第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、貫徹執行黨中央、國務院和各級黨委、政府關于公安警務工作的方針、政策、法規、規章，分析研究全市的社會治安狀況，組織、指導全市公安警務工作。

2、加強全市公安民警的教育和管理，制訂全市公安民警培訓、教育及公安宣傳的計劃和措施，檢查監督落實情況。

3、制定全市公安隊伍監督管理工作規章制度，分析隊伍狀況，實施警務督察；加強全市公安民警的監督；發現和查處全市公安民警違紀案件。

4、掌握影響穩定、危害國內安全和社會治安的情報信息，分析形勢，為市委、市政府和上級公安機關決策及時提供信息和依據。

5、組織偵破刑事案件、經濟案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子，承擔市禁毒工作領導小組辦公室的日常工作。

6、對法律、法規規定的場所、特種行業、槍支彈藥、危爆物品進行治安管理，依法查處各類治安案件。

7、依法對集會、游行、示威活動和大型群體性活動進行管理。

8、管理市級公安機關110報警指揮系統，處理110報警、群眾求助和監督電話，對緊急治安事件和重大緊急情況，實施統一指揮調度。

9、負責組織、指導全市的治安巡邏防控工作，對全市社會治安實施動態管理。

10、指導、監督全市國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的安全保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作和隊伍建設。

11、負責對全市保安服務公司、內部保安組織、保安培訓機構的監督管理。

12、負責對全市計算機信息系統的安全監察和管理。

13、依法管理戶籍、居民身份證，對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考查。

14、受理、審核公民出國境申請；受理、審核境外人員簽證、證件申請；處理國籍事務；收集、處理出入境情報信息；查處出入境違法活動；負責對派出所境外人員管理工作的業務指導；指導賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。

15、依法管理全市道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護全市的道路交通秩序。

16、組織指導全市消防工作，依法進行消防監督。

17、組織實施全市范圍內的安全保衛工作。

18、負責看守所、行政拘留所的建設和管理工作。

19、負責全市公安裝備和經費等警務保障工作。

20、深入調查研究，熟知山情、林情和社情，及時掌握林區治安動態；開展以森林防火為中心的安全防范工作和宣傳教育工作。

21、向全市人民群眾進行安全防范和遵守法律法規、公共秩序的宣傳工作。

22、承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）機構設置。

本部門為全額撥款行政單位，單位內設科室所隊55個，分別為情指中心、政工室、警保科、督審大隊、機關黨委、反恐大隊、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、維穩大隊、法制大隊、經偵大隊、網安大隊、科信大隊、政保大隊、警衛保衛大隊、禁毒大隊、出入境大隊、交管大隊、森林公安局、看守所、拘留所、強戒所、警務科技中心、警務服務中心、玉潭派出所、城郊派出所、白馬橋派出所、歷經鋪派出所、金洲派出所、夏鐸鋪派出所、雙江口派出所、菁華鋪派出所、回龍鋪派出所、煤炭壩派出所、大成橋派出所、喻家坳派出所、雙鳧鋪派出所、橫市派出所、黃材派出所、溈山派出所、巷子口派出所、沙田派出所、龍田派出所、老糧倉派出所、流沙河派出所、青山橋派出所、壩塘派出所、資福派出所、灰湯派出所、東湖塘派出所、花明樓派出所、道林派出所、大屯營派出所、炭子沖派出所。行政編制547個，工勤編制5個，事業編制124個（其中全額事業編制30個，差額事業編制94個）。2025年12月底實有在職民警、干部和職工685人（含差額事業人員94人），輔警及臨聘人員885人；政府聘輔警323人（只在我局發年終績效獎）,退休224人。

二、部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2026年部門預算編制范圍的只有寧鄉市公安局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算31808.72萬元，其中，一般公共預算撥款31808.72萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少2532.7萬元，主要是基本收入較上年減少2312.7萬元，項目收入較上年減少220萬元。

基本收入方面：一是合同聘用人員經費由基本收入調入項目收入，基本收入中人員經費收入減少2723萬元；二是在職民警及全額編人員由606人減少至591人，在職人員行政運行預算經費收入減少85.04萬元；三是基本工資調標，工資及社保等人員經費預算收入增加402.31萬元；四是增加差額事業人員10人，調出1 人，增加差額保障人員經費補助收入90萬元；五是減少離休人員1人，退休人員由214人增加至224人，對個人和家庭的補助收入增加3.03萬元等。

項目收入方面：一是減少交通違法和事故拖移停放專項、交通事故檢驗鑒定專項、電子警察及警務通光纖網絡專項、“智慧城市”平安城市子項目一期專項、“智慧城市”智慧交通子項目一期專項、城區雪亮工程建設專項（統籌安排）、5G執法記錄儀及配套貨物采購（統籌安排）專項收入1757萬元；二是監管中心和派出所建設專項收入較上年減少604萬元；三是看守所人犯給養費及監管中心運行專項收入較上年減少100萬元；四是其他人員經費（差額及自收自支）（統籌安排）專項收入較上年減少144萬元；五是大型修繕裝備設備（統籌安排）專項收入較上年減少127萬元；六是專項辦案經費（統籌安排）專項收入較上年減少80萬元；七是局機關及二級單位食堂、衛生人員等費用（統籌安排）專項收入較上年減少50萬元；八是執法車輛購置經費（統籌安排）專項收入較上年減少50萬元；九是拘留人員伙食補助專項收入較上年減少10萬元。另合同聘用人員經費由基本收入調入項目收入，項目收入中增加人員經費收入2702萬元。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算31808.72萬元，其中，公共安全支出28541.44萬元；社會保障和就業支出1697.48萬元；衛生健康支出694.99萬元；住房保障支出874.8萬元。支出較去年減少2532.7萬元，主要是基本支出較上年減少2312.7萬元，項目支出較上年減少220萬元。

基本支出方面：一是合同聘用人員經費由基本支出調入項目支出，基本支出中人員經費支出減少2723萬元；二是在職民警及全額編人員由606人減少至591人，在職人員行政運行預算經費支出減少85.04萬元；三是基本工資調標，工資及社保等人員經費預算支出增加402.31萬元；四是增加差額事業人員10人，調出1 人，增加差額保障人員經費補助支出90萬元；五是減少離休人員1人，退休人員由214人增加至224人，對個人和家庭的補助支出增加3.03萬元等。

項目支出方面：一是減少交通違法和事故拖移停放專項、交通事故檢驗鑒定專項、電子警察及警務通光纖網絡專項、“智慧城市”平安城市子項目一期專項、“智慧城市”智慧交通子項目一期專項、城區雪亮工程建設專項（統籌安排）、5G執法記錄儀及配套貨物采購（統籌安排）專項支出1757萬元；二是監管中心和派出所建設專項支出較上年減少604萬元；三是看守所人犯給養費及監管中心運行專項支出較上年減少100萬元；四是其他人員經費（差額及自收自支）（統籌安排）專項支出較上年減少144萬元；五是大型修繕裝備設備（統籌安排）專項支出較上年減少127萬元；六是專項辦案經費（統籌安排）專項支出較上年減少80萬元；七是局機關及二級單位食堂、衛生人員等費用（統籌安排）專項支出較上年減少50萬元；八是執法車輛購置經費（統籌安排）專項支出較上年減少50萬元；九是拘留人員伙食補助專項支出較上年減少10萬元。另合同聘用人員經費由基本支出調入項目支出，項目支出中增加人員經費支出2702萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算31808.72萬元，其中，公共安全支出28541.44萬元，占89.73%；社會保障和就業支出1697.48萬元，占5.34%；衛生健康支出694.99萬元，占2.18%；住房保障支出874.8萬元，占2.75%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數20028.72萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算11780萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公共安全支出11480萬元，主要用于看守所人犯給養專項200萬元；監管中心運行專項420萬元；拘留人員伙食補助專項60萬元；公安特別業務專項30萬元；禁毒工作專項110萬元；反恐專項20萬元；養犬管理工作專項48萬元；營房維修和戰士伙食補助專項40萬元；二維碼標準地址建設服務專項100萬元；鄉村雪亮工程項目經費150萬元；其他人員經費（臨聘）2702萬元；其他人員經費（臨聘）（駐村）246萬元；其他人員經費（臨聘）（維穩）136萬元；其他人員經費（臨聘）（統籌安排）1900萬元；其他人員經費（差額及自收自支）（統籌安排）706萬元；局機關及二級單位食堂、衛生人員等費用（統籌安排）550萬元；辦案補助經費（統籌安排）2000萬元；專項辦案經費（統籌安排）220萬元；大型修繕裝備設備（統籌安排）500萬元；執法車輛購置費（統籌安排）50萬元；監管中心主體建設項目（統籌安排）60萬元；派出所建設項目（統籌安排）1100萬元；寧鄉市350兆警用數字無線集群通信系統擴容服務采購項目經費（統籌安排）132萬元等方面。科學技術支出300萬元，主要用于天網工程四期專項經費300萬元等方面。

五、政府性基金預算支出

2026年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年寧鄉市公安局機關運行經費3526.75萬元，比上年預算減少85.04萬元，下降2.35%，主要是在職民警及全額編人員由606人減少至591人，在職人員行政運行預算經費收入減少85.04萬元。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門“三公”經費預算數為452萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費450萬元（其中，公務用車購置費50萬元，公務用車運行費400萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少308萬元，主要是公務用車運行維護費減少250萬元，公務用車購置費減少50萬元，公務接待費減少8萬元。

（三）一般性支出情況：2026年本單位會議費預算2萬元，擬召開各項交通安全、電詐、專案調度及維穩會議，人數220人，內容為道路交通安全工作會，電信網絡新型違法犯罪電視電話會、各專案調度會等；培訓費預算10萬元，擬開展各項業務培訓，人數60人，內容為專題政治輪訓、事業人員培訓、各類刑事、治安、交通、禁毒、反恐培訓等；擬不舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本單位政府采購預算總額4912萬元，其中：貨物類采購預算920萬元；工程類采購預算1360萬元；服務類采購預算2632萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本單位共有公務用車162輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車162輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上設備15臺，單位價值100萬元以上設備6臺。2026年擬新增配置公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理31808.72萬元，其中，基本支出20028.72萬元，項目支出11780萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2026年部門預算表