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第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、參與編制非經營性政府投資年度計劃;

2、對于全過程項目:負責立項到產權移交手續。負責項目工程咨詢、勘察、設計、施工、監理等單位及設備材料的招標采購;組織項目的可研、方案設計、初步設計、概算編制、施工圖設計和預算編制并報有關部門審查;審核項目工程結算、編制竣工財務決算報相關部門審核，辦理產權登記及資產移交手續;

3、對于階段性項目:負責可研批復之后到使用移交的相關手續。參與項目的可研，負責項目勘察、設計、施工、監理等單位及設備材料的招標采購，組織項目的方案設計、初步設計、概算編制、施工圖設計和預算編制并報有關部門審查;審核項目工程結算并報相關部門審核;

4、負責項目集中建設過程中的投資控制、質量安全、工期進度、環境保護、信息檔案等管理，組織項目工程驗收和使用移交等;

5、負責評價參建單位的合同履約評估、履約管理及履約爭議處置,對項目規范運行和資金使用情況實施經常性的內部審計;

6、負責向相關部門和使用(或管理)單位報送項目進展情況。

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（二）機構設置。中心共設置八個部室。

1、綜合督導部。負責綜合協調和管理機關各項行政事務；負責機關文電、會務、文秘、議（提）案辦理、信息、接待、車輛調度、檔案管理、工青婦、計生、保密等工作；負責機關作風建設、精神文明建設和政治思想工作及黨務、紀檢、調研、宣傳、人事等工作；負責辦公用品（設備）、固定資產購置、維護、管理。

2、財務部。負責工程財務管理和機關財務審核監督工作；負責工程建設資金及工程款項的支付；負責建設項目財務決算及固定資產管理和移交工作；負責資金支付的票據審核、審驗工作；負責工程項目預結算及資料的收集、存檔工作；負責財務檔案資料管理工作。

3、前期工作部。負責中心工程建設項目的前期工作，包括項目建議書、計劃立項、可行性研究、用地許可、規劃許可等相關證照的辦理和前期準備工作；負責組織項目前期工作例會；參與實施階段技術方案審查和設計變更等工作，適時辦理需要補辦的相關前期手續；負責協調自然資源和規劃等部門與項目有關的征地拆遷工作。

4、工程技術部。負責中心技術管理工作；會同市直有關部門編制政府投資項目中長期建設規劃和年度計劃；負責組織中心業務例會會；負責施工圖設計審查工作；負責設計變更的審核工作；負責制定工程項目質量管理辦法并監督實施；負責審核各項目工程技術方案；負責建設項目優質工程評比工作；參與各項目的合同談判和簽訂工作；參與工程質量事故的調查處理工作；參與工程項目的竣工驗收工作；負責勘察、設計和咨詢的合同談判及合同草簽工作；負責中心系統建設項目施工質量監督管理工作。

5、工程管理一部、二部。負責工程投資、進度、質量等現場管理工作；負責施工過程中的簽證管理；負責工程變更的初審，提出合理化建議；負責對各責任主體的管理和協調工作；負責工程項目竣工結算資料的初審與送審工作，負責組織項目竣工驗收、移交工作；負責中心建設項目安全生產、文明、環保施工管理并建立臺賬；負責協調相關部門做好征地拆遷工作；負責綜合管線建設協調處理工作；負責項目資料收集、移交。

6、投資造價部。負責中心工程設計估算和概算報審及預算、結算工作；負責項目和材料設備招標標底編制工作；負責招投標及合同文件中有關工程造價條款的審核工作；負責工程單價的審核和批復工作；負責工程計量工作；負責支付資金的審核工作；負責建立和管理工程項目計量支付信息化系統；負責工程項目預結算資料的收集、存檔工作；負責工程造價相關政策法規、定額、取費、價格信息等工程經濟資料的收集、整理和分析研究；負責辦理施工過程中的概算調整、結算預審等手續和工作。

7、招標采購部。負責中心工程建設項目招投標的組織和管理工作；負責合同綜合管理工作；負責項目正式合同文本的簽訂工作；負責法律事務工作；負責統計工作；負責建立安全、質量、進度等不良行為臺賬并向行業監管部門提出處理建議；負責施工許可證的辦理工作。

二、部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算?527.13??萬元，其中，一般公共預算撥款?527.13???萬元，政府性基金預算撥款??????0萬元，國有資本經營預算撥款??0?萬元，納入專戶管理的非稅收入??0?萬元。收入較去年增加??83.28?萬元，主要是中心新增人員增加預算收入。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算?527.13?萬元，其中，一般公共服務??360.12?萬元，社會保障和就業支出47.88萬元，衛生健康支出?15.51??萬元，城鄉社區支出?80??萬元，住房保障支出?23.62?萬元。支出較去年增加?83.28??萬元，主要是中心新增人員增加預算支出。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算?527.13??萬元，其中，一般公共服務支出?360.12??萬元，占?68.32??%；社會保障和就業支出47.88萬元，占?9.08???%；衛生健康支出?15.51??萬元，占?2.94??%；城鄉社區支出?80??萬元，占?15.18??%；住房保障支出?23.62?萬元，占?4.48???%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數?447.13?萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算?80?萬元，主要是部門為完成特定事業發展目標而發生的支出，包括包括有關項目部相關費用、資產購置費、法律顧問、委托業務費、學習培訓費、雇員公用經費等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：寧鄉市公共工程建設中心為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級“三公”經費預算數為?0.5?萬元，其中，公務接待費?0.5?萬元，公務用車購置及運行費?0??萬元，因公出國（境）費?0?萬元。2025年“三公”經費預算較2024年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算?0?萬元；培訓費預算?1萬元，擬開展?項目工程培訓，人數?500余?人，內容為?專業技術、項目安全等???。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額?45?萬元，其中，貨物類采購預算?0?萬元；工程類采購預算?0?萬元；服務類采購預算?45?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備0?臺。2025年擬新增配置公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為??527.13?萬元，其中，基本支出?447.13??萬元，項目支出?80??萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2025年部門預算表

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