2020年寧鄉市工商聯部門預算

目??錄

第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

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第一部分??2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

為全市非公經濟服務。大力推進“千企聯千戶”扶貧活動，繼續深化“百企聯百村，共建新農村”活動，引導非公企業積極參與精準扶貧，以寧鄉民營經濟投訴處理中心為平臺，做好非公經濟維權服務。加強工商聯自身建設和基層組織建設，做好執常委的增補工作，加強和指導基層商會和異地商會建設，引導非公經濟人士積極參政議政，建言獻策，組織經濟人士參加商務考察活動，開展民間經濟外交、對外經濟聯絡和招商引資工作，做好商務快線服務，打造“億元企業家俱樂部”在非公企業中開展創建文明單位活動等。??

（二）機構設置

寧鄉市工商業聯合會只有本級，沒有其他二級預算單位，級單位。根據中共寧鄉市委辦公室關于印發《寧鄉市工商業聯合會機關職能配置內設機構和人員編制》（寧辦[2019] 55號），工商聯機關內設機構2個：辦公室和非公經濟服務科，機關行政編制5名，事業編制1名?，F實有人員9人，其中副處級2人，正科級4人，副科級2人，其他1人，另有退休人員7人。

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二、部門預算單位構成

寧鄉市工商業聯合會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有寧鄉市工商業聯合會本級。

涉及機構改革部門情況

無

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2020年年初預算數388.80萬元，其中，一般公共預算撥款388.80萬元，政府性基金預算撥款為零，國有資本經營預算撥款為零，納入專戶管理的非稅收入為零。收入較去年增加7.61萬元，主要是政策性增資及新增人員經費7.61萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算數388.80萬元，其中，一般公共服務388.80萬元，支出較去年增加7.61萬元，主要是政策性增資及新增人員經費。

五、一般公共預算撥款支出

2020年一般公共預算撥款收入388.80萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為191.80萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為197萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括專項業務費等。其中：商務快線支出78萬元，主要用于企業商務出行車輛租；非公經濟服務中心專項100萬元，支出100萬元，主要用于場地租賃、非公經濟大講堂及調研等方面；工商聯會議工作經費15萬元，主要用于執常委會會議等。

六、政府性基金預算支出

無,本單位無政府性基金預算安排。

七、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款 24.33萬元，較2019年減少2.08萬元，下降7.88％，主要是壓縮辦公費用。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為 6萬元，其中，公務接待費6萬元。與19年“三公”經費預算持平。

3、一般性支出情況

辦公費3萬元，郵電費0.6萬元，差旅費1萬元，公務接待費2萬元，其他交通費用（交通補貼）8.15萬元，共計14.75萬元

4、政府采購情況

2020年單位政府采購預算總額134萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算134萬元。

5、國有資產占用使用及新增資產配置情況

我單位無車輛，無單位價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。無新增資產配置。

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6、預算績效目標說明

按照本市級預算績效管理工作和總體要求，2020年我會整體支出388.8萬元，項目支出197萬元，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出178萬元，其中非公經濟中心專項（調研、大講堂）100萬元，舉行一次大講堂，法律及其他服務講座1-2次，十部活動正常開展。商務快線78萬元，對服務名單上的人員提供對應商務快線服務，服務滿意率達90%以上，本項目按實結算。

七 、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

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寧鄉市工商業聯合會

2020年1月12日

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