目錄

第一部分 寧鄉市公安局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉市公安局單位概況

一、 部門職責

（一）貫徹執行黨中央、國務院和各級黨委、政府關于公安警務工作的方針、政策、法規、規章，分析研究全市的社會治安狀況，組織、指導全市公安警務工作。

（二）加強全市公安民警的教育和管理，制訂全市公安民警培訓、教育及公安宣傳的計劃和措施，檢查監督落實情況。

（三）制定全市公安隊伍監督管理工作規章制度，分析隊伍狀況，實施警務督察；加強全市公安民警的監督；發現和查處全市公安民警違紀案件。

（四）掌握影響穩定、危害國內安全和社會治安的情報信息，分析形勢，為市委、市政府和上級公安機關決策及時提供信息和依據。

（五）組織偵破刑事案件、經濟案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子，承擔市禁毒工作領導小組辦公室的日常工作。

（六）對法律、法規規定的場所、特種行業、槍支彈藥、危爆物品進行治安管理，依法查處各類治安案件。

（七）依法對集會、游行、示威活動和大型群體性活動進行管理。

（八）管理市級公安機關110報警指揮系統，處理110報警、群眾求助和監督電話，對緊急治安事件和重大緊急情況，實施統一指揮調度。

（九）負責組織、指導全市的治安巡邏防控工作，對全市社會治安實施動態管理。

（十）指導、監督全市國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的安全保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作和隊伍建設。

（十一）負責對全市保安服務公司、內部保安組織、保安培訓機構的監督管理。

（十二）負責對全市計算機信息系統的安全監察和管理。

（十三）依法管理戶籍、居民身份證，對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考查。

（十四）受理、審核公民出國境申請；受理、審核境外人員簽證、證件申請；處理國籍事務；收集、處理出入境情報信息；查處出入境違法活動；負責對派出所境外人員管理工作的業務指導；指導賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。

（十五）依法管理全市道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護全市的道路交通秩序。

（十六）組織指導全市消防工作，依法進行消防監督。

（十七）組織實施全市范圍內的安全保衛工作。

（十八）負責看守所、行政拘留所的建設和管理工作。

（十九）負責全市公安裝備和經費等警務保障工作。

（二十）深入調查研究，熟知山情、林情和社情，及時掌握林區治安動態；開展以森林防火為中心的安全防范工作和宣傳教育工作。

（二十一）向全市人民群眾進行安全防范和遵守法律法規、公共秩序的宣傳工作。

（二十二）承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市公安局單位內設機構包括：寧鄉市公安局單位內設二級機構52個，其中機關科室6個（指揮中心、政工室、后勤保障科、警衛科、行政審批服務科、刑事技術室），直屬大隊13個（法制大隊、警務督察大隊、刑偵大隊、治安大隊、經偵大隊、禁毒大隊、交警大隊、巡警大隊、網安大隊、食藥環大隊、國保大隊、內保大隊、人境大隊），直屬所2個（看守所、拘留所），行政派出所30個（玉潭派出所、城郊派出所、雙江口派出所、白馬橋派出所、壩塘派出所、菁華鋪派出所、回龍鋪派出所、歷經鋪派出所、金洲派出所、夏鐸鋪派出所、煤炭壩派出所、大成橋派出所、喻家坳派出所、雙鳧鋪派出所、黃材派出所、橫市派出所、沙田派出所、巷子口派出所、溈山派出所、流沙河派出所、青山橋派出所、老糧倉派出所、龍田派出所、灰湯派出所、資福派出所、花明樓派出所、炭子沖派出所、東湖塘派出所、道林派出所、大屯營派出所），分局1個（森林分局）。共1個財務獨立核算單位。2022年12月末共有在職民警和職工621人，離休人員1人，退休198人，臨聘人員及協警1282人。

（二）決算單位構成。寧鄉市公安局單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市公安局單位只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2022年部門決算編制范圍的只有寧鄉市公安局本級。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計43,164.59萬元。與上年相比，增加（減少）4,011.32萬元，增長（減少）10.25%，主要是因為：一是調增在職及離退休人員績效獎金，增加殘疾人就業保障金，在職人員退休增加職業年金記實等，工資福利支出較去年增加2172.8萬元；二是增加智慧城市PPP項目平安城市子項目服務費，“天網一、二、四期”工程項目服務費，“雪亮工程”和“鄉村雪亮工程”建設與服務費等，其他資本性支出較去年增加1974.06萬元；三是壓減一般性支出，商品和服務支出較去年減少135.54萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計43,164.59萬元，其中：財政撥款收入43,076.88萬元，占99.80%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入87.70萬元，占0.20%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計43,164.59萬元，其中：基本支出23,900.09萬元，占55.37%；項目支出19,264.50萬元，占44.63%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計43,076.88萬元，與上年相比，增加（減少）4,152.62萬元,增長（減少）9.64%，主要是因為：一是調增在職及離退休人員績效獎金，增加殘疾人就業保障金，在職人員退休增加職業年金記實等；二是增加智慧城市PPP項目平安城市子項目服務費，“天網一、二、四期”工程項目服務費，“雪亮工程”和“鄉村雪亮工程”建設與服務費；三是增加雙江口派出所地坪提質改造城鄉建設專項資金等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出43,071.88萬元，占本年支出合計的99.79%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加（減少）4,147.62萬元，增長（減少）10.66%，主要是因為：一是調增在職及離退休人員績效獎金，增加殘疾人就業保障金，在職人員退休增加職業年金記實等；二是增加智慧城市PPP項目平安城市子項目服務費，“天網一、二、四期”工程項目服務費， “雪亮工程”和“鄉村雪亮工程”建設與服務費等。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出43,071.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出14.4萬元，占比0.03%；公共安全（類）支出37263.24萬元，占比86.51%；科學技術支出（類）支出2060.48萬元，占比4.78%；社會保障和就業（類）支出2235.52萬元，占比5.18%；衛生健康（類）支出668.26萬元，占比1.55%；住房保障（類）支出829.98萬元，占比1.93%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為36,939.92萬元，支出決算數為43,071.88萬元，完成年初預算的116.60%，其中：

1、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為14.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加兩新組織黨建指導員2021年4月-12月交通通信補助。

2、公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）武裝警察部隊支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因：追加武警中隊營房維修和戰士伙食補助。

3、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算為18334.96萬元，支出決算為20229.09萬元，完成年初預算數的110.33%，決算數大于年初預算數的主要原因：一是追加2022年機關事業單位全額在職人員績效獎金；二是追加2021年10月-2022年12月機關事業單位調資補助資金。

4、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為12740萬元，支出決算為15855.81萬元，完成年初預算數的124.46%，決算數大于年初預算數的主要原因：一是單位申報項目追加資金2228.8萬元，其中監管中心建設項目主體建安工程進度款2000萬元，反電詐中心平臺服務費28.8萬元，車輛拖曳停放保管服務費用200萬元；二是追加各鄉鎮、街道、征地服務中心和政法委調整的指標800多萬元等。

5、公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加下達2022年公安監管場所專項資金等。

6、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1128.32萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：結轉2021年度中央和省級政法轉移支付資金，追加下達2022年度中央和省級政法轉移支付資金和預備費。

7、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）

年初預算為2837萬元，支出決算為2060.48萬元，完成年初預算數的72.63%，決算數小于年初預算數的主要原因是：天網工程”四期驗收推遲，其中一筆776.52萬元的資金推遲至2023年再支付。

8、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了教師招聘考務費。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預算為0萬元，支出決算為232.07萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加了2022年機關事業單位全額離退休人員績效獎金。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老繳費支出（項）

年初預算為1427.25萬元，支出決算為1530.89萬元，完成年初預算數的107.26%，決算數大于年初預算數的主要原因是：社?；鶖嫡{標造成的支出增加。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為245.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：陶文蘭等32人退休、向杰等5人調出，追加職業年金記實指標。

12、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算為0萬元，支出決算為39.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：在職人員孫德光和退休人員姜紹初過逝，追加死亡撫恤指標和遺屬補助。

13、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）

年初預算為0萬元，支出決算為59.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：企業下崗再就業軍人的工資社保支出。

14、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：追加了2022年交警大隊春節慰問款。

15、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）

年初預算為100.29萬元，支出決算為48.8萬元，完成年初預算數的48.66%，決算數小于年初預算數的主要原因是：有周青奇等4名殘疾人員，我局根據實際情況向稅務部門申報殘疾人保障金，稅務部門進行了減免，剩余指標由財政收回。

16、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為75.65萬元，支出決算為75.65萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為542.17萬元，支出決算為542.17萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

18、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

年初預算為126.09萬元，支出決算為126.09萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為756.52萬元，支出決算為829.98萬元，完成年初預算的109.71%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：住房公積金繳存基數調標。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出23,900.09萬元，其中：

人員經費20,308.18萬元，占基本支出的84.97%,主要包括基本工資2943.78萬元、津貼補貼3602.65萬元、獎金4893.95萬元、績效工資2.68萬元、機關事業養老保險繳費1492.14萬元、職業年金繳費246.91萬元、職工基本醫療保險繳費545.33萬元、公務員醫療補助費125.36萬元、其他社會保障繳費721.45萬元、住房公積金829.98萬元、其他工資福利支出4127.71萬元、離休費14.99萬元、退休費691.13萬元、撫恤金36.31萬元、生活補助27.09萬元、醫療費補助6.41萬元、其他對個人和家庭的補助0.31萬元。

公用經費3,591.91萬元，占基本支出的15.03%，主要包括辦公費451.8萬元、印刷費16.46萬元、水費27.88萬元、電費155.59萬元、郵電費62.39萬元、物業管理費99.17萬元、差旅費23.16萬元、維修（護）費179.65萬元、租賃費4.59萬元、會議費1.48萬元、培訓費0.59萬元、公務接待費6.4萬元、專用材料費110.44萬元、被裝購置費93.56萬元、勞務費42.21萬元、工會經費152.95萬元、福利費24.22萬元、公務用車運行維護費465.47萬元、其他交通費用530.08萬元、其他商品及服務支出1063.88萬元。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為870萬元，年中根據工作實際調整預算為865.15萬元，支出決算為865.15萬元，完成預算的100.00%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比持平，上年因公出國（境）費支出預算為0萬元。

公務接待費支出預算為8.15萬元，支出決算為8.15萬元，完成預算的100.00%，與上年相比減少2.39萬元，減少7.33%,減少的主要原因是是嚴格控制公務接待規模和標準，狠抓厲行節約。

公務用車購置費支出預算為390.00萬元，支出決算為390.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比減少26.64萬元，減少7.33%,減少的主要原因是減少了執法執勤用車的購置。

?? 公務用車運行維護費支出預算為467.00萬元，支出決算為467.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比減少270.04萬元，減少36.64%,減少的主要原因是根據實際需要，更換了一批到期報廢的車輛，車輛維修、運行成本降低。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.15萬元，占0.94%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算857.00萬元，占99.06%。其中：

?1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為8.15萬元，全年共接待來訪團組45個、來賓1019人次，主要是接待省廳關于開展2022年全省公安交管工作“迎接二十大 忠誠保平安”專題大調研活動用餐，接待 “全省公安機關重大節點警務社會面治安防控交叉檢查”迎檢工作用餐，接待關于開展創建全國社會治安防控體系建設示范城市第一輪模擬測評工作用餐，接待長沙市禁毒委關于開展吸毒人員管控工作督導檢查用餐，接待株洲市、桃源縣公安局來寧學習考察執法辦案和后勤保障用餐，接待安化縣公安局來寧學習園區警務用餐等支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為857.00萬元，其中：公務用車購置費390.00萬元，更新公務用車26輛。公務用車運行維護費467.00萬元，主要是車輛運行的汽油、汽修、保險、過橋過路費和停車費的支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為184輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入5.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出5.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加雙江口派出所地坪提質改造城鄉建設專項資金。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年本部門無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出3,591.91萬元，比上年決算數減少886.07萬元，降低19.79%。主要原因是：單位按照財務制度厲行節約，并按財政要求進行了壓縮，機關運行經費降低。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費2.02萬元，主要組織了交通問題頑瘴痼疾集中整治推進及成果巡回采訪會，寧鄉3.13亡人道路交通事故調查組會，刑偵大隊2.23專案調度會等。因受疫情影響，會議減少，開會次數和人數較上年有所減少，支出較去年減2.37萬元，下降53.93％。開支培訓費0.59萬元，主要參加了省廳組織的刑偵信息系統培訓，政工室組織的25人次的禮儀培訓和市交警支隊組織的“湖南省城市道路交叉路口精細治理提升培訓班”。因受疫情影響，培訓次數和人數較上年減少，支出較去年減少4.14萬元，下降87.63％。未舉辦節慶晚會論壇等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額9,913.18萬元，其中：政府采購貨物支出1,391.93 萬元、政府采購工程支出4,359.22萬元、政府采購服務支出4,162.02萬元。授予中小企業合同金額6,939.23萬元，占政府采購支出總額的70.00%，其中：授予小微企業合同金額5,947.91萬元，占政府采購支出總額的60.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的61.88%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的68.56%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的74.21%。

十三、關于國有資產占用情況說明

?截至2022年12月31日，本單位共有車輛184輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車184輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備4臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

按照市本級績效管理的總體要求， 2022年本部門整體支出43,164.59萬元，其中項目支出19,264.5萬元，全部實行整體支出績效目標管理。在市委、市政府和長沙市局的堅強領導下，局黨委團結帶領全體民輔警承壓而上、迎難而進，打贏一場又一場大仗硬仗，戰勝一個又一個艱難險阻，為“防住疫情、穩住經濟、發展安全”提供了公安強勁支撐，尤其在黨的二十大安保維穩期間，寧鄉公安盡銳出戰，不辱使命，以完美表現贏得完勝戰績，全面實現了“五個嚴防、三個確?！惫ぷ髂繕?，被長沙市公安局榮記集體三等功。執法辦案中心榮獲全國先進，公安民調、警務評議勇奪第一，績效考核四縣市第一、長沙第二，交通事故壓控、禁毒工作、疫情防控等工作，先后得到省、市領導充分肯定。認真履行了公安工作職責，財政支出達到預期績效，為保衛平安寧鄉做出了應有的貢獻。我局基本遵循了國家的相關財務管理制度的規定，財務核算基本規范，依照計劃管理使用資金，從預算決策和執行、預算監督、資金使用、財務管理、項目管理、部門整體支出績效完成等方面進行綜合評價，較好地完成了2022年整體績效目標。

（二）存在的問題及原因分析

無

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

四、公安：反映公安事務及管理支出。

五、執法辦案：反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

第五部分

附件

一、2022年寧鄉市公安局部門決算公開表

二、2022年寧鄉市公安局整體支出績效評價報告