目錄

第一部分?寧鄉市工商業聯合會單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

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第三部分

2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計441.06萬元。與上年相比，減少14.82萬元，減少3.25%，主要是因為壓縮項目開支。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計441.06萬元，其中：財政撥款收入439.62萬元，占99.67%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1.44萬元，占0.33%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計441.06萬元，其中：基本支出322.93萬元，占73.22%；項目支出118.13萬元，占26.78%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計439.62萬元，與上年相比，減少15.00萬元,減少3.30%，主要是因為壓縮項目開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

???（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出439.62萬元，占本年支出合計的99.67%，與上年相比，財政撥款支出減少15.00萬元，減少3.30%，主要是因為壓縮項目開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出439.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出380.33萬元，占86.51%；社會保障和就業支出33.39萬元，占7.59%;衛生健康支出9.10萬元，占2.08%；住房保障支出16.79萬元，占3.82%。

???（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

????2023年度財政撥款支出年初預算數為433.89萬元，支出決算數為439.62萬元，完成年初預算的101.32%，其中：

????1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）等行政運行（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為4.80萬元，屬于財政增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：發放2022年重大貢獻獎。

2、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。

????年初預算為278.28萬元，支出決算為258.84萬元，完成年初預算的93.01%，決算數小于年初預算數的主要原因是機關人員減少。

3、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為90.00萬元，支出決算為116.69萬元，完成年初預算的129.66%，決算數大于年初預算數的主要原因是商務快線年初未納入預算，項目尚未完成，到今年年中項目結束，實際支出商務快線費用。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為28.25萬元，支出決算為28.25萬元，完成年初預算的100.00%，本部門嚴格按預算執行。

5、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）

年初預算為7.71萬元，支出決算為3.84萬元，完成年初預算的49.81%，決算數小于年初預算數的主要原因是機關人員減少。

6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為1.30萬元，支出決算為1.30萬元，完成年初預算的100.00%，本部門嚴格按預算執行。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為9.40萬元，支出決算為6.94萬元，完成年初預算的73.83%，決算數小于年初預算數的主要原因是機關人員減少。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

年初預算為2.16萬元，支出決算為2.16萬元，完成年初預算的100.00%，本部門嚴格按預算執行。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為16.79萬元，支出決算為16.79萬元，完成年初預算的100.00%，本部門嚴格按預算執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出322.93萬元，其中：

人員經費288.03萬元，占基本支出的89.19%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效、社會保險及住房公積金及離退休人員福利。

公用經費34.90萬元，占基本支出的10.81%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、培訓費、公務接待費、工會費用、交通費用和其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經費財政撥款支出預算為2.0萬元，支出決算為0.82萬元，完成預算的41.00%，決算數小于預算數的主要原因是本部門本著厲行節約的原則盡量壓縮開支，與上年相比減少2.18萬元，減少72.67%,減少的主要原因堅持厲行節約，大幅減少接待費用。其中：

????因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。本部門嚴格按預算執行。

????公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為0.82萬元，完成預算的41.00%，決算數小于預算數的主要原因是單位本著厲行節約的原則盡量壓縮開支，與上年相比減少2.18萬元，減少72.67%,減少的主要原因堅持厲行節約，大幅減少接待費用。

????公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。本部門嚴格按預算執行。

????公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。本部門嚴格按預算執行。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.82萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.82萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓80人次，主要是異地商會來寧交流和上級單位來寧發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。本單位2023年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。本單位2023年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出34.90萬元，比年初預算數減少1.70?萬元，降低4.64%。主要原因是：預算時人員多，2023年中人員減少。比上年決算數增加5.54?萬元，增長15.14%。主要原因是：2023年月平均人員數量比去年多，人員調出變動較大。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元；2023年本部門開支培訓費0.39萬元，用于開展參加上級部門召開的業務培訓7人次；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額23.15萬元，其中：政府采購貨物支出2.62?萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出20.53萬元。授予中小企業合同金額23.15萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額23.15萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年寧鄉市工商聯工作在市委、市政府的正確領導下，在各行業商會、鄉鎮（街道）商會的支持配合下，全面落實中央和省委、市委重大決策部署，緊扣“兩個健康”工作主題，錨定“工業強市、幸福寧鄉”發展定位，和“建設省會副中心、挺進全國前十強”發展目標，凝心聚力，真抓實干，積極引導民營經濟適應新常態、實現新發展，在促進寧鄉經濟社會高質量發展中實現了作為，體現了擔當。2023年寧鄉市工商聯獲評全國“五好”縣級工商聯、湖南省“五好”工商聯。

1.組織各類主題教育活動。分別組織企業赴延安開展理想信念專題培訓；開展第六期“非公經濟大講堂”，組織60名非公經濟人士赴深圳大學開展“五鏈融合”專題培訓。

2.開展豐富多樣的會員活動。從財務風險管理、法律維權、家庭教育、讀書沙龍等角度全年舉辦12次形式多樣，氛圍濃厚的分團、“十部”活動。

3發放服務“億元企業俱樂部”優享“綠卡”。將年納稅額超過500萬元的企業主要負責人納入“億元企業俱樂部”，組織召開企業座談會，發放電子綠卡73張，使俱樂部成員享受就醫就學優先、政務服務優先、商務快線免費等優質服務，協調解決企業問題46個。

4.持續優化“商務快線”。為億元企業俱樂部成員、年納稅額100萬以上企業家、市工商聯兼職副主席、總商會副會長、商會會長免費提供聯接黃花機場、長沙高鐵站商務出行的交通專線保障。目前商務快線和快速值機已累計為300多家企業出車9000多次。

5.充分發揮商事調解中心作用。市工商聯下設商事調解中心，專門針對涉商事主體的相關民商事糾紛進行訴前調處，今年1-12月商事調解中心受理涉企糾紛495件，調解成功173件，涉案資金1.99億元，到位資金8000余萬元，有力有效保障民營企業合法權益。

6.開展“萬企興萬村”行動。制定《寧鄉市“萬企興萬村”工作推進方案》，全面啟動“萬企興萬村”行動，發動54家民營企業與54個村結對幫扶，以資本、技術、人才、品牌為紐帶參與鄉村振興，以產業振興為重要基礎，在促進農業高質高效、鄉村宜居宜業、農民富裕富足進程中發揮民營企業的積極作用。累計幫扶資金420.94萬元，解決人員就業500多人，支持項目建設28個。

7.引導民營企業家投身光彩事業。以解決群眾“急難愁盼”問題為導向，選準孤寡老人、殘疾人、失獨家庭等6類特殊困難群體作為結對幫扶的底數，以政府幫扶和社會幫扶相結合的方式開展，組織楚天科技、忘不了、東方時裝、星邦智能、長寧炭素等企業和廣大民營經濟人士積極參與幫扶行動，共募集善款及愛心物資合計1650萬元。

????8.促進本地產品內循環。結合十部、分團活動和會議召開等形式，為近150家涵蓋建筑、機械、新能源等多個行業的企業，組織本地產品供需對接會，達成合作40余項，交易金額超千萬元。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

我單位機關預算執行良好，預算數433.89萬元，決算數441.06萬元，預算執行率101.65%。三公經費決算數低于年初預算數，年初預算數僅為2萬元，實際數為0.82萬元；是接待批次人員減少。公用經費決算數34.9萬元，年初預算數36.60萬元，是因為2023年中人員調動（減少），壓縮開支，節能增效。2023年，升級打造“民營企業服務中心”，為企業服務、政策咨詢、雙創孵化、教育培訓、法律維權、商事調解等融于一體的綜合性平臺，下設“商事調解”、“十部”、“億元企業俱樂部”和“商務快線”四大職能，延伸觸角服務全市民營經濟人士。商務快線已累計為321家企業出車8706次；基層商會活動開展頻繁，熱心參與社會公益活動；扎實推進“萬企興萬村”工作，商業調解中心化解糾紛173起，涉案資金8000多萬元，發動企業參與愛心寧鄉幫扶活動，籌集資金和物資1650萬元。

（三）存在的問題及原因分析

存在預算資金功能科目與支出需求不一致的情況，預算執行中存在個別子項目在按照預算下達指標與實際資金使用科目不相符現象。需要進一步提高預算編制的有效性，嚴格各項報銷支付手續，提高資金使用效益。

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第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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