目??錄

第一部分 工商聯(lián)2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、工商聯(lián)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

第二部分??部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格??

一、2021年部門(mén)收支總表

二、2021年部門(mén)收入總表

三、2021年部門(mén)支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

為全市非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)。以寧鄉(xiāng)市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)投訴處理中心為平臺(tái)，做好非公經(jīng)濟(jì)維權(quán)服務(wù)。舉行非公經(jīng)濟(jì)大講堂、服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)人士，服務(wù)億元企業(yè)家俱樂(lè)部，團(tuán)結(jié)、引導(dǎo)、教育、宣傳、表彰先進(jìn)典型，加強(qiáng)基層商會(huì)建設(shè)，參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方會(huì)議，運(yùn)營(yíng)寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)商事調(diào)解中心工作室等。加強(qiáng)工商聯(lián)自身建設(shè)和基層組織建設(shè)，做好執(zhí)常委的增補(bǔ)工作，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士積極參政議政，建言獻(xiàn)策，組織經(jīng)濟(jì)人士參加商務(wù)考察活動(dòng)，開(kāi)展民間經(jīng)濟(jì)外交、對(duì)外經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)和招商引資工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)中共寧鄉(xiāng)市委辦公室關(guān)于印發(fā)《寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制》（寧辦[2019] 55號(hào)），工商聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：辦公室和非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)科，機(jī)關(guān)行政編制5名，事業(yè)編制1名。現(xiàn)實(shí)有人員9人，其中副處級(jí)2人，正科級(jí)4人，副科級(jí)2人，其他1人，另有退休人員7人。

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二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

無(wú)

四、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)407.15萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款407.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款為零，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款為零，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入為零。收入較去年增加18.35萬(wàn)元，主要是政策性增資及新增人員經(jīng)費(fèi)7.61萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)407.15萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)407.15萬(wàn)元，支出較去年增加18.35萬(wàn)元，主要是政策性增資而增加的人員經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出407.15萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為220.15萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)195.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加28.32萬(wàn)元，主要是人員增資及社保等方面的增長(zhǎng)；公用經(jīng)費(fèi)24.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元，是辦公經(jīng)費(fèi)正常增加。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為187萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：商務(wù)快線(xiàn)支出78萬(wàn)元，主要用于企業(yè)商務(wù)出行車(chē)輛租；非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心專(zhuān)項(xiàng)90萬(wàn)元，較上年減少10萬(wàn)元，原因是壓縮開(kāi)支，主要用于場(chǎng)地租賃、非公經(jīng)濟(jì)大講堂及調(diào)研等方面；工商聯(lián)會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)（中心工作）15萬(wàn)元，主要用于執(zhí)常委會(huì)會(huì)議等；老工商及遺孀補(bǔ)助支出4萬(wàn)元；2020年項(xiàng)目支出197萬(wàn)元，其中：非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心專(zhuān)項(xiàng)100萬(wàn)元；商務(wù)快線(xiàn)支出78萬(wàn)元；工商聯(lián)會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)（中心工作）15萬(wàn)元；老工商及遺孀補(bǔ)助支出4萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 24.36萬(wàn)元，較2020年增加0.03萬(wàn)元，上升0.12％，主要原因是物價(jià)上漲。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元。與2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1萬(wàn)元，下降16.67%。主要是壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算78萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照本市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作和總體要求，2021年我會(huì)整體支出407.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出187萬(wàn)元，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出187萬(wàn)元，其中非公經(jīng)濟(jì)中心專(zhuān)項(xiàng)（調(diào)研、大講堂）90萬(wàn)元，商務(wù)快線(xiàn)78萬(wàn)元，工商聯(lián)會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)（中心工作）15萬(wàn)元，老工商及遺孀困難補(bǔ)助4萬(wàn)元，均實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

我單位無(wú)車(chē)輛，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

（六）政府性基金支出

本年度無(wú)政府性基金支出安排

七 、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年1月15日

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