第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、貫徹執行黨中央、國務院和各級黨委、政府關于公安警務工作的方針、政策、法規、規章，分析研究全市的社會治安狀況，組織、指導全市公安警務工作。

2、加強全市公安民警的教育和管理，制訂全市公安民警培訓、教育及公安宣傳的計劃和措施，檢查監督落實情況。

3、制定全市公安隊伍監督管理工作規章制度，分析隊伍狀況，實施警務督察；加強全市公安民警的監督；發現和查處全市公安民警違紀案件。

4、掌握影響穩定、危害國內安全和社會治安的情報信息，分析形勢，為市委、市政府和上級公安機關決策及時提供信息和依據。

5、組織偵破刑事案件、經濟案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子，承擔市禁毒工作領導小組辦公室的日常工作。

6、對法律、法規規定的場所、特種行業、槍支彈藥、危爆物品進行治安管理，依法查處各類治安案件。

7、依法對集會、游行、示威活動和大型群體性活動進行管理。

8、管理市級公安機關110報警指揮系統，處理110報警、群眾求助和監督電話，對緊急治安事件和重大緊急情況，實施統一指揮調度。

9、負責組織、指導全市的治安巡邏防控工作，對全市社會治安實施動態管理。

10、指導、監督全市國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的安全保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作和隊伍建設。

11、負責對全市保安服務公司、內部保安組織、保安培訓機構的監督管理。

12、負責對全市計算機信息系統的安全監察和管理。

13、依法管理戶籍、居民身份證，對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考查。

14、受理、審核公民出國境申請；受理、審核境外人員簽證、證件申請；處理國籍事務；收集、處理出入境情報信息；查處出入境違法活動；負責對派出所境外人員管理工作的業務指導；指導賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。

15、依法管理全市道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護全市的道路交通秩序。

16、組織指導全市消防工作，依法進行消防監督。

17、組織實施全市范圍內的安全保衛工作。

18、負責看守所、行政拘留所的建設和管理工作。

19、負責全市公安裝備和經費等警務保障工作。

20、深入調查研究，熟知山情、林情和社情，及時掌握林區治安動態；開展以森林防火為中心的安全防范工作和宣傳教育工作。

21、向全市人民群眾進行安全防范和遵守法律法規、公共秩序的宣傳工作。

22、承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）機構設置。

本部門為全額撥款行政單位，單位內設科室所隊54個，分別為指揮中心、政工室、后勤保障科、警衛科、行政審批服務科、刑事技術室、警務科技中心、警務服務中心、看守所、拘留所、法制大隊、警務督察大隊、刑偵大隊、治安大隊、經偵大隊、禁毒大隊、交警大隊、巡警大隊、網安大隊、食藥環大隊、國保大隊、內保大隊、人境大隊、玉潭派出所、城郊派出所、雙江口派出所、白馬橋派出所、壩塘派出所、菁華鋪派出所、回龍鋪派出所、歷經鋪派出所、金洲派出所、夏鐸鋪派出所、煤炭壩派出所、大成橋派出所、喻家坳派出所、雙鳧鋪派出所、黃材派出所、橫市派出所、沙田派出所、巷子口派出所、溈山派出所、流沙河派出所、青山橋派出所、老糧倉派出所、龍田派出所、灰湯派出所、資福派出所、花明樓派出所、炭子沖派出所、東湖塘派出所、道林派出所、大屯營派出所、森林公安局。行政編制547個，工勤編制5個，事業編制115個（其中全額事業編制30個，差額事業編制85個）。2024年10月底實有在職民警、干部和職工691人（含差額事業人員85人），輔警及臨聘人員886人；政府聘輔警323人（只在我局發年終績效獎），離休1人,退休214人。

二、部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有寧鄉市公安局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算34341.42萬元，其中，一般公共預算撥款34341.42萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少1084.17萬元，下降3.06%，主要是項目收入較上年減少1137萬元，基本收入較上年增加52.83萬元。

項目收入方面：一是減少交通事故救助專項、森林防火和野生動植物保護專項、“天網工程”五期專項收入720萬元；二是監管中心和派出所建設專項收入較上年減少2107萬元；三是“天網工程”四期及鄉村雪亮工程項目收入較上年減少989萬元；四是“智慧城市”智慧交通及平安城市子項目一期專項收入較上年減少504萬元；五是看守所人犯給養費及監管中心運行專項收入較上年減少91萬元；六是二維碼標準地址建設服務專項收入較上年減少52萬元；七是電子警察及警務通光纖網絡專項收入較上年減少31萬元；八是養犬工作專項、交通違法和事故拖移停放專項收入較上年減少30萬元等。另辦案補助經費和專項辦案經費收入較上年增加1280萬元；大型修繕裝備設備專項收入較上年增加127萬元；輔警人員經費較上年增加103萬元；城區雪亮工程建設專項較上年增加7萬元；新增差額編人員經費、執法車輛購置費、二級單位食堂及衛生人員費用、反項專項、5G執法記錄儀及配套貨物采購專項收入1870萬元等。

基本收入方面：一是2025年增加差額事業人員49人，增加差額保障人員經費補助收入490萬元；其次是退休人員由200人增加至214人，對個人和家庭的補助收入增加45.99萬元。另減少在職人數10%的臨聘人員經費124萬元；合同聘用人員由863人減至778人，經費預算收入減少297.5萬元；在職民警及全額編人員由613人減少至606人（退休14人，調出2人，新增9人），單獨院落的物業管理費減少，公用經費保障減少500元/人，在職人員行政運行預算經費收入減少52.83萬元，人員經費預算收入減少8.83萬元等。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算34341.42萬元，其中，公共安全支出31183.95萬元；社會保障和就業支出1647.64萬元；衛生健康支出658.3萬元；住房保障支出851.53萬元。支出較去年減少1084.17萬元，下降3.06%，主要是項目支出較上年減少1137萬元，基本支出較上年增加52.83萬元。

項目支出方面：一是減少交通事故救助專項、森林防火和野生動植物保護專項、“天網工程”五期專項支出720萬元；二是監管中心和派出所建設專項支出較上年減少2107萬元；三是“天網工程”四期及鄉村雪亮工程項目支出較上年減少989萬元；四是“智慧城市”智慧交通及平安城市子項目一期專項支出較上年減少504萬元；五是看守所人犯給養費及監管中心運行專項支出較上年減少91萬元；六是二維碼標準地址建設服務專項支出較上年減少52萬元；七是電子警察及警務通光纖網絡專項支出較上年減少31萬元；八是養犬工作專項、交通違法和事故拖移停放專項支出較上年減少30萬元等。另辦案補助經費和專項辦案經費支出較上年增加1280萬元；大型修繕裝備設備專項支出較上年增加127萬元；輔警人員經費較上年增加103萬元；城區雪亮工程建設專項較上年增加7萬元；新增差額編人員經費、執法車輛購置費、二級單位食堂及衛生人員費用、反項專項、5G執法記錄儀及配套貨物采購專項支出1870萬元等。

基本支出方面：一是2025年增加差額事業人員49人，增加差額保障人員經費補助支出490萬元；其次是退休人員由200人增加至214人，對個人和家庭的補助支出增加45.99萬元。另減少在職人數10%的臨聘人員經費124萬元；合同聘用人員由863人減至778人，經費預算支出減少297.5萬元；在職民警及全額編人員由613人減少至606人（退休14人，調出2人，新增9人），單獨院落的物業管理費減少，公用經費保障減少500元/人，在職人員行政運行預算經費支出減少52.83萬元，人員經費預算支出減少8.83萬元等。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算34341.42萬元，其中，公共安全支出31183.95萬元，占90.8%；社會保障和就業支出1647.64萬元，占4.8%；衛生健康支出658.3萬元，占1.92%；住房保障支出851.53萬元，占2.48%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數22341.42萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算12000萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公共安全支出11700萬元，主要用于“智慧城市”平安城市子項目一期專項200萬元；“智慧城市”智慧交通子項目一期專項200萬元；鄉村雪亮工程項目經費150萬元；二維碼標準地址建設服務專項100萬元；營房維修和戰士伙食補助專項40萬元；看守所人犯給養專項270萬元；監管中心運行專項450萬元；拘留人員伙食補助專項70萬元；公安特別業務專項30萬元；禁毒工作專項110萬元；交通違法和事故拖移停放專項350萬元；交通事故檢驗鑒定專項180萬元；電子警察及警務通光纖網絡專項300萬元；駐村輔警年度績效考核專項246萬元；維穩處突輔警經費專項136萬元；反恐專項20萬元；養犬管理工作專項48萬元；輔警人員經費（統籌安排）1900萬元；辦案補助經費（統籌安排）2000萬元；專項辦案經費（統籌安排）300萬元；大型修繕裝備設備（統籌安排）627萬元；差額編人員經費（統籌安排）600萬元；監管中心主體建設項目（統籌安排）442萬元；喻家坳派出所業務用房建設項目（統籌安排）34萬元；橫市派出所業務用房建設項目（統籌安排）276萬元；東湖塘派出所業務用房建設項目（統籌安排）216萬元； 菁華鋪派出所業務用房建設項目（統籌安排）360萬元；金洲派出所業務用房建設項目（統籌安排）220萬元； 大屯營派出所業務用房建設項目（統籌安排）216萬元；城區雪亮工程建設專項（統籌安排）227萬元；寧鄉市350兆警用數字無線集群通信系統擴容服務采購項目經費（統籌安排）132萬元；寧鄉市公安局5G執法記錄儀及配套貨物采購項目經費（統籌安排）300萬元等方面。科學技術支出300萬元，主要用于“天網工程”四期經費300萬元等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年寧鄉市公安局機關運行經費3611.8萬元，比上年預算增加48.69萬元，上升1.37%，主要是上年度列入人員經費的殘疾人就業保障金101.52萬元本年度列入了公用經費，其次是在職民警及全額編人員由613人減少至606人，公用經費保障減少500元/人，在職人員行政運行預算經費收入減少52.83萬元。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為760萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費750萬元（其中，公務用車購置費100萬元，公務用車運行費650萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少53萬元，主要公務用車運行維護費減少150萬元，公務接待減少3萬元；另公務用車購置費增加100萬元。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預算5萬元，擬召開各項交通安全、維穩、專案調度及電詐會議，人數300人，內容為電信網絡新型違法犯罪電視電話會、道路交通安全工作會，各專案調度會等；培訓費預算10萬元，擬開展各項業務培訓，人數50人，內容為專題政治輪訓、差額編人員培訓、各類刑事、交通、禁毒、反恐培訓等；擬不舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本單位政府采購預算總額6050萬元，其中：貨物類采購預算960萬元；工程類采購預算2351萬元；服務類采購預算2739萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務用車173輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車173輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上設備13臺，單位價值100萬元以上設備5臺。2025年擬新增配置公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為34341.42萬元，其中，基本支出22341.42萬元，項目支出12000萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2025年部門預算表