第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、貫徹執行黨中央、國務院和各級黨委、政府關于公安警務工作的方針、政策、法規、規章，分析研究全市的社會治安狀況，組織、指導全市公安警務工作。

2、加強全市公安民警的教育和管理，制訂全市公安民警培訓、教育及公安宣傳的計劃和措施，檢查監督落實情況。

3、制定全市公安隊伍監督管理工作規章制度，分析隊伍狀況，實施警務督察；加強全市公安民警的監督；發現和查處全市公安民警違紀案件。

4、掌握影響穩定、危害國內安全和社會治安的情報信息，分析形勢，為市委、市政府和上級公安機關決策及時提供信息和依據。

5、組織偵破刑事案件、經濟案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子，承擔市禁毒工作領導小組辦公室的日常工作。

6、對法律、法規規定的場所、特種行業、槍支彈藥、危爆物品進行治安管理，依法查處各類治安案件。

7、依法對集會、游行、示威活動和大型群體性活動進行管理。

8、管理市級公安機關110報警指揮系統，處理110報警、群眾求助和監督電話，對緊急治安事件和重大緊急情況，實施統一指揮調度。

9、負責組織、指導全市的治安巡邏防控工作，對全市社會治安實施動態管理。

10、指導、監督全市國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的安全保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作和隊伍建設。

11、負責對全市保安服務公司、內部保安組織、保安培訓機構的監督管理。

12、負責對全市計算機信息系統的安全監察和管理。

13、依法管理戶籍、居民身份證，對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考查。

14、受理、審核公民出國境申請；受理、審核境外人員簽證、證件申請；處理國籍事務；收集、處理出入境情報信息；查處出入境違法活動；負責對派出所境外人員管理工作的業務指導；指導賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。

15、依法管理全市道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護全市的道路交通秩序。

16、組織指導全市消防工作，依法進行消防監督。

17、組織實施全市范圍內的安全保衛工作。

18、負責看守所、行政拘留所的建設和管理工作。

19、負責全市公安裝備和經費等警務保障工作。

20、深入調查研究，熟知山情、林情和社情，及時掌握林區治安動態；開展以森林防火為中心的安全防范工作和宣傳教育工作。

21、向全市人民群眾進行安全防范和遵守法律法規、公共秩序的宣傳工作。

22、承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）機構設置。

本部門為全額撥款行政單位，單位內設科室所隊54個，分別為指揮中心、政工室、后勤保障科、警衛科、行政審批服務科、刑事技術室、警務科技中心、警務服務中心、看守所、拘留所、法制大隊、警務督察大隊、刑偵大隊、治安大隊、經偵大隊、禁毒大隊、交警大隊、巡警大隊、網安大隊、食藥環大隊、國保大隊、內保大隊、人境大隊、玉潭派出所、城郊派出所、雙江口派出所、白馬橋派出所、壩塘派出所、菁華鋪派出所、回龍鋪派出所、歷經鋪派出所、金洲派出所、夏鐸鋪派出所、煤炭壩派出所、大成橋派出所、喻家坳派出所、雙鳧鋪派出所、黃材派出所、橫市派出所、沙田派出所、巷子口派出所、溈山派出所、流沙河派出所、青山橋派出所、老糧倉派出所、龍田派出所、灰湯派出所、資福派出所、花明樓派出所、炭子沖派出所、東湖塘派出所、道林派出所、大屯營派出所、森林公安局。行政編制547個，工勤編制5個，事業編制66個（其中全額事業編制30個，差額事業編制36個）。2023年10月底實有在職民警、干部和職工649人（含差額事業人員36人），輔警及臨聘人員879人；政府聘輔警385人（只在我局發年終績效獎），離休1人,退休200人。

二、部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有寧鄉市公安局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算35425.59萬元，其中，一般公共預算撥款35425.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少2490.5萬元，下降6.57%，主要是項目收入較上年減少2885萬元，基本收入較上年增加394.35萬元。

項目收入方面：一是減少打擊治理電信網絡違法犯罪、車輛拖拽停放保管服務、執法車輛購置和“天網工程”三期專項收入1204萬元；二是監管中心和派出所建設專項收入較上年減少2436萬元；三是“智慧城市”智慧交通子項目一期專項收入較上年減少429萬元；四是辦案補助經費和專項辦案經費收入較上年減少523萬元；五是城區雪亮工程建設專項收入較上年減少145萬元等。另“天網工程”四期和大型修繕裝備設備專項收入較上年增加983萬元；新增寧鄉市350兆警用數字無線集群通信系統擴容服務采購和鄉村雪亮工程項目收入864萬元等。

基本收入方面：一是2024年增加差額人員36人，增加差額保障人員經費補助收入360萬元；其次增加單獨機關院落物業管理費收入140.6萬元；三是退休人員由195人增加至200人，對個人和家庭的補助收入增加16.15萬元。另在職人員由624人減少至613人，在職人員行政運行預算經費收入減少122.4萬元等。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算35425.59萬元，其中，公共安全支出32277.19萬元；社會保障和就業支出1641.89萬元；衛生健康支出655.59萬元；住房保障支出850.92萬元。支出較去年減少2490.65萬元，下降6.57%，主要是項目支出較上年減少2885萬元，基本支出較上年增加394.35萬元。

項目支出方面：一是減少打擊治理電信網絡違法犯罪、車輛拖拽停放保管服務、執法車輛購置和“天網工程”三期專項支出1204萬元；二是監管中心和派出所建設專項支出較上年減少2436萬元；三是“智慧城市”智慧交通子項目一期專項支出較上年減少429萬元；四是辦案補助經費和專項辦案經費支出較上年減少523萬元；五是城區雪亮工程建設專項支出較上年減少145萬元等。另“天網工程”四期和大型修繕裝備設備專項支出較上年增加983萬元；新增寧鄉市350兆警用數字無線集群通信系統擴容服務采購和鄉村雪亮工程項目支出864萬元等。

基本支出方面：一是2024年增加差額人員36人，增加差額保障人員經費補助支出360萬元；其次增加單獨機關院落物業管理費支出140.6萬元；三是退休人員由195人增加至200人，對個人和家庭的補助支出增加16.15萬元。另在職人員由624人減少至613人，在職人員行政運行預算經費支出減少122.4萬元等。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算35425.59萬元，其中，公共安全支出32277.19萬元，占91.12%；社會保障和就業支出1641.89萬元，占4.63%；衛生健康支出655.59萬元，占1.85%；住房保障支出850.92萬元，占2.4%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數22288.59萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算13137萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公共安全支出11830萬元，主要用于“智慧城市”平安城市子項目一期專項426萬元；“智慧城市”智慧交通子項目一期專項478萬元；二維碼標準地址建設服務專項152萬元；營房維修和戰士伙食補助專項40萬元；交通事故救助專項100萬元；看守所人犯給養專項（800人*320元/人*12個月)307萬元；監管中心運行專項504萬元；拘留人員伙食補助專項70萬元；公安特別業務專項30萬元；禁毒工作專項110萬元；交通違法和事故拖移停放專項368萬元；交通事故檢驗鑒定專項180萬元；電子警察及警務通光纖網絡專項331萬元；駐村輔警年度績效考核專項246萬元；維穩處突輔警經費專項136萬元；森林防火和野生動植物保護專項20萬元；養犬管理工作專項60萬元；輔警人員經費（統籌安排）1797萬元；辦案補助經費（統籌安排）850萬元；專項辦案經費（統籌安排）170萬元；大型修繕裝備設備（統籌安排）500萬元；監管中心主體建設項目（統籌安排）369萬元；監管中心附屬工程專項（統籌安排）969萬元；大成橋派出所業務用房建設項目（統籌安排）106萬元；大屯營派出所業務用房建設項目（統籌安排）125萬元；道林派出所業務用房建設項目（統籌安排）334萬元； 東湖塘派出所業務用房建設項目（統籌安排）125萬元；橫市派出所業務用房建設項目（統籌安排）147萬元； 金洲派出所業務用房建設項目（統籌安排）828萬元；青山橋派出所業務用房建設項目（統籌安排）318萬元； 喻家坳派出所業務用房建設項目（統籌安排）442萬元；資福、白馬橋、雙江口及流沙河所業務用房建設質保金（統籌安排）108萬元；城區雪亮工程建設專項（統籌安排）220萬元；鄉村雪亮工程項目經費732萬元；寧鄉市350兆警用數字無線集群通信系統擴容服務采購項目經費（統籌安排）132萬元等方面。科學技術支出1307萬元，主要用于“天網工程”四期經費707萬元；“天網工程”五期經費（統籌安排）600萬元等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年寧鄉市公安局機關運行經費3563.11萬元，比上年預算增加79.66萬元，上升2.23%，主要是增加了單獨院落的物業管理費。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為813萬元，其中，公務接待費13萬元，公務用車購置及運行費800萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費800萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少57萬元，主要公務用車購置減少30萬元，公務用車運行維護費減少27萬元。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算5萬元，擬召開各項交通安全、維穩、專案調度及電詐會議，人數340人，內容為電信網絡新型違法犯罪電視電話會、道路交通安全工作會，各專案調度會等；培訓費預算8萬元，擬開展各項業務培訓，人數30人，內容為專題政治輪訓、各類刑事、交通、禁毒培訓等；擬不舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預算總額7,810萬元，其中：貨物類采購預算969萬元；工程類采購預算3,402萬元；服務類采購預算3,439萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車174輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車174輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上設備13臺，單位價值100萬元以上設備5臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為35425.59萬元，其中，基本支出22288.59萬元，項目支出13137萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預算表