）一般性支出情況。本單位開支會議費(fèi)1.96萬元，用于召開全省道路交通安全工作電視電話會議，寧鄉(xiāng)市禁毒委全會及道路交通安全工作會議，全省交通問題頑瘴痼疾集中整治行動視頻推動、反饋、調(diào)度會議，全省“頑瘴痼疾”整治暨“五一”“十一”假期交通安保視頻調(diào)度（寧鄉(xiāng)分會場）暨宣傳工作部署會，社區(qū)警務(wù)大會等；開支培訓(xùn)費(fèi)3.32萬元，用于無人駕駛航空器駕駛員培訓(xùn)，長沙市“政務(wù)云”一期建設(shè)項(xiàng)目警務(wù)部分網(wǎng)絡(luò)技術(shù)培訓(xùn)，公安部電子物證檢驗(yàn)技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)，長沙市直機(jī)關(guān)公務(wù)員在職培訓(xùn)等。

（三）政府采購支出情況。本單位2020年度政府采購支出總額3527.83萬元，其中：政府采購貨物支出648.91萬元、政府采購工程支出1126.97萬元、政府采購服務(wù)支出1751.95萬元，其中向中小企業(yè)采購比例達(dá)到60%以上，采購金額2116.69萬元,其中，授予小微企業(yè)合同金額1989.62萬元，占政府采購支出總金額的56％。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。截至2020年12月31日，本單位共有車輛135輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車113輛、特種專用技術(shù)用車4臺、生產(chǎn)生活用車18臺。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。??

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。??

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 附件

附件：寧鄉(xiāng)市公安局2020年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

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??2021年7月12日