目??錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分??部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

為全市非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)。以寧鄉(xiāng)市民營經(jīng)濟(jì)投訴處理中心為平臺，做好非公經(jīng)濟(jì)維權(quán)服務(wù)。舉行非公經(jīng)濟(jì)大講堂、服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)人士，服務(wù)億元企業(yè)家俱樂部，團(tuán)結(jié)、引導(dǎo)、教育、宣傳、表彰先進(jìn)典型，加強(qiáng)基層商會建設(shè)，參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方會議，運(yùn)營寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會商事調(diào)解中心工作室等。加強(qiáng)工商聯(lián)自身建設(shè)和基層組織建設(shè)，做好執(zhí)常委的增補(bǔ)工作，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士積極參政議政，建言獻(xiàn)策，組織經(jīng)濟(jì)人士參加商務(wù)考察活動，開展民間經(jīng)濟(jì)外交、對外經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)和招商引資工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會只有本級，沒有二級預(yù)算單位。根據(jù)中共寧鄉(xiāng)市委辦公室關(guān)于印發(fā)《寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制》（寧辦[2019] 55號），工商聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)：辦公室。下有全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。機(jī)關(guān)行政編制5名，事業(yè)編制6名。現(xiàn)實(shí)有人員10人，其中副處級2人，正科級5人，副科級2人，其他1人，另有退休人員7人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算411.13萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款411.13萬元。收入較去年增加3.98萬元，上升0.98%。主要是人員增加正常增長。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算411.13萬元，其中，一般公共服務(wù)支出371.03萬元；社會保障和就業(yè)支出24.7萬元；衛(wèi)生健康支出7.22萬元；住房保障支出8.18萬元。支出較去年增加3.98萬元，上升0.98%。主要是人員增加正常增長。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算411.13萬元，其中，一般公共服務(wù)支出371.03萬元，占90.25%；社會保障和就業(yè)支出24.7萬元，占6.01%；衛(wèi)生健康支出7.22萬元，占1.75%；住房保障支出8.18萬元，占1.99%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)234.13萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算177萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出177萬元，主要用于2022年年初預(yù)算數(shù)為177萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：商務(wù)快線支出78萬元，主要用于企業(yè)商務(wù)出行車輛租；非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心專項(xiàng)80萬元，主要用于會員發(fā)展、基層商協(xié)會建設(shè)、表彰先進(jìn)、非公經(jīng)濟(jì)大講堂及調(diào)研等方面；工商聯(lián)會議工作經(jīng)費(fèi)（中心工作）15萬元，主要用于執(zhí)常委會會議等等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.52萬元，比上年預(yù)算增加1.16萬元，上升4.76%。主要是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)同比增長。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2萬元，主要是單位計(jì)劃進(jìn)一步壓減公務(wù)接待開支，保障辦公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費(fèi)預(yù)算16萬元，擬召開執(zhí)常委會會議及主席（會長）會議和會員大會會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為商會建設(shè)及建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，扶貧幫困對接會；產(chǎn)品對接；政策宣傳等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6萬元，擬開展為會員企業(yè)提供法律、商務(wù)等方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為法律培訓(xùn)和民營經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn)；擬舉辦民營經(jīng)濟(jì)大講堂等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元。執(zhí)常委會會議及主席（會長）會議和會員大會。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額80萬元，其中：貨物類采購預(yù)算2萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算78萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為411.13萬元，其中，基本支出234.13萬元，項(xiàng)目支出177萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)