目?錄

第一部分 部門概況

1、部門職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 部門概況

?

一、部門職責(zé)

（一）宣傳貫徹有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的法律、法規(guī)、方針、政策，研究提出有關(guān)建議。?

（二）負(fù)責(zé)對基層供銷合作社的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和教育培訓(xùn)，研究制定供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，推動供銷合作社系統(tǒng)的改革和發(fā)展。

（三）負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)管理和協(xié)調(diào)工作；管理供銷系統(tǒng)職工的檔案，指導(dǎo)和監(jiān)督系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益，維護(hù)系統(tǒng)大局穩(wěn)定。

（四）根據(jù)市人民政府授權(quán)，組織指導(dǎo)開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)生資料供應(yīng)、農(nóng)副產(chǎn)品收購、再生資源回收、日用工業(yè)品和其它政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營工作。

（五）參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導(dǎo)推進(jìn)農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、社區(qū)綜合服務(wù)社，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營的市場化和組織化程度。

（六）加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展，為農(nóng)民群眾提供安全、便利、放心的消費環(huán)境。

（七）培育農(nóng)產(chǎn)品市場，規(guī)范農(nóng)村網(wǎng)點建設(shè)；堅持為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收致富。?

（八）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。我單位為全額撥款參公事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、合作發(fā)展科、政工科、財計科、綜治維穩(wěn)科、新網(wǎng)工程辦公室6個科室，核定編制20個，與上年一致。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市供銷合作社聯(lián)合社2020年部門決算公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市供銷合作社聯(lián)合社單位本級，無二級決算單位。

?

第二部分 2020年部門決算表

?

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

?

第三部分?2020年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計874.77萬元，與2019年收入總計（918.20萬元）相比，減少43.43?萬元，下降4.73 %，主要是因為受疫情影響，壓縮各項開支，傷殘軍人撫恤金發(fā)放方式改變，2020年實際發(fā)放數(shù)額減少；

2020年度支出總計874.77萬元，與2019年支出總計（918.20萬元）相比，減少43.43?萬元，下降4.73%，主要是因為受疫情影響，壓縮各項開支，傷殘軍人撫恤金發(fā)放方式改變，2020年實際發(fā)放數(shù)額減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計874.77萬元，其中：財政撥款收入?668.30萬元，占76.40%；其他收入206.47萬元，占23.60 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計874.77萬元，其中：基本支出403.93萬元，占46.18%；項目支出470.84萬元，占53.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計668.30萬元，與2019年財政撥款收入（796.97萬元）相比，減少128.67萬元,下降16.14?%，主要是因為受疫情影響，壓縮各項開支，傷殘軍人撫恤金發(fā)放方式改變，2020年實際發(fā)放數(shù)額減少；

2020年度財政撥款支出總計668.30萬元，與2019年財政撥款支出（796.97萬元）相比，減少128.67萬元,下降16.14?%，主要是因為受疫情影響，壓縮各項開支，傷殘軍人撫恤金發(fā)放方式改變，2020年實際發(fā)放數(shù)額減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出668.30萬元，占本年支出合計的76.40%，與2019年財政撥款支出（796.97萬元）相比，減少128.67萬元，下降16.14%，主要是因為受疫情影響，壓縮各項開支，傷殘軍人撫恤金發(fā)放方式改變，2020年實際發(fā)放數(shù)額減少；與2020年財政撥款支出年初預(yù)算（594.06萬元）相比，增加74.24萬元，增長12.50%，主要是因為部分支出未納入年初預(yù)算，年中追加指標(biāo)74.24萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出668.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出6.50萬元，占0.97%；社會保障和就業(yè)（類）支出74.42萬元，占11.14%；衛(wèi)生健康（類）支出13.38萬元，占2.00%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）等支出558.46萬元，占83.56%；住房保障（類）支出15.54萬元，占2.33%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為594.06萬元，支出決算數(shù)為668.30萬元，完成年初預(yù)算的112.50%，其中：

1.一般公共服務(wù)/財政事務(wù)/其他財政事務(wù)支出（2010699）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2020年度部門預(yù)決算管理工作先進(jìn)單位獎勵金0.08萬元。

2.一般公共服務(wù)/商貿(mào)事務(wù)/行政運行（2011301）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.42萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2019年度公務(wù)員（參照公務(wù)員）考核獎勵經(jīng)費1.35萬元；2019年度領(lǐng)導(dǎo)干部績效獎5.07萬元。

3. 社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出/事業(yè)單位離退休（2080502）。

年初預(yù)算為1.15萬元，支出決算為1.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出/機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）。

年初預(yù)算為20.72萬元，支出決算為20.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.社會保障和就業(yè)支出/撫恤/其他優(yōu)撫支出（2080899）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45.06萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加企業(yè)改制殘疾軍人撫恤金（退役軍人事務(wù)局調(diào)整）45.06萬元。

6.社會保障和就業(yè)支出/退役安置/軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（2080905）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.44萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵和轉(zhuǎn)業(yè)士官工資補差0.44萬元。

7.社會保障和就業(yè)支出/社會福利/其他社會福利支出（2081099）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2020年春節(jié)慰問資金2.12萬元。

8.社會保障和就業(yè)支出/臨時救助/臨時救助支出（2082001）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.14萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2020年困難群眾救助補助資金0.14萬元。

9.社會保障和就業(yè)支出/退役軍人管理事務(wù)/一般行政管理事務(wù)（2082802）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加定期優(yōu)撫對象價格臨時補貼資金1.46萬元。

10.社會保障和就業(yè)支出/退役軍人管理事務(wù)/擁軍優(yōu)屬（2082804）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加“八一”慰問經(jīng)費1.00萬元。

11.社會保障和就業(yè)支出/其他社會保障和就業(yè)支出/其他社會保障和就業(yè)支出（2089901）。

年初預(yù)算為2.33萬元，支出決算為2.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。

12.衛(wèi)生健康支出/行政事業(yè)單位醫(yī)療/事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）

年初預(yù)算為10.36萬元，支出決算為8.20萬元，完成年初預(yù)算的79.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情期間醫(yī)療保險繳費比例下降，調(diào)減醫(yī)療保險指標(biāo)2.16萬元。

13.衛(wèi)生健康支出/行政事業(yè)單位醫(yī)療/公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）

年初預(yù)算為5.18萬元，支出決算為5.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出/商業(yè)流通事務(wù)/行政運行（2160201）。

年初預(yù)算為318.78萬元，支出決算為346.64萬元，完成年初預(yù)算的108.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年全額撥款人員調(diào)動新增工資16.15萬元；2019年干部績效補差3.60萬元；單位人員經(jīng)費2.00萬元；離退休慰問金8.61萬元；疫情期間，調(diào)減商品服務(wù)支出指標(biāo)2.50萬元。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出/商業(yè)流通事務(wù)/一般行政管理事務(wù)（2160202）。

年初預(yù)算為220.00萬元，支出決算為211.82萬元，完成年初預(yù)算的96.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：受疫情影響，壓縮開支，調(diào)減商品服務(wù)支出指標(biāo)8.18萬元。

16.住房保障支出/住房改革支出/住房公積金（2210201）。

年初預(yù)算為15.54萬元，支出決算為15.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出403.93萬元，與2019年財政撥款基本支出（388.07萬元）相比，增加15.86萬元，增長4.09%，主要是因為2020年新增2名在職人員，基本支出增加。其中：人員經(jīng)費362.70萬元，占基本支出的?89.79%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；比2019年增加22.43萬元，增長6.59%，主要是因為2020年新增2名在職人員，人員經(jīng)費增加。公用經(jīng)費41.23?萬元，占基本支出的10.21%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；比2019年減少6.57萬元，下降13.74%，主要是因為受疫情影響，壓縮各項開支，公用經(jīng)費減少。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為3.37萬元，完成預(yù)算的48.14%，與2019年相比，減少0.13萬元，下降3.71%，主要是因為受疫情影響，厲行節(jié)約，壓縮各項開支。其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。

公務(wù)接待費支出預(yù)算7.00萬元，支出決算為3.37萬元，完成預(yù)算的48.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為疫情影響，厲行節(jié)約，壓縮開支；與上年相比減少0.13萬元，下降3.71%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.37萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次；

2.公務(wù)接待費支出決算為3.37萬元，全年共接待來訪團(tuán)組?85個、來賓792人次，主要是公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

我單位完成2020年度部門整體支出績效自評。績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出41.23萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.86萬元，降低6.49%。主要原因是：受疫情影響，壓縮各項開支。

（二）一般性支出情況

2020年本部門一般性支出30.78萬元，其中辦公費?7.38萬元，印刷費1.07萬元，郵電費0.15萬元，差旅費?0.28萬元，維修（護(hù)）費2.20萬元，公務(wù)接待費3.37萬元，勞務(wù)費0.54萬元，其他交通費用15.44萬元，辦公設(shè)備購置0.35萬元，會議費0萬元，培訓(xùn)費0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

?

第四部分?名詞解釋

?

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。?

（三）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（四）“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?

第五部分?附件

?

2020年度部門決算公開表格

2020年度部門整體支出績效評價報告

?

???????????????????????????????????????????????寧鄉(xiāng)市供銷合作社聯(lián)合社

???????????????????????????? ????????????????????????2021年7月15日

?