2019年寧鄉(xiāng)市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)決算公開(kāi)

目???錄

第一部分?部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

第二部分?2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分?名稱解釋

第五部分?附件

第一部分?部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

????（一）宣傳貫徹有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的法律、法規(guī)、方針、政策，研究提出有關(guān)建議。?

???（二）負(fù)責(zé)對(duì)基層供銷(xiāo)合作社的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和教育培訓(xùn)，研究制定供銷(xiāo)合作社的發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)的改革和發(fā)展。

???（三）負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)管理和協(xié)調(diào)工作；管理供銷(xiāo)系統(tǒng)職工的檔案，指導(dǎo)和監(jiān)督系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護(hù)供銷(xiāo)合作社的合法權(quán)益，維護(hù)系統(tǒng)大局穩(wěn)定。

???（四）根據(jù)市人民政府授權(quán)，組織指導(dǎo)開(kāi)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)生資料供應(yīng)、農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)、再生資源回收、日用工業(yè)品和其它政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作。

???（五）參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)推進(jìn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、社區(qū)綜合服務(wù)社，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)化和組織化程度。

????（六）加快發(fā)展供銷(xiāo)合作社電子商務(wù)，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展，為農(nóng)民群眾提供安全、便利、放心的消費(fèi)環(huán)境。

????（七）培育農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，規(guī)范農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)；堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收致富。?

????（八）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位為全額撥款參公事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、合作發(fā)展科、政工科、財(cái)計(jì)科、綜治維穩(wěn)科、新網(wǎng)工程辦公室6個(gè)科室，事業(yè)編制20個(gè)，與上年無(wú)變化。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

寧鄉(xiāng)市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社無(wú)涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開(kāi)表格附后）?

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年我單位實(shí)際收入918.2萬(wàn)元。與2018年實(shí)際收入835.31萬(wàn)元相比，增加82.89萬(wàn)元，增加9.92%，增加主要為干部安置費(fèi)用和其他農(nóng)業(yè)支出。

2019年我單位實(shí)際支出918.2萬(wàn)元，與2018年實(shí)際支出835.31萬(wàn)元相比，增加82.89萬(wàn)元，增加9.92%，增加主要為干部安置費(fèi)用和其他農(nóng)業(yè)支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年我單位實(shí)際收入918.2萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入796.97萬(wàn)元，占總收入的87%；其他收入121.23萬(wàn)元，占總收入的13%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年我單位實(shí)際支出918.2萬(wàn)元。其中：基本支出388.07萬(wàn)元，占42.26%；項(xiàng)目支出530.13萬(wàn)元，占57.74%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)796.97萬(wàn)元，與2018年相比，減少32.21萬(wàn)元，減少3.89%，主要是因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)收入減少16.13萬(wàn)元，商業(yè)流通事務(wù)減少64.16萬(wàn)元。

????2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)796.97萬(wàn)元，與2018年相比，減少32.21萬(wàn)元，減少3.89%，主要是因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出減少16.13萬(wàn)元，商業(yè)流通事務(wù)支出減少64.16萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)796.97萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少32.21萬(wàn)元，減少3.89%，主要是因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出減少16.13萬(wàn)元，商業(yè)流通事務(wù)支出減少64.16萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年財(cái)政撥款支出796.97萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出207.43萬(wàn)元，占比26.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出166.12萬(wàn)元，占比20.84%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.58萬(wàn)元，占比0.57%；農(nóng)林水支出15萬(wàn)元，占比1.88%；資源勘探信息等支出5.91萬(wàn)元，占比0.75%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出384.38萬(wàn)元，占比48.23%；住房保障支出13.55萬(wàn)元，占比1.7%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

我單位2019年全年財(cái)政撥款支出796.97萬(wàn)元，比年初預(yù)算安排552.55萬(wàn)元增加244.42萬(wàn)元，增加44.23%。主要為：離退休文明城市獎(jiǎng)4.3萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0063；在職人員增資結(jié)算3.38萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0150；一季度金額撥款人員工資異動(dòng)補(bǔ)差8.58萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0232；2018年度干部績(jī)效考核獎(jiǎng)補(bǔ)差3.06萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0219；2018年度市直鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子獎(jiǎng)4.9萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0242；預(yù)撥2020年政府績(jī)效獎(jiǎng)12.96萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0416；單位收入3.6萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0206；2018年考核獎(jiǎng)勵(lì)資金0.75萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0236；規(guī)范性津補(bǔ)貼（城郊指標(biāo)調(diào)整）5.88萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0001；人員經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0673；職工各項(xiàng)保險(xiǎn)資金缺口10萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0718；企業(yè)退休人員個(gè)人自墊養(yǎng)保退付資金29.93萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0032；企業(yè)退休人員個(gè)人自墊養(yǎng)保退付資金6.52萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0324；退休人員一次性退休補(bǔ)貼3.41萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0728；企業(yè)退休人員個(gè)人自墊養(yǎng)保退付資金5.9萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0703；基層黨建經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0124；機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員一次性撫恤金、喪葬費(fèi)14.21萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0001；2019年三季度農(nóng)業(yè)線死亡人員有關(guān)政策性補(bǔ)助情況17.12萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0415；喪葬費(fèi)撫恤金14.66萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0565；2019年春節(jié)慰問(wèn)專(zhuān)項(xiàng)資金2.32萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0047；中華人民共和國(guó)成立70周年慰問(wèn)退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.64萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0456；八一慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0360；湘財(cái)社指[2019]103號(hào)提前下達(dá)2019年優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助和醫(yī)療保障資金全預(yù)算指標(biāo)（民政局指標(biāo)調(diào)整退役軍人事務(wù)局）46.53萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0004；湘財(cái)社指[2019]103號(hào)2019年企業(yè)下崗傷殘退役人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（未上崗）10.29萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0038；湘財(cái)社指[2019]103號(hào)提前下達(dá)2019年優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助和醫(yī)療保障資金全預(yù)算指標(biāo)（民政局指標(biāo)調(diào)整退役軍人事務(wù)局）39.75萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0038；績(jī)效工資-1.68萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0001；規(guī)范性津補(bǔ)貼-5.56萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0001；養(yǎng)老保險(xiǎn)-3.01萬(wàn)元，審批文號(hào)寧預(yù)安[2019]NO.0001。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算388.07萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為48.69%。其中：工資福利支出276.89萬(wàn)元，占比71.35%，主要包括工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、保險(xiǎn)、住房公積金；商品和服務(wù)支出47.8萬(wàn)元，占比12.32%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待、差旅費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通補(bǔ)助、其他商品和服務(wù)支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出63.38萬(wàn)元，占比16.33%，離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

????2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，支出決算決算為3.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.89%。其中：

公務(wù)接待支出預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政公共撥款決算支出3.50萬(wàn)元，比上年決算減少0.01萬(wàn)元，與上年基本持平。其中：公務(wù)接待支出3.50萬(wàn)元，比上年決算減少0.01萬(wàn)元，與上年基本持平。

無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)用車(chē)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年全年公務(wù)接待支出3.50萬(wàn)元，共計(jì)接待96批次，近853人次。無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)用車(chē)支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我單位2019年無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我單位完成2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)和公共項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.8萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）一般性支出情況

2019年我單位一般性支出總額29.18萬(wàn)元，較上年決算同比下降10%。開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.48萬(wàn)元，用于召開(kāi)供銷(xiāo)改革會(huì)議4次，人數(shù)為138人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元，用于開(kāi)展供銷(xiāo)改革項(xiàng)目推進(jìn)培訓(xùn)，人數(shù)35人。

（三）政府采購(gòu)支出情況

全年政府采購(gòu)金額3.13萬(wàn)元，其中采購(gòu)貨物0.15萬(wàn)元；采購(gòu)服務(wù)2.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日止，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

第四部分?名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

第五部分?附件

?2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

?項(xiàng)目支出績(jī)效表

（公開(kāi)表格附后）

?????????????????????????????????????????????????????????????????寧鄉(xiāng)市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社??????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年7月20日