寧鄉(xiāng)市公安局2022年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和各級黨委、政府關(guān)于公安警務(wù)工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，分析研究全市的社會治安狀況，組織、指導(dǎo)全市公安警務(wù)工作。

2、加強(qiáng)全市公安民警的教育和管理，制訂全市公安民警培訓(xùn)、教育及公安宣傳的計(jì)劃和措施，檢查監(jiān)督落實(shí)情況。

3、制定全市公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊(duì)伍狀況，實(shí)施警務(wù)督察；加強(qiáng)全市公安民警的監(jiān)督；發(fā)現(xiàn)和查處全市公安民警違紀(jì)案件。

4、掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情報(bào)信息，分析形勢，為市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)決策及時(shí)提供信息和依據(jù)。

5、組織偵破刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子，承擔(dān)市禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

6、對法律、法規(guī)規(guī)定的場所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危爆物品進(jìn)行治安管理，依法查處各類治安案件。

7、依法對集會、游行、示威活動(dòng)和大型群體性活動(dòng)進(jìn)行管理。

8、管理市級公安機(jī)關(guān)110報(bào)警指揮系統(tǒng)，處理110報(bào)警、群眾求助和監(jiān)督電話，對緊急治安事件和重大緊急情況，實(shí)施統(tǒng)一指揮調(diào)度。

9、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市的治安巡邏防控工作，對全市社會治安實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

10、指導(dǎo)、監(jiān)督全市國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作和隊(duì)伍建設(shè)。

11、負(fù)責(zé)對全市保安服務(wù)公司、內(nèi)部保安組織、保安培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

12、負(fù)責(zé)對全市計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全監(jiān)察和管理。

13、依法管理戶籍、居民身份證，對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考查。

14、受理、審核公民出國境申請；受理、審核境外人員簽證、證件申請；處理國籍事務(wù)；收集、處理出入境情報(bào)信息；查處出入境違法活動(dòng)；負(fù)責(zé)對派出所境外人員管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。

15、依法管理全市道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護(hù)全市的道路交通秩序。

16、組織指導(dǎo)全市消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督。

17、組織實(shí)施全市范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。

18、負(fù)責(zé)看守所、行政拘留所的建設(shè)和管理工作。

19、負(fù)責(zé)全市公安裝備和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障工作。

20、深入調(diào)查研究，熟知山情、林情和社情，及時(shí)掌握林區(qū)治安動(dòng)態(tài)；開展以森林防火為中心的安全防范工作和宣傳教育工作。

21、向全市人民群眾進(jìn)行安全防范和遵守法律法規(guī)、公共秩序的宣傳工作。

22、承辦市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市公安局為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)科室所隊(duì)52個(gè)，分別為指揮中心、政工室、后勤保障科、警衛(wèi)科、行政審批服務(wù)科、刑事技術(shù)室、看守所、拘留所、法制大隊(duì)、警務(wù)督察大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、交警大隊(duì)、巡警大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、食藥環(huán)大隊(duì)、國保大隊(duì)、內(nèi)保大隊(duì)、人境大隊(duì)、玉潭派出所、城郊派出所、雙江口派出所、白馬橋派出所、壩塘派出所、菁華鋪派出所、回龍鋪派出所、歷經(jīng)鋪派出所、金洲派出所、夏鐸鋪派出所、煤炭壩派出所、大成橋派出所、喻家坳派出所、雙鳧鋪派出所、黃材派出所、橫市派出所、沙田派出所、巷子口派出所、溈山派出所、流沙河派出所、青山橋派出所、老糧倉派出所、龍?zhí)锱沙鏊?、灰湯派出所、資福派出所、花明樓派出所、炭子沖派出所、東湖塘派出所、道林派出所、大屯營派出所、森林公安局。行政編制547個(gè)，事業(yè)編制6個(gè)，工勤編制2人。2021年10月底實(shí)有在職民警和職工654人，輔警及臨聘人員928人；政府聘輔警313人（只在我局發(fā)年終績效獎(jiǎng)），離休1人,退休163人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市公安局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市公安局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算36,939.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款36,939.92萬元。收入較去年增加6642.44萬元，上升21.92%。主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加418.56萬元；二是在職人員績效獎(jiǎng)增加3000元/人，增加195萬元；三是離退休獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加3000元/人，增加46.8萬元；四是項(xiàng)目支出增加6084萬元，主要是寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心項(xiàng)目4331萬元（含天網(wǎng)一、二、三、四期，智慧城市PPP項(xiàng)目，鄉(xiāng)村雪亮工程，道路交通安全設(shè)施經(jīng)費(fèi)等）預(yù)算安排至我局；增加收入彌補(bǔ)人員、公用及基礎(chǔ)設(shè)施等支出1000萬元；監(jiān)管中心給養(yǎng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加511萬元；增加電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪聯(lián)席辦日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65萬元等。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算36,939.93萬元，其中，公共安全支出31,074.96萬元；科學(xué)技術(shù)支出2,837萬元；社會保障和就業(yè)支出1,603.19萬元；衛(wèi)生健康支出668.26萬元；住房保障支出756.52萬元。支出較去年增加6642.44萬元，上升21.92%。主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加；在職人員績效獎(jiǎng)增加3000元/人；離退休獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加3000元/人；寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心項(xiàng)目4331萬元（含天網(wǎng)一、二、三、四期，智慧城市PPP項(xiàng)目，鄉(xiāng)村雪亮工程，道路交通安全設(shè)施經(jīng)費(fèi)等）預(yù)算安排至我局；增加收入彌補(bǔ)人員、公用及基礎(chǔ)設(shè)施等支出1000萬元；監(jiān)管中心給養(yǎng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加511萬元；增加電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪聯(lián)席辦日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65萬元等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算36,939.93萬元，其中，公共安全支出31,074.96萬元，占84.12%；科學(xué)技術(shù)支出2,837萬元，占7.68%；社會保障和就業(yè)支出1,603.19萬元，占4.34%；衛(wèi)生健康支出668.26萬元，占1.81%；住房保障支出756.52萬元，占2.05%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)21,362.93萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算15,577萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：公共安全支出12,740萬元，主要用于交通事故救助基金100萬元；“智慧城市”PPP項(xiàng)目平安城市子項(xiàng)目一期經(jīng)費(fèi)778萬元；鄉(xiāng)村雪亮工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500萬元；道路交通安全設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)116萬元；看守所人犯給養(yǎng)及提標(biāo)307萬元；新監(jiān)管中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)504萬元；拘留人員伙食補(bǔ)助57萬元；公安特別業(yè)務(wù)費(fèi)30萬元；禁毒工作和獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)110萬元；交通違法和事故拖移停放經(jīng)費(fèi)368萬元；交通事故檢驗(yàn)鑒定費(fèi)180萬元；電子警察及警務(wù)通專用光纖網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)319萬元；駐村輔警經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助（246人*1萬）246萬元；打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪聯(lián)席辦日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65萬元；養(yǎng)犬管理工作經(jīng)費(fèi)60萬元；收入彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)差額1845萬元；收入彌補(bǔ)森林防火和野生動(dòng)植物保護(hù)20萬元；收入彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)差額1439萬元；收入彌補(bǔ)車輛更新購置費(fèi)390萬元；收入彌補(bǔ)裝備購置、設(shè)備購置等經(jīng)費(fèi)610萬元；收入彌補(bǔ)執(zhí)法辦案管理中心智能化設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)479萬元；收入彌補(bǔ)監(jiān)管中心智慧監(jiān)所智能化設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)685萬元；收入彌補(bǔ)監(jiān)管中心武警中隊(duì)營區(qū)“智慧磐石”建設(shè)經(jīng)費(fèi)185萬元；收入彌補(bǔ)監(jiān)管中心綜合布線及網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)171萬元；收入彌補(bǔ)系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)經(jīng)費(fèi)3176萬元等方面；科學(xué)技術(shù)支出2,837萬元，主要用于“天網(wǎng)工程”一、二期經(jīng)費(fèi)246萬元；“天網(wǎng)工程”三期經(jīng)費(fèi)807萬元；天網(wǎng)工程”四期經(jīng)費(fèi)1784萬元等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3,658.68萬元，比上年預(yù)算增加4.1萬元，基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市公安局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為870萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)857萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)390萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)467萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加33.3萬元，主要是今年需更新購置執(zhí)法執(zhí)勤用車26臺，公務(wù)用車購置預(yù)算較上年增加105萬元；其次是未在項(xiàng)目支出的收入彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差中單列車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，減少72萬元等。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開各項(xiàng)維穩(wěn)、電詐、安全會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為冬奧維穩(wěn)工作會、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪電視電話會、道路交通安全工作會等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8萬元，擬開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)28人，內(nèi)容為專題政治輪訓(xùn)、交通限速設(shè)施、法醫(yī)及足跡檢驗(yàn)類培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額9,913.5萬元，其中：貨物類采購預(yù)算1,910萬元；工程類采購預(yù)算3,176萬元；服務(wù)類采購預(yù)算4,827.5萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車158輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車131輛，特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車18輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備10臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車26輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車26輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為36,939.92萬元，其中，基本支出21,362.92萬元，項(xiàng)目支出15,577萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)