第一部分?部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和各級黨委、政府關(guān)于公安警務(wù)工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，分析研究全市的社會治安狀況，組織、指導(dǎo)全市公安警務(wù)工作。

2、加強全市公安民警的教育和管理，制訂全市公安民警培訓(xùn)、教育及公安宣傳的計劃和措施，檢查監(jiān)督落實情況。

3、制定全市公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊伍狀況，實施警務(wù)督察；加強全市公安民警的監(jiān)督；發(fā)現(xiàn)和查處全市公安民警違紀案件。

4、掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情報信息，分析形勢，為市委、市政府和上級公安機關(guān)決策及時提供信息和依據(jù)。

5、組織偵破刑事案件、經(jīng)濟案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子，承擔市禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

6、對法律、法規(guī)規(guī)定的場所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危爆物品進行治安管理，依法查處各類治安案件。

7、依法對集會、游行、示威活動和大型群體性活動進行管理。

8、管理市級公安機關(guān)110報警指揮系統(tǒng)，處理110報警、群眾求助和監(jiān)督電話，對緊急治安事件和重大緊急情況，實施統(tǒng)一指揮調(diào)度。

9、負責組織、指導(dǎo)全市的治安巡邏防控工作，對全市社會治安實施動態(tài)管理。

10、指導(dǎo)、監(jiān)督全市國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作和隊伍建設(shè)。

11、負責對全市保安服務(wù)公司、內(nèi)部保安組織、保安培訓(xùn)機構(gòu)的監(jiān)督管理。

12、負責對全市計算機信息系統(tǒng)的安全監(jiān)察和管理。

13、依法管理戶籍、居民身份證，對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考查。

14、受理、審核公民出國境申請；受理、審核境外人員簽證、證件申請；處理國籍事務(wù)；收集、處理出入境情報信息；查處出入境違法活動；負責對派出所境外人員管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。

15、依法管理全市道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護全市的道路交通秩序。

16、組織指導(dǎo)全市消防工作，依法進行消防監(jiān)督。

17、組織實施全市范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。

18、負責看守所、行政拘留所的建設(shè)和管理工作。

19、負責全市公安裝備和經(jīng)費等警務(wù)保障工作。

20、深入調(diào)查研究，熟知山情、林情和社情，及時掌握林區(qū)治安動態(tài)；開展以森林防火為中心的安全防范工作和宣傳教育工作。

21、向全市人民群眾進行安全防范和遵守法律法規(guī)、公共秩序的宣傳工作。

22、承辦市委、市政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市公安局為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)科室所隊52個，分別為指揮中心、政工室、后勤保障科、警衛(wèi)科、行政審批服務(wù)科、刑事技術(shù)室、看守所、拘留所、法制大隊、警務(wù)督察大隊、刑偵大隊、治安大隊、經(jīng)偵大隊、禁毒大隊、交警大隊、巡警大隊、網(wǎng)安大隊、食藥環(huán)大隊、國保大隊、內(nèi)保大隊、人境大隊、玉潭派出所、城郊派出所、雙江口派出所、白馬橋派出所、壩塘派出所、菁華鋪派出所、回龍鋪派出所、歷經(jīng)鋪派出所、金洲派出所、夏鐸鋪派出所、煤炭壩派出所、大成橋派出所、喻家坳派出所、雙鳧鋪派出所、黃材派出所、橫市派出所、沙田派出所、巷子口派出所、溈山派出所、流沙河派出所、青山橋派出所、老糧倉派出所、龍?zhí)锱沙鏊⒒覝沙鏊①Y福派出所、花明樓派出所、炭子沖派出所、東湖塘派出所、道林派出所、大屯營派出所、森林公安局。行政編制547個，工勤編制2人。2022年10月底實有在職民警和職工624人，輔警及臨聘人員921人；政府聘輔警361人（只在我局發(fā)年終績效獎），離休1人,退休197人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市公安局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市公安局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算37,916.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款37,916.24萬元。收入較去年增加976.32萬元，上升2.64%。主要是基本收入較上年增加531.32萬元，一是在職人員2023年月考核獎和月年度考核獎是按人均7.12萬元/年預(yù)算，2022年是按人均6.01萬元/年預(yù)算；二是雖然月工資住房公積金計提標準由12%減至8%，但月考核獎計提了住房公積金，年初預(yù)算增加；三是離退休人員由165人增加至196人，獎勵性補貼增加（離休人員獎勵性補貼按人均5.17萬元/年預(yù)算，2022年是按人均2.8萬元/年，退休人員獎勵性補貼按人均2.4萬元/年預(yù)算，2022年是按人均2.2萬元/年）；四是在職人員由654人減少至624人，行政運行預(yù)算收入減少。其次是項目收入較上年增加445萬元，主要是增加維穩(wěn)處突輔警經(jīng)費專項，營房維修和戰(zhàn)士伙食補助專項，二維碼標準地址建設(shè)服務(wù)專項，車輛拖拽停放保管服務(wù)專項，“天網(wǎng)五期”經(jīng)費；減少了“天網(wǎng)一、二期”經(jīng)費，鄉(xiāng)村雪亮工程項目經(jīng)費，道路交通安全設(shè)施設(shè)備采購項目經(jīng)費等。

（二）支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算37,916.24萬元，其中，公共安全支出34，764.45萬元；社會保障和就業(yè)支出1,641.55萬元；衛(wèi)生健康支出656.66萬元；住房保障支出853.58萬元。支出較去年增加976.32萬元，上升2.64%。主要是基本支出較上年增加531.32萬元，一是在職人員2023年月考核獎和月年度考核獎是按人均7.12萬元/年預(yù)算，2022年是按人均6.01萬元/年預(yù)算；二是雖然月工資住房公積金計提標準由12%減至8%，但月考核獎計提了住房公積金，年初預(yù)算增加；三是離退休人員由165人增加至196人，獎勵性補貼增加（離休人員獎勵性補貼按人均5.17萬元/年預(yù)算，2022年是按人均2.8萬元/年，退休人員獎勵性補貼按人均2.4萬元/年預(yù)算，2022年是按人均2.2萬元/年）；四是在職人員由654人減少至624人，行政運行預(yù)算支出減少。其次是項目支出較上年增加445萬元，主要是增加維穩(wěn)處突輔警經(jīng)費專項，營房維修和戰(zhàn)士伙食補助專項，二維碼標準地址建設(shè)服務(wù)專項，車輛拖拽停放保管服務(wù)專項，“天網(wǎng)五期”經(jīng)費；減少了“天網(wǎng)一、二期”經(jīng)費，鄉(xiāng)村雪亮工程項目經(jīng)費，道路交通安全設(shè)施設(shè)備采購項目經(jīng)費等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算37,916.24萬元，其中，公共安全支出34，764.45萬元，占91.69%；社會保障和就業(yè)支出1,641.55萬元，占4.33%；衛(wèi)生健康支出656.66萬元，占1.73%；住房保障支出853.58萬元，占2.25%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)21,894.24萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。基本支出較上年增加531.32萬元，上升2.5%，一是在職人員2023年月考核獎和月年度考核獎是按人均7.12萬元/年預(yù)算，2022年是按人均6.01萬元/年預(yù)算；二是雖然月工資住房公積金計提標準由12%減至8%，但月考核獎計提了住房公積金，年初預(yù)算增加；三是離退休人員由165人增加至196人，獎勵性補貼增加（離休人員獎勵性補貼按人均5.17萬元/年預(yù)算，2022年是按人均2.8萬元/年，退休人員獎勵性補貼按人均2.4萬元/年預(yù)算，2022年是按人均2.2萬元/年）；四是在職人員由654人減少至624人，行政運行預(yù)算支出減少。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預(yù)算16022萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：公共安全支出14,590萬元，主要用于“智慧城市”平安城市子項目一期專項411萬元；“智慧城市”智慧交通子項目一期專項907萬元；車輛拖拽停放保管服務(wù)專項（2023年到期）301萬元；二維碼標準地址建設(shè)服務(wù)專項187萬元；營房維修和戰(zhàn)士伙食補助專項40萬元；交通事故救助專項100萬元；看守所人犯給養(yǎng)專項（800人*320元/人*12個月)307萬元；監(jiān)管中心運行專項504萬元；拘留人員伙食補助專項57萬元；公安特別業(yè)務(wù)專項30萬元；禁毒工作專項110萬元；交通違法和事故拖移停放專項368萬元；交通事故檢驗鑒定專項180萬元；電子警察及警務(wù)通光纖網(wǎng)絡(luò)專項319萬元；駐村輔警年度績效考核專項246萬元；維穩(wěn)處突輔警經(jīng)費專項136萬元；打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪專項（2023年到期）65萬元；森林防火和野生動植物保護專項20萬元；養(yǎng)犬管理工作專項60萬元；輔警人員經(jīng)費（統(tǒng)籌安排）1797萬元；辦案補助經(jīng)費（統(tǒng)籌安排）1061萬元；專項辦案經(jīng)費（統(tǒng)籌安排）482萬元；執(zhí)法車輛購置費（統(tǒng)籌安排）30萬元；大型修繕裝備設(shè)備（統(tǒng)籌安排）200萬元；監(jiān)管中心主體建設(shè)項目（統(tǒng)籌安排）3378萬元；監(jiān)管中心附屬工程專項（統(tǒng)籌安排）1929萬元；派出所建設(shè)專項（統(tǒng)籌安排）1000萬元；城區(qū)雪亮工程建設(shè)專項（統(tǒng)籌安排）365萬元等方面。科學(xué)技術(shù)支出1432萬元，主要用于天網(wǎng)工程三期專項（2023年到期）808萬元；“天網(wǎng)工程”四期經(jīng)費24萬元；天網(wǎng)工程”五期經(jīng)費（統(tǒng)籌安排）600萬元等方面。項目支出較上年增加445萬元，上升2.9%，主要是增加維穩(wěn)處突輔警經(jīng)費專項，營房維修和戰(zhàn)士伙食補助專項，二維碼標準地址建設(shè)服務(wù)專項，車輛拖拽停放保管服務(wù)專項，“天網(wǎng)五期”經(jīng)費；減少了“天網(wǎng)一、二期”經(jīng)費，鄉(xiāng)村雪亮工程項目經(jīng)費，道路交通安全設(shè)施設(shè)備采購項目經(jīng)費等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年寧鄉(xiāng)市公安局機關(guān)運行經(jīng)費3,483.45萬元，比上年預(yù)算減少175.23萬元，下降4.79%，主要是因為在職人員減少，運行經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年寧鄉(xiāng)市公安局“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為870萬元，其中，公務(wù)接待費13萬元，公務(wù)用車購置及運行費857萬元（其中，公務(wù)用車購置費30萬元，公務(wù)用車運行費827萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2022年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預(yù)算5萬元，擬召開各項維穩(wěn)、交通安全、電詐會議，人數(shù)350人，內(nèi)容為電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪電視電話會、道路交通安全工作會等；培訓(xùn)費預(yù)算8萬元，擬開展各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為專題政治輪訓(xùn)、交通限速設(shè)施、各類刑事、禁毒培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額10,518萬元，其中：貨物類采購預(yù)算1,959萬元；工程類采購預(yù)算4,578萬元；服務(wù)類采購預(yù)算3,981萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車184輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車184輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備4臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為37,916.24萬元，其中，基本支出21,894.24萬元，項目支出16,022萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分?2023年部門預(yù)算表

(具體見附件)