2020年寧鄉市供銷合作社聯合社部門預算

目???錄

第一部分??2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分?2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

第一部分??2020年部門預算說明

?一、部門基本概況

（一）職能職責

????1.宣傳貫徹有關農村經濟工作的法律、法規、方針、政策，研究提出有關建議。?

????2.負責對基層供銷合作社的指導、協調、服務和教育培訓，研究制定供銷合作社的發展規劃，推動供銷合作社系統的改革和發展。

????3.負責系統內企業管理和協調工作；管理供銷系統職工的檔案，指導和監督系統的資產管理，依法維護供銷合作社的合法權益，維護系統大局穩定。

????4.根據市人民政府授權，組織指導開展農業產生資料供應、農副產品收購、再生資源回收、日用工業品和其它政策性業務經營工作。

????5.參與構建新型農業社會化服務體系，推進農業產業化經營，指導推進農村合作經濟組織發展，發展農民專業合作社、社區綜合服務社，提高農民生產經營的市場化和組織化程度。

????6.加快發展供銷合作社電子商務，構建農村現代流通網絡體系，實現線上線下融合發展，為農民群眾提供安全、便利、放心的消費環境。

????7.培育農產品市場，規范農村網點建設；堅持為農服務根本宗旨，做好農業、農村、農民服務工作，促進農村經濟發展和農民增收致富。?

????8.完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

我單位為全額撥款事業單位，單位內設科室6個，為辦公室、人力資源科、綜治維穩科、合作發展科、財計科、新網工程科；事業編制20個。 2019年12月底實有在職正式職工18人， 離休1人,退休 40人。

二、部門預算單位構成

供銷社只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有供銷社本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算只包括本級預算情況。收入只包括一般公共預算收入；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括所屬單位供銷社綜合改革項目等專項經費。

(一)收入預算：2020年年初預算數594.06萬元，其中，一般公共預算撥款594.06萬元，收入較去年增加41.51萬元，主要是工資福利支出和對個人和家庭補助提標。

(二)支出預算：2020年年初預算數594.06萬元，其中，一般公共預算支出594.06萬元，支出較去年增加41.51萬元，主要是工資福利支出和對個人和家庭補助提標。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款支出預算594.06萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為374.06萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出：2020年年初預算數為220萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項業務費、基本建設支出等。其中：①其他對企業補助200萬元，主要用于供銷社綜合改革引導發展和對各個網點建設的補助；②有關維穩、改制遺留問題處理、農資市場監管等中心工作經費20萬元，主要用于這些中心工作的辦公經費、接訪人員差旅費、接待費、租車費以及對特殊困難人群的慰問救濟等。

五、政府性基金預算支出

2020年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年供銷社機關運行經費當年一般公共預算撥款44.09萬元，其中：辦公費2萬元、印刷費1萬元、郵電費0.5萬元、維修（護）費2萬元、會議費1萬元、培訓費1.22萬元、公務接待費4.5萬元、勞務費1萬元、福利費1.49萬元、其他交通費用13.46萬元（其中公車補貼13.03萬元）、其他商品服務支出13.33萬元、工會經費2.59萬元，機關運行經費總支出比2019年減少1.74萬元，下降3.8%。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為7萬元，其中，公務接待費7萬元，公車改革后無保留車輛。2020年“三公”經費預算較2019年減少2萬元，主要是公務接待費實行厲行節約的原則，減少預算2萬元。

（三）一般性支出情況

2020年本單位會議費預算1萬元，擬召開4次會議，人數137人，內容會供銷改革項目開展；培訓費1.22萬元，擬開展培訓2次，人數60人，內容為供銷改革項目申報。

（四）政府采購情況

2020年政府采購預算總額 16.5萬元。其中：貨物類政府采購16.5萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。擬授予中小企業合同金額16.5萬元，占政府采購預算總額的100%，其中：擬授予小微企業合同金額16.5萬元，占政府采購預算總額的100%。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2019年12月31日，本部門國有固定資產賬面原值為98.29萬元，其中房屋及建筑物賬面原值70.41萬元，占比71.63%，已提折舊52.81萬元，凈值17.6萬元；家具用具資產12.48萬元，占比12.7%，已提折舊3.41萬元，凈值9.07萬元；通用設備資產13.87萬元，占比14.11%，已提折舊10.47萬元，凈值3.4萬元；專用設備0.15萬元，占比0.15%，已提折舊0.12萬元，凈值0.03萬元；無形資產1.38萬元，占比1.41%，已提折舊0.82萬元，凈值0.56萬元。本部門共有公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效管理情況

????按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年寧鄉市供銷合作社聯合社整體支出594.06萬元，全部實行整體支出績效目標管理，其中，基本支出394.06萬元，項目支出220萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分?2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

（公開表格附后）

寧鄉市供銷合作社聯合社

2020年1月20日