第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

為全市非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)。以寧鄉(xiāng)市民營(yíng)企業(yè)服務(wù)中心為平臺(tái)，做好非公經(jīng)濟(jì)維權(quán)服務(wù)。舉辦非公經(jīng)濟(jì)大講堂、服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)人士，服務(wù)億元企業(yè)家俱樂部，團(tuán)結(jié)、引導(dǎo)、教育、宣傳、表彰先進(jìn)典型，加強(qiáng)基層商會(huì)建設(shè)，參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方會(huì)議，以寧鄉(xiāng)市商事調(diào)解中心為抓手，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益等。加強(qiáng)工商聯(lián)自身建設(shè)和基層組織建設(shè)，做好執(zhí)常委的增補(bǔ)工作，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士積極參政議政，建言獻(xiàn)策，組織經(jīng)濟(jì)人士參加商務(wù)考察活動(dòng)，開展民間經(jīng)濟(jì)外交、對(duì)外經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)和招商引資工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)只有本級(jí)，沒有二級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)中共寧鄉(xiāng)市委辦公室關(guān)于印發(fā)《寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制》（寧辦[2021] 67號(hào)），工商聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)：辦公室。下有非獨(dú)立核算全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。機(jī)關(guān)行政編制5名，事業(yè)編制6名。現(xiàn)實(shí)有人員13人，另有退休人員8人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算433.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款433.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加22.76萬元，增長(zhǎng)5.53%。主要是因人員增加而增長(zhǎng)。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算433.89萬元，其中，一般公共服務(wù)368.28萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出37.26萬元；衛(wèi)生健康支出11.56萬元；住房保障支出16.79萬元。支出較去年增加22.76萬元，增長(zhǎng)5.53%。主要是因人員增加而增長(zhǎng)。

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四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算433.89萬元，其中，一般公共服務(wù)支出368.28萬元，占84.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出37.26萬元，占8.58%；衛(wèi)生健康支出11.56萬元，占2.66%；住房保障支出16.79萬元，占3.86%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)343.89萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。與2022年相比，基本支出增加109.76萬元，主要是人員增加，工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算90萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出90萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：民營(yíng)企業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)70萬元，主要用于會(huì)員發(fā)展、基層商協(xié)會(huì)建設(shè)、表彰先進(jìn)、非公經(jīng)濟(jì)大講堂及調(diào)研等方面；工商聯(lián)系統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（含老工商）20萬元，主要用于執(zhí)常委會(huì)議，老工商及遺孀困難補(bǔ)助等方面。與2022年相比，項(xiàng)目支出減少87萬元，主要是減少了商務(wù)快線項(xiàng)目支出。

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五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

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六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.60萬元，比上年預(yù)算增加11.08萬元，上升43.41%。主要是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)同比增長(zhǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1萬元，主要是單位計(jì)劃進(jìn)一步壓減公務(wù)接待開支，保障辦公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算12萬元，擬召開執(zhí)常委會(huì)議及主席（會(huì)長(zhǎng)）會(huì)議和會(huì)員大會(huì)會(huì)議，人數(shù)400人，內(nèi)容為商會(huì)建設(shè)及建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，扶貧幫困對(duì)接會(huì)；產(chǎn)品對(duì)接；政策宣傳等；擬舉辦民營(yíng)經(jīng)濟(jì)大講堂等論壇，會(huì)議費(fèi)預(yù)算共計(jì)12萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬元，擬開展為會(huì)員企業(yè)提供法律、商務(wù)等方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為法律培訓(xùn)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn)。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：貨物類采購預(yù)算2萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為433.89萬元，其中，基本支出343.89萬元，項(xiàng)目支出90萬元。

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七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2023年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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