第二部分????部門決算表

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第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)1513.35萬元。與上年相比，增加1350.28萬元，增長828.04%，主要是因?yàn)?/span>我單位為2023年4月掛牌新成立單位，2023年在職在編人員僅2人，2024年新增調(diào)入人員19人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；我中心主要負(fù)責(zé)400萬以上非經(jīng)營性政府投資項(xiàng)目建設(shè)，2024年在建項(xiàng)目增加較多，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)1513.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入1513.35萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)1513.35萬元，其中：基本支出356萬元，占23.52%；項(xiàng)目支出1157.34萬元，占76.48%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1513.35萬元，與上年相比，增加1350.28萬元,增長828.04%，主要是因?yàn)?/span>我單位為2023年4月掛牌新成立單位，2023年在職在編人員僅2人，2024年新增調(diào)入人員19人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；我中心主要負(fù)責(zé)400萬以上非經(jīng)營性政府投資項(xiàng)目建設(shè)，2024年在建項(xiàng)目增加較多，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出1513.35萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1350.28萬元，增長828.04%，主要是因?yàn)?/span>我單位為2023年4月掛牌新成立單位，2023年在職在編人員僅2人，2024年新增調(diào)入人員19人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；我中心主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)400萬以上非經(jīng)營性政府投資項(xiàng)目建設(shè)，2024年在建項(xiàng)目增加較多，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出1513.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出294.49萬元，占19.46%；公共安全（類）支出206.09萬元，占13.62%；教育（類）支出219.82萬元，占14.53%;社會保障和就業(yè)（類）支出31.50萬元，占比2.08%；衛(wèi)生健康（類）支出11.94萬元，占比0.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出199.01萬元，占比13.15%；自然資源海洋氣象（類）支出168.15萬元，占比11.11%；住房保障（類）支出18.07萬元，占比1.19%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出364.27萬元，占比24.07%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為443.85萬元，全年預(yù)算數(shù)1986.69萬元，支出決算數(shù)為1513.35萬元，完成年初預(yù)算的76.17%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為275.47萬元，支出決算為294.49萬元，完成年初預(yù)算的106.90%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年新進(jìn)人員3人，追加了公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，全年預(yù)算數(shù)為207.96萬元，支出決算為206.09萬元，完成全年預(yù)算的99.10%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年金洲、喻家坳派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目部分項(xiàng)目建設(shè)未達(dá)到合同約定付款條件暫未支付。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30.06萬元，支出決算為30.06萬元，完成年初預(yù)算的100%.

4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.97萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預(yù)算的1.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我中心2024年殘保金支出0.1萬元。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.34萬元，支出決算為1.34萬元，完成年初預(yù)算的100%.

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.71萬元，支出決算為9.71萬元，完成年初預(yù)算的100%.

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.23萬元，支出決算為2.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為100萬元，全年預(yù)算數(shù)為80萬元，支出決算為79.22萬元，完成年初預(yù)算的79.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中項(xiàng)目管理費(fèi)調(diào)減指標(biāo)20萬元。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，全年預(yù)算數(shù)為119.79萬元，支出決算為119.79萬元。

10、自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象裝備保障維護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，全年預(yù)算數(shù)為355.00萬元，支出決算為168.15萬元，完成全年預(yù)算的47.37%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年灰湯鎮(zhèn)、菁華鋪鄉(xiāng)X波段相控雷達(dá)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)未達(dá)到合同約定付款條件暫未支付。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為18.07萬元，支出決算為18.07萬元，完成年初預(yù)算的100%.

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，全年預(yù)算數(shù)為15萬元，支出決算為10.32萬元，完成全年預(yù)算的68.80%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年12月意外事件處理追加指標(biāo)，部分資金因年底未及時辦理結(jié)算留待2025年支付完成。

13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，全年預(yù)算數(shù)為260.71萬元，支出決算為3.63萬元，完成全年預(yù)算的1.39%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是：該指標(biāo)2024年僅支付黃材、花明樓消防救援站信息化設(shè)備采購項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)，信息化設(shè)備其他建設(shè)進(jìn)度未達(dá)到合同約定付款條件暫未支付。

14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，全年預(yù)算數(shù)為355萬元，支出決算為350.32萬元，完成全年預(yù)算的98.68%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年黃材、花明樓消防救援站建設(shè)項(xiàng)目已完成竣工驗(yàn)收，結(jié)算資料完善中，余款暫未支付。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出356萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)307.84萬元，占基本支出的86.47%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)48.16萬元，占基本支出的13.53%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、租賃費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加0萬元，增長0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我中心2024年無三公經(jīng)費(fèi)開支。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是我中心2024年無三公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2024年度無三公經(jīng)費(fèi)開支。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.24萬元，用于開展2024年新入職事業(yè)單位人員培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為寫作、事業(yè)單位人事管理?xiàng)l例學(xué)習(xí)等。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額750.90萬元，其中：政府采購貨物支出75.25?萬元、政府采購工程支出577.43萬元、政府采購服務(wù)支出98.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額750.90萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額750.90萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一臺工程車；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

我中心組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項(xiàng)目1?個，共涉及資金1513.35萬元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個1513.35?萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0?個0?萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0?個0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%；社會保險基金預(yù)算項(xiàng)目0?個0?萬元，占社會保險基金預(yù)算支出總額的0%。

（二）績效評價結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)1986.70萬元，執(zhí)行數(shù)1513.35萬元，完成預(yù)算的76.17%。

績效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目建設(shè)方面：高質(zhì)完成金洲、喻家坳派出所等多個項(xiàng)目建設(shè)，高效推進(jìn)十三中科創(chuàng)樓等項(xiàng)目，全年啟動建設(shè)17個項(xiàng)目、建成11個項(xiàng)目、辦理前期手續(xù)15個、預(yù)備項(xiàng)目6個，部分項(xiàng)目如溈山九年制學(xué)校主樓改造11天完成、長郡金洲新城中學(xué)附屬設(shè)施建設(shè)20天完成，且招標(biāo)采購節(jié)約資金7064萬元；二是管理與效益方面：建立完善項(xiàng)目資金管理制度與資產(chǎn)管理制度，保障資金?？顚Ｓ?、資產(chǎn)賬實(shí)相符；項(xiàng)目覆蓋公共安全、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域，改善基礎(chǔ)設(shè)施與公共服務(wù)，提升群眾獲得感，同時通過培訓(xùn)優(yōu)化人才隊(duì)伍，積累項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效目標(biāo)編制不夠精準(zhǔn)：預(yù)算績效目標(biāo)與實(shí)際項(xiàng)目存在差距，部分目標(biāo)籠統(tǒng)，缺乏量化指標(biāo)與明確時間節(jié)點(diǎn)，難以反映項(xiàng)目產(chǎn)出與效益，不利于監(jiān)控評價；二是資金支出進(jìn)度不均衡：因委托單位未按協(xié)議撥付相關(guān)費(fèi)用，且部分項(xiàng)目資金支付集中在節(jié)前、年末，導(dǎo)致支出進(jìn)度不均衡。下一步改進(jìn)措施：一是優(yōu)化績效目標(biāo)編制：結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際制定具體、可量化的績效指標(biāo)，建立審核機(jī)制提高編制質(zhì)量；二是均衡資金支出進(jìn)度：立項(xiàng)與預(yù)算階段制定詳細(xì)資金使用計(jì)劃，加強(qiáng)與建設(shè)單位溝通，建立動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，針對支出緩慢項(xiàng)目采取優(yōu)化流程等措施。

（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。

1. 預(yù)算編制：更貼合項(xiàng)目進(jìn)度與付款條件，合理測算資金需求，避免預(yù)算與實(shí)際脫節(jié)，提高預(yù)算精準(zhǔn)度。

2. 支出結(jié)構(gòu)調(diào)整：繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障項(xiàng)目建設(shè)資金的支付，同時壓縮非必要公用經(jīng)費(fèi)，提升資金使用效益。

3. 資金管理：進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行資金使用計(jì)劃與動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)對委托單位撥付費(fèi)用的跟蹤督促，確保資金按進(jìn)度支付，杜絕挪用擠占，保障資金安全高效。

4. 制度建設(shè)：將重點(diǎn)完善資金審批、工程變更管理、資產(chǎn)清查等制度條款，增強(qiáng)制度可操作性，同時強(qiáng)化制度執(zhí)行監(jiān)督與內(nèi)部審計(jì)，防范管理風(fēng)險，提升部門整體管理水平。

第四部分 ???名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

第五部分???附 件