2019年工商聯(lián)部門(mén)決算

目??錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分? 部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分??2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況

說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第五部分??附件

?

第一部分?寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）概況

?

第一部分?寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

為全市非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)。大力推進(jìn)“千企聯(lián)千戶”扶貧活動(dòng)，繼續(xù)深化“百企聯(lián)百村，共建新農(nóng)村”活動(dòng)，以寧鄉(xiāng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)投訴處理中心為平臺(tái)，做好非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)。加強(qiáng)工商聯(lián)自身建設(shè)和基層組織建設(shè)，做好執(zhí)常委的增補(bǔ)工作，加強(qiáng)和指導(dǎo)基層商會(huì)和異地商會(huì)建設(shè)，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士積極參政議政，建言獻(xiàn)策，組織經(jīng)濟(jì)人士參加商務(wù)考察活動(dòng)，開(kāi)展民間經(jīng)濟(jì)外交、對(duì)外經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)和招商引資工作，在非公企業(yè)中開(kāi)展創(chuàng)建文明單位活動(dòng)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位為全額撥款單位，無(wú)二級(jí)單位。根據(jù)寧鄉(xiāng)市委辦公室關(guān)于印發(fā)《寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制》（寧辦發(fā)[2019]55號(hào)），工商聯(lián)機(jī)關(guān)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室和非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)科。機(jī)關(guān)行政編制5名，事業(yè)編制1名。

第二部分 部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開(kāi)表格附后）

?第三部分?寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年全年收入總計(jì)365.57萬(wàn)元，與2018年收入決算數(shù)相比減少24.39萬(wàn)元，降低6.25%。

2019年年末決算支出總計(jì)365.57萬(wàn)元，與2018年收入決算數(shù)相比減少24.9萬(wàn)元，降低6.25%。

二、?收入決算情況說(shuō)明

2019年全年收入總計(jì)365.57萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入363.41萬(wàn)元，占全年收入比為99.40%，其他收入2.16萬(wàn)元，占全年收入比為0.60%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年年末決算支出總計(jì)365.57萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)342.55萬(wàn)元，占比93.70%；社會(huì)保障和就業(yè)12.56萬(wàn)元，占比3.43%；醫(yī)療衛(wèi)生0.76萬(wàn)元，占比0.20%；住房保障支7.54萬(wàn)元，占比2.06%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)363.41萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少26.55萬(wàn)元，降低6.80%。

2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)363.41萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少26.55萬(wàn)元，降低6.80%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年財(cái)政撥款支出363.41萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少26.55萬(wàn)元，降低6.80%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

全年財(cái)政撥款支出363.41萬(wàn)元，按功能分類分：一般公共服務(wù)342.55萬(wàn)元，占比94.25%；社會(huì)保障和就業(yè)12.56萬(wàn)元，占比3.45%；醫(yī)療衛(wèi)生0.76萬(wàn)元，占比0.20%；住房保障支7.54萬(wàn)元，占比2.07%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年財(cái)政撥款支出363.41萬(wàn)元，其中：基本支出190.36萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為52.38%，比年初預(yù)算增加5.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.12%，增加的金額主要是基本工資增加及社保費(fèi)用增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出173.04萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為47.61%，比年初預(yù)算減少23.56萬(wàn)元，降低11.98%。減少的金額主要是非公中心商務(wù)快線車輛租賃費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算190.36萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為52.38%。其中：工資福利支出149.78萬(wàn)元，占比78.18%；商品和服務(wù)支出37.88萬(wàn)元，占比19.89%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.70萬(wàn)元，占比1.41%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出3.65萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2.35萬(wàn)元，下降39.16%。其中：公務(wù)接待支出3.65萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2.35萬(wàn)元，下降36.16%。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出3.65萬(wàn)元，比上年決算減少2.50萬(wàn)元，下降40.65%。其中：公務(wù)接待支出3.65萬(wàn)元，比上年決算減少2.50萬(wàn)元，下降40.65%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用進(jìn)一步減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年全年出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，共計(jì)安排0人次。2019年全年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)車保有量0輛。2019年全年公務(wù)接待支出3.65萬(wàn)元，共計(jì)接待35批次，約460人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入0萬(wàn)元，年初結(jié)余0萬(wàn)元，年未結(jié)余0萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)（2011）285號(hào)），《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)（2012）33號(hào)），《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于印發(fā)〈長(zhǎng)沙市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法〉的通》（長(zhǎng)政發(fā)（2015）4號(hào)），以及寧鄉(xiāng)市財(cái)政等相關(guān)要求，我單位對(duì)各專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，購(gòu)買(mǎi)相關(guān)物資經(jīng)過(guò)研究討論，撥付其他單位款項(xiàng)經(jīng)過(guò)集體研究、下文，并對(duì)下發(fā)的各項(xiàng)資金實(shí)施了相應(yīng)監(jiān)督檢查，以保證專款專用。保障了非公經(jīng)濟(jì)中心的正常運(yùn)行，商務(wù)快線自運(yùn)營(yíng)以來(lái)，為廣大非公經(jīng)濟(jì)人士提供免費(fèi)機(jī)場(chǎng)和高鐵接送及快速值機(jī)服務(wù)，營(yíng)造“親商、重商、愛(ài)商”的深厚氛圍，產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益。商務(wù)快線全年預(yù)算78萬(wàn)元，決算數(shù)69.21萬(wàn)元，是因?yàn)轫?xiàng)目合同是跨年的，還是部分費(fèi)用未能結(jié)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.33萬(wàn)元，比2018年增加12.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.19%。主要是機(jī)精準(zhǔn)扶貧與社會(huì)扶貧工作經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，整體支出略有增長(zhǎng)。

2．政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額140.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.47萬(wàn)元、中小企業(yè)采購(gòu)0.47萬(wàn)元，占比100%；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出140萬(wàn)元，中小企業(yè)采購(gòu)140萬(wàn)元，占比100%。

3．國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分?名詞解釋

1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分??附件?

寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2020年7月20日

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