2026年市公建中心部門預算

目 錄

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第一部分 2026年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、參與編制非經營性政府投資年度計劃;

2、對于全過程項目:負責立項到產權移交手續。負責項目工程咨詢、勘察、設計、施工、監理等單位及設備材料的招標采購;組織項目的可研、方案設計、初步設計、概算編制、施工圖設計和預算編制并報有關部門審查;審核項目工程結算、編制竣工財務決算報相關部門審核，辦理產權登記及資產移交手續;

3、對于階段性項目:負責可研批復之后到使用移交的相關手續。參與項目的可研，負責項目勘察、設計、施工、監理等單位及設備材料的招標采購，組織項目的方案設計、初步設計、概算編制、施工圖設計和預算編制并報有關部門審查;審核項目工程結算并報相關部門審核;

4、負責項目集中建設過程中的投資控制、質量安全、工期進度、環境保護、信息檔案等管理，組織項目工程驗收和使用移交等;

5、負責評價參建單位的合同履約評估、履約管理及履約爭議處置,對項目規范運行和資金使用情況實施經常性的內部審計;

6、負責向相關部門和使用(或管理)單位報送項目進展情況。

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（二）機構設置。中心共設置八個部室。

1、綜合督導部。負責綜合協調和管理機關各項行政事務；負責機關文電、會務、文秘、信訪、議（提）案辦理、信息、接待、車輛調度、檔案管理、工青婦、計生、保密等工作；負責機關作風建設、精神文明建設和政治思想工作及黨務、紀檢、調研、宣傳、人事等工作；負責辦公用品（設備）、固定資產購置、維護、管理。

2、財務部。負責工程財務管理和機關財務審核監督工作；負責工程建設資金及工程款項的支付；負責建設項目財務決算及固定資產管理和移交工作；負責資金支付的票據審核、審驗工作；負責工程項目預結算及資料的收集、存檔工作；負責財務檔案資料管理工作。

3、前期工作部。負責中心工程建設項目的前期工作，包括項目建議書、計劃立項、可行性研究、用地許可、規劃許可等相關證照的辦理和前期準備工作；負責組織項目前期工作例會；參與實施階段技術方案審查和設計變更等工作，適時辦理需要補辦的相關前期手續；負責協調自然資源和規劃等部門與項目有關的征地拆遷工作。

4、工程技術部。負責中心技術管理工作；會同市直有關部門編制政府投資項目中長期建設規劃和年度計劃；負責組織中心業務例會；負責施工圖設計審查工作；負責設計變更的審核工作；負責制定工程項目質量管理制度并監督實施；負責審核各項目工程技術方案；負責建設項目優質工程評比工作；參與各項目的合同談判和簽訂工作；參與工程質量事故的調查處理工作；參與工程項目的竣工驗收工作；負責勘察、設計和咨詢的合同談判及合同草簽工作；負責中心系統建設項目施工質量監督管理工作。

5、工程管理一部、二部。負責工程投資、進度、質量等現場管理工作；負責施工過程中的簽證管理；負責工程變更的初審，提出合理化建議；負責對各責任主體的管理和協調工作；負責工程項目竣工結算資料的初審與送審工作，負責組織項目竣工驗收、移交工作；負責中心建設項目安全生產、文明、環保施工管理并建立臺賬；負責協調相關部門做好征地拆遷工作；負責綜合管線建設協調處理工作；負責項目資料收集、移交。

6、投資造價部。負責中心工程設計估算和概算報審及預算、結算工作；負責項目和材料設備招標標底編制工作；負責招投標及合同文件中有關工程造價條款的審核工作；負責工程單價的審核和批復工作；負責工程計量工作；負責支付資金的審核工作；負責建立和管理工程項目計量支付信息化系統；負責工程項目預結算資料的收集、存檔工作；負責工程造價相關政策法規、定額、取費、價格信息等工程經濟資料的收集、整理和分析研究；負責辦理施工過程中的概算調整、結算預審等手續和工作。

7、招標采購部。負責中心工程建設項目招投標的組織和管理工作；負責合同綜合管理工作；負責項目正式合同文本的簽訂工作；負責法律事務工作；負責統計工作；負責建立安全、質量、進度等不良行為臺賬并向行業監管部門提出處理建議；負責施工許可證的辦理工作。

二、部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算?634.05萬元，其中，一般公共預算撥款634.05萬元，政府性基金預算撥款?0 萬元，國有資本經營預算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加106.92萬元，主要是2025年新招錄了4名中級雇員，增加了財政撥款收入。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算?634.05萬元，其中，一般公共服務468.77萬元，社會保障和就業支出51.03萬元，衛生健康支出?17.24?萬元，住房保障支出?25.01萬元，城鄉社區支出?72?萬元。支出較去年增加?106.92?萬元，主要是中心2025年招錄了4名中級雇員，增加了項目支出人員經費開支。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算634.05萬元，其中，一般公共服務支出468.77萬元，占73.93?%；社會保障和就業支出51.03萬元，占8.05?%；衛生健康支出?17.24?萬元，占2.72%；住房保障支出?25.01萬元，占3.94%；城鄉社區支出?72?萬元，占11.36?%；。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數459.95萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算174.1萬元，主要是部門為完成特定項目管理工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括非經營性政府投資建設項目雇員經費、專項業務費、項目管理支出等，其中：人員經費（雇員）支出90萬元，主要用于保障人員經費（雇員）工資福利等方面；人員經費（臨聘）支出12.10萬元，主要用于人員經費（臨聘）工資福利等方面；項目管理費支出72萬元，主要用于履行寧鄉市政府投資建設項目組織實施與集中建設管理職責，保障項目管理高速有效運轉等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：寧鄉市公共工程建設中心為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2026年我單位無“三公”經費預算開支。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算?0?萬元；培訓費預算?0.7萬元，擬開展??事業單位人員?培訓，人數?50余?人內容為專業技術、項目安全等。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額?52萬元，其中，貨物類采購預算?7?萬元；工程類采購預算?0萬元；服務類采購預算?45??萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車??輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為634.05萬元，其中，基本支出459.95萬元，項目支出174.10萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。