第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、參與編制非經(jīng)營性政府投資年度計(jì)劃;

2、對(duì)于全過程項(xiàng)目:負(fù)責(zé)立項(xiàng)到產(chǎn)權(quán)移交手續(xù)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位及設(shè)備材料的招標(biāo)采購;組織項(xiàng)目的可研、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、概算編制、施工圖設(shè)計(jì)和預(yù)算編制并報(bào)有關(guān)部門審查;審核項(xiàng)目工程結(jié)算、編制竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)相關(guān)部門審核，辦理產(chǎn)權(quán)登記及資產(chǎn)移交手續(xù);

3、對(duì)于階段性項(xiàng)目:負(fù)責(zé)可研批復(fù)之后到使用移交的相關(guān)手續(xù)。參與項(xiàng)目的可研，負(fù)責(zé)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位及設(shè)備材料的招標(biāo)采購，組織項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、概算編制、施工圖設(shè)計(jì)和預(yù)算編制并報(bào)有關(guān)部門審查;審核項(xiàng)目工程結(jié)算并報(bào)相關(guān)部門審核;

4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目集中建設(shè)過程中的投資控制、質(zhì)量安全、工期進(jìn)度、環(huán)境保護(hù)、信息檔案等管理，組織項(xiàng)目工程驗(yàn)收和使用移交等;

5、負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)參建單位的合同履約評(píng)估、履約管理及履約爭議處置,對(duì)項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)行和資金使用情況實(shí)施經(jīng)常性的內(nèi)部審計(jì);

6、負(fù)責(zé)向相關(guān)部門和使用(或管理)單位報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)展情況。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

中心共設(shè)置八個(gè)部室。

1、綜合督導(dǎo)部。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)和管理機(jī)關(guān)各項(xiàng)行政事務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、文秘、議（提）案辦理、信息、接待、車輛調(diào)度、檔案管理、工青婦、計(jì)生、保密等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和政治思想工作及黨務(wù)、紀(jì)檢、調(diào)研、宣傳、人事等工作；負(fù)責(zé)辦公用品（設(shè)備）、固定資產(chǎn)購置、維護(hù)、管理。

2、財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)工程財(cái)務(wù)管理和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)審核監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)工程建設(shè)資金及工程款項(xiàng)的支付；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算及固定資產(chǎn)管理和移交工作；負(fù)責(zé)資金支付的票據(jù)審核、審驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算及資料的收集、存檔工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案資料管理工作。

3、前期部。負(fù)責(zé)中心工程建設(shè)項(xiàng)目的前期工作，包括項(xiàng)目建議書、計(jì)劃立項(xiàng)、可行性研究、用地許可、規(guī)劃許可等相關(guān)證照的辦理和前期準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目前期工作例會(huì)；參與實(shí)施階段技術(shù)方案審查和設(shè)計(jì)變更等工作，適時(shí)辦理需要補(bǔ)辦的相關(guān)前期手續(xù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)自然資源和規(guī)劃等部門與項(xiàng)目有關(guān)的征地拆遷工作。

4、工程技術(shù)部。負(fù)責(zé)中心技術(shù)管理工作；會(huì)同市直有關(guān)部門編制政府投資項(xiàng)目中長期建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織中心業(yè)務(wù)例會(huì)會(huì)；負(fù)責(zé)施工圖設(shè)計(jì)審查工作；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的審核工作；負(fù)責(zé)制定工程項(xiàng)目質(zhì)量管理制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)目工程技術(shù)方案；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目優(yōu)質(zhì)工程評(píng)比工作；參與各項(xiàng)目的合同談判和簽訂工作；參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作；參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)勘察、設(shè)計(jì)和咨詢的合同談判及合同草簽工作；負(fù)責(zé)中心系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目施工質(zhì)量監(jiān)督管理工作。

5、工程管理一部、二部。負(fù)責(zé)工程投資、進(jìn)度、質(zhì)量等現(xiàn)場管理工作；負(fù)責(zé)施工過程中的簽證管理；負(fù)責(zé)工程變更的初審，提出合理化建議；負(fù)責(zé)對(duì)各責(zé)任單位的管理和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工結(jié)算資料的初審與送審工作，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、移交工作；負(fù)責(zé)中心建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)、文明、環(huán)保施工管理并建立臺(tái)賬；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好征地拆遷工作；負(fù)責(zé)綜合管線建設(shè)協(xié)調(diào)處理工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料收集、移交。

6、投資造價(jià)部。負(fù)責(zé)中心工程設(shè)計(jì)估算和概算報(bào)審及預(yù)算、結(jié)算工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目和材料設(shè)備招標(biāo)標(biāo)底編制工作；負(fù)責(zé)招投標(biāo)及合同文件中有關(guān)工程造價(jià)條款的審核工作；負(fù)責(zé)工程單價(jià)的審核和批復(fù)工作；負(fù)責(zé)工程計(jì)量工作；負(fù)責(zé)支付資金的審核工作；負(fù)責(zé)建立和管理工程項(xiàng)目計(jì)量支付信息化系統(tǒng)；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算資料的收集、存檔工作；負(fù)責(zé)工程造價(jià)相關(guān)政策法規(guī)、定額、取費(fèi)、價(jià)格信息等工程經(jīng)濟(jì)資料的收集、整理和分析研究；負(fù)責(zé)辦理施工過程中的概算調(diào)整、結(jié)算預(yù)審等手續(xù)和工作。

7、招標(biāo)采購部。負(fù)責(zé)中心工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)的組織和管理工作；負(fù)責(zé)合同綜合管理工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目正式合同文本的簽訂工作；負(fù)責(zé)法律事務(wù)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)建立安全、質(zhì)量、進(jìn)度等不良行為臺(tái)賬并向行業(yè)監(jiān)管部門提出處理建議；負(fù)責(zé)施工許可證的辦理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算?443.85?萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款?443.85?萬元，政府性基金預(yù)算撥款??0?萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。本中心為2023年新增單位，無2023年部門預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算?443.85?萬元，其中，一般公共服務(wù)?275.47?萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出38.37萬元，衛(wèi)生健康支出11.94萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，住房和保障支出18.07萬元，本單位為2023年新增單位。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?443.85??萬元，其中，一般公共服務(wù)支出?275.47?萬元，占?62.06??%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.37萬元，占?8.76??%；衛(wèi)生健康支出11.94萬元，占?2.69?%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占22.53??%，住房和保障支出18.07萬元，占4.07%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)?343.85?萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算?100?萬元，主要是部門為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)費(fèi)用、資產(chǎn)購置費(fèi)、法律顧問、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)、雇員公用經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：寧鄉(xiāng)市公共工程建設(shè)中心為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為?0.5?萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)??0.5?萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)??0?萬元，因公出國（境）費(fèi)??0??萬元。

（三）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額???4.46萬元，其中，貨物類采購預(yù)算??4.46?萬元；工程類采購預(yù)算??0?萬元；服務(wù)類采購預(yù)算??0?萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門無公務(wù)用車，無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為443.85??萬元，其中，基本支出?343.85??萬元，項(xiàng)目支出?100??萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2024年部門預(yù)算表

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