??2020年寧鄉市工商聯部門決算

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目??錄

第一部分　 工商聯部門概況

1、??部門職責

2、??機構設置

??　第二部分?　部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?　2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分??　名詞解釋

第五部分??　附件

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第一部分　工商聯部門概況

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一、部門職責

為全市非公經濟服務。以寧鄉市民營經濟投訴處理中心為平臺，做好非公經濟維權服務。舉行非公經濟大講堂、服務非公經濟人士，服務億元企業家俱樂部，團結、引導、教育、宣傳、表彰先進典型，加強基層商會建設，參與協調勞動關系三方會議，運營寧鄉市工商業聯合會商事調解中心工作室等。加強工商聯自身建設和基層組織建設，做好執常委的增補工作，引導非公經濟人士積極參政議政，建言獻策，組織經濟人士參加商務考察活動，開展民間經濟外交、對外經濟聯絡和招商引資工作。

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二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我單位為全額撥款單位，無二級單位。根據中共寧鄉市委辦公室關于印發《寧鄉縣工商業聯合會機關職能配置內設機構和人員編制》（寧辦發[2019] 53號），工商聯內設機構兩個：辦公室和非公經濟服務科，機關行政編制5名，事業編制1名。

（二）決算單位構成。工商聯單位2020年部門決算匯總公開單位構成僅包括寧鄉市工商聯本級。

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第二部分 2020年部門決算表

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第三部分??2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計 384.63萬元。與2019年相比，增加19.06萬元，增長5.21 %，主要是因為人員經費增長。

二、收入決算情況說明

本年收入合計384.63萬元，其中：財政撥款收入 384.63萬元，占 100 %。??

三、支出決算情況說明

本年支出合計??384.63 萬元，其中：基本支出200.78 萬元，占 52.20 %；項目支出 183.85萬元，占 47.80 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計 384.63??萬元，與2019年相比，增加19.06 萬元,增長5.21 %，主要是因為人員經費增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出384.63萬元，占本年支出合計的 100 %，與2019年相比，財政撥款支出增加 19.06 萬元，增長?? 5.21%，主要是因為人員經費增長。與2020年預算支出388.80萬元相比，減少4.17萬元，減少1.07%

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出 384.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 384.63萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為388.80 萬元，支出決算數為384.63 萬元，完成年初預算的 98.93 %，其中：

1、??一般公共服務

2012801行政運行164.94萬元；

2011301行政運行0.45萬元；

2012802一般行政管理事務183.85萬元；

2012901行政運行7.46萬元；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出10.69萬元；

2089901其他社會保障和就業支出1.20萬元；

2001101行政單位醫療5.35萬元；

2101103公務員醫療補助2.67萬元；

2210201住房公積金8.02萬元

決算數小于年初預算數的主要原因是：商務快線為跨年結算項目，年底發票只能在第二年開出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 200.78??萬元，其中：人員經費??164.94 萬元，占基本支出的 82.14??%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費，機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險費、住房公積金等；公用經費35.84 萬元，占基本支出的17.86%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、物業管理費、維修費、會議費等。年初預算基本支出191.80萬元，其中人員經費167.47萬元，公用經費24.33萬元。2020年決算數200.78萬元，基本支出與預算數相比，增加8.98萬元，增長4.68%。其中人員經費減少2.53萬元，減少1.51%，是因為結算時間差的原因。公用經費較年初預算增加11.51萬元，增長47 .43%。主要原因是：精準扶貧及工會經費等增加11.54萬元。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為??6 萬元，支出決算為??1.14萬元，完成預算的19 %，其中：

因公出國（境）費支出預算為零，支出決算為零。

公務接待費支出預算??6 萬元，支出決算為??1.14 萬元，完成預算的??19 %，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按標準執行，減少公務接待，與上年相比減少??0.51 萬元，減少??30.88 %,減少的主要原因是嚴格按標準執行，減少公務接待。

公務用車保有量為零，公務用車購置費支出預算數為零，決算數為零，運行維護費支出預算數為零，決算數為零。?

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算??1.14 萬元，占??19 %,因公出國（境）費支出決算為零，公務用車購置費及運行維護費支出決算為零。??

1、因公出國（境）費支出決算為零。

2、公務接待費支出決算為 1.14??萬元，全年共接待來訪團組 7??個、來賓 150??人次，主要是上級工商聯來寧調研，異地商會來寧交流發生的接待支出。

3、、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，?其中：公務用車購置費0萬元，寧鄉市工商聯（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020?年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0?輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關于2020年度預算績效情況說明

部門整體支出規模384. 63萬元，基本支出200.78萬元，項目支出183.85萬元。

我單位機關預算執行良好，預算數388.80萬元，決算數384.63萬元，預算執行率98.92%。“三公”經費決算數低于年初預算數，公用經費決算數超過年初預算數是因為行政補助工會經費和精準扶貧中心工作經費年初無預算。2020年，我會以非公經濟中心為平臺，打造商務快線和億元企業家俱樂部，出臺了優化營商環境22條??，形成支持民營企業發展政策的精準“服務鏈”，構筑了營商環境新高地。非公經濟中心以十部為切入點，以“會員服務會員”模式擴大企業服務范圍，各部積極開展活動。商務快線是工商聯為服務億元企業俱樂部成員、年納稅額100萬元以上企業家、市工商聯副主席、副會長、商會會長而開通的免費提供聯接黃花機場、長沙高鐵站商務出行的交通專線保障，并且開通快速值機服務，打通“最后一公里”。

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十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出35.86萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數增加 11.53萬元，增長47 .43%。主要原因是：精準扶貧及工會經費等增加11.54萬元。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

（二）一般性支出情況

2020年??本部門開支會議費7.60萬元，用于召開工商聯主席會長會議2次，每次60人次，、工商聯常委會會議2次，每次82人次，工商聯執委會議1次，人數222 人，內容為傳達上級文件精神，工商聯系統業務知識學習，法律知識講座；開支培訓費0.21萬元，用于開展上級相關部門培訓，人數5人次。??

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額78萬元，政府采購服務支出78萬元。授予中小企業合同金額 78萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額 78萬元，占政府采購支出總額的100 %。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年??度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位車輛數為零；單位價值50萬元以上通用設備為零；單位價值100萬元以上專用設備為零。

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第四部分??名詞解釋

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1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。??

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

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第五部分??附件

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2020年度部門決算公開表格

2020年度工商聯部門整體支出績效評價報告

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