目　錄

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第一部分　2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2021年部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分? 2021年部門預算說明

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????一、部門基本概況

????（一）職能職責

????1.宣傳貫徹有關農村經濟工作的法律、法規、方針、政策，研究提出有關建議。?

????2.負責對基層供銷合作社的指導、協調、服務和教育培訓，研究制定供銷合作社的發展規劃，推動供銷合作社系統的改革和發展。

????3.負責系統內企業管理和協調工作；管理供銷系統職工的檔案，指導和監督系統的資產管理，依法維護供銷合作社的合法權益，維護系統大局穩定。

????4.根據市人民政府授權，組織指導開展農業產生資料供應、農副產品收購、再生資源回收、日用工業品和其它政策性業務經營工作。

????5.參與構建新型農業社會化服務體系，推進農業產業化經營，指導推進農村合作經濟組織發展，發展農民專業合作社、社區綜合服務社，提高農民生產經營的市場化和組織化程度。

????6.加快發展供銷合作社電子商務，構建農村現代流通網絡體系，實現線上線下融合發展，為農民群眾提供安全、便利、放心的消費環境。

????7.培育農產品市場，規范農村網點建設；堅持為農服務根本宗旨，做好農業、農村、農民服務工作，促進農村經濟發展和農民增收致富。?

????8.完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

????（二）機構設置

????我單位為全額撥款事業單位，單位內設科室6個，為辦公室、人力資源科、綜治維穩科、合作發展科、財計科、新網工程科；事業編制20個。2020年12月底實有在職正式職工20人， 離休1人,退休 39人。

????二、部門預算單位構成

????寧鄉市供銷合作社聯合社只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有寧鄉市供銷合作社聯合社本級。

????三、涉及機構改革部門情況

????寧鄉市供銷合作社聯合社無涉及機構改革的情況。

????四、部門收支總體情況

????2021年部門預算只包括寧鄉市供銷合作社聯合社本級預算情況。收入只包括一般公共預算收入；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括所屬單位供銷社綜合改革項目等專項經費。

????（一）收入預算，2021年年初預算數713.67萬元，其中，一般公共預算撥款收入713.67萬元，與2020年收入預算相比，增加119.61萬元，增長20.13%，主要是因為工資福利支出增加69.88萬元，一般商品和服務支出4.64萬元，對個人和家庭的補助增加65.09萬元，項目支出減少20.00萬元。

????（二）支出預算，2021年年初預算數713.67萬元，其中，一般公共預算撥款支出713.67萬元。與2020年支出預算相比，增加119.61萬元，增長20.13%，主要是因為工資福利支出增加69.88萬元，一般商品和服務支出4.64萬元，對個人和家庭的補助增加65.09萬元，項目支出減少20.00萬元。

????五、一般公共預算撥款支出預算

????2021年一般公共預算撥款支出713.67萬元，具體安排情況如下：

????（一）基本支出：2021年年初預算數為513.67萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，與2020年初預算相比，增加139.61萬元，增長37.32%，主要是因為在職人員增加和工資獎金提標，人員經費增加。其中，①人員經費464.94萬元，比2020年年初預算增加134.97萬元，主要是因為2021年新增在職人員2名，在職人員工資提標和績效獎金增加，工資福利支出增加69.88萬元，離退休人員獎金提標，對個人和家庭的補助增加65.09萬元；②公用經費48.73萬元，比2020年初預算增加4.64萬元，主要是因為2021年新增在職人員2名，公務交通補貼等商品和服務支出增加4.64萬元。

????（二）項目支出：2021年年初預算數為200.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項業務費、基本建設支出等，與2020年初預算相比，減少20.00萬元，下降9.09%，主要是因為受疫情影響，壓減項目經費。其中：①其他對企業補助180.00萬元，主要用于供銷社綜合改革引導發展和對各個網點建設的補助，比2020年預算減少20.00萬元，下降10%，主要是因為受疫情影響，壓減項目經費；②有關維穩、改制遺留問題處理、農資市場監管等中心工作經費20.00萬元，主要用于這些中心工作的辦公經費、接訪人員差旅費、接待費、租車費以及對特殊困難人群的慰問救濟等，與2020年預算一致。

????六、其他重要事項的情況說明

????（一）機關運行經費

????2021年供銷社機關運行經費當年一般公共預算撥款48.73萬元，其中辦公費4.00萬元，印刷費0.50萬元，維修（護）費1.50萬元，會議費0.50萬元，培訓費0.80萬元，公務接待費4.50萬元，勞務費1.00萬元，工會經費2.92萬元，福利費1.70萬元，其他交通費用14.54萬元，其他商品和服務支出16.77萬元。比2020年預算增加4.64萬元，上升10.52%，主要是2021年新增人員2名，公務交通補貼增加。

????（二）“三公”經費預算

????2021年“三公”經費預算數為6.50萬元，與2020年初預算相比，減少0.5萬元，下降7.14%，主要是因為厲行節約，壓縮開支。其中：公務接待費6.50萬元，比2020年減少0.5萬元，下降7.14%，主要是因為厲行節約，公務接待費預算減少；公車改革后無保留公務用車，公務用車購置及運行維護費預算0萬元（公務用車購置費預算0萬元，公務用車運行維護費預算0萬元），與2020年一致；因公出國（境）費用預算0萬元，與2020年一致。

????（三）政府采購情況

????2021年政府采購預算總額 12.00萬元。其中：政府采購貨物預算12.00萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。????

????（四）預算績效管理情況

????按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年寧鄉市供銷合作社聯合社整體支出713.67萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出200.00萬元，其中：寧鄉市供銷合作社綜合改革專項引導建設項目180.00萬元，農資改制維穩等業務經費20.00萬，全部實行項目支出績效目標管理。

????（五）國有資產占用情況

????截至2020年12月31日，我單位無保留車輛；無單位價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

????(六）政府性基金預算說明

????本單位無政府性基金預算支出。

????七、名詞解釋

????（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費

????（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分 2021年部門預算公開表格

????一、2021年部門收支總表

????二、2021年部門收入總表

????三、2021年部門支出總表

????四、2021年財政撥款收支總表

????五、2021年一般公共預算支出表

????六、2021年一般公共預算基本支出表

????七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

????八、2021年政府性基金預算支出表

????九、2021年整體支出績效目標表

????十、2021年項目績效目標表

????十一、2021年項目支出績效目標表

（公開表格附后）