目 錄

????第一部分 2022年部門預算說明

????一、部門基本概況

????二、部門預算單位構成

????三、部門收支總體情況

????四、一般公共預算撥款支出

????五、政府性基金預算支出

????六、其他重要事項的情況說明

????七、名詞解釋

????第二部分 2022年部門預算表

????1、部門收支總表

????2、部門收入總表

????3、部門支出總表

????4、財政撥款收支總表

????5、一般公共預算支出表

????6、一般公共預算基本支出表

????7、一般公共預算“三公”經費支出表

????8、政府性基金預算支出表

????9、項目支出績效目標表

????10、整體支出績效目標表

????注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分 部門預算說明

????一、部門基本概況

????（一）職能職責

????1.宣傳貫徹有關農村經濟工作的法律、法規、方針、政策，研究提出有關建議。

????2.負責對基層供銷合作社的指導、協調、服務和教育培訓，研究制定供銷合作社的發展規劃，推動供銷合作社系統的改革和發展。

????3.負責系統內企業管理和協調工作；管理供銷系統職工的檔案，指導和監督系統的資產管理，依法維護供銷合作社的合法權益，維護系統大局穩定。

????4.根據市人民政府授權，組織指導開展農業產生資料供應、農副產品收購、再生資源回收、日用工業品和其它政策性業務經營工作。

????5.參與構建新型農業社會化服務體系，推進農業產業化經營，指導推進農村合作經濟組織發展，發展農民專業合作社、社區綜合服務社，提高農民生產經營的市場化和組織化程度。

????6.加快發展供銷合作社電子商務，構建農村現代流通網絡體系，實現線上線下融合發展，為農民群眾提供安全、便利、放心的消費環境。

????7.培育農產品市場，規范農村網點建設；堅持為農服務根本宗旨，做好農業、農村、農民服務工作，促進農村經濟發展和農民增收致富。

????8.完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

????（二）機構設置

????寧鄉市供銷合作社聯合社為全額撥款參公事業單位，單位內設機構5個：辦公室、人力資源科、綜治維穩科、合作發展科、財計科。

????二、部門預算單位構成

????1.寧鄉市供銷合作社聯合社本級

????三、部門收支總體情況

????（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算682.36萬元，其中，一般公共預算撥款682.36萬元。收入較去年減少31.31萬元，下降4.39%。主要是在職人員減少3人，退休人員減少1人，一般公共預算撥款減少31.31萬元。

????（二）支出預算：2022年本單位支出預算682.36萬元，其中，社會保障和就業支出39.47萬元；衛生健康支出13.30萬元；商業服務業等支出614.54萬元；住房保障支出15.05萬元。支出較去年減少31.31萬元，下降4.39%。主要是在職人員減少3人，退休人員減少1人，衛生健康支出減少4.19萬元；商業服務業等支出減少38.19萬元；住房保障支出減少2.45萬元。

????四、一般公共預算撥款支出

????2022年本單位一般公共預算撥款支出預算682.36萬元，其中，社會保障和就業支出39.47萬元，占5.79%；衛生健康支出13.3萬元，占1.95%；商業服務業等支出614.54萬元，占90.06%；住房保障支出15.05萬元，占2.2%。具體安排情況如下：

????（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數482.36萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中，工資福利支出310.43萬元，公用經費支出44.29萬元，對個人和家庭補助支出127.64萬元。

????（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算200萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：商業服務業等支出200萬元，主要用于解決供銷合作社企業改制職工基本養老和醫療等社會保險問題；維護供銷系統穩定和處理改制遺留問題；對企業改制困難職工進行慰問和管理改制人員檔案；供銷社綜合改革發展專項資金等方面。

????五、政府性基金預算支出

????本單位無政府性基金安排的支出。

????六、其他重要事項的情況說明

????（一）機關運行經費：2022年寧鄉市供銷合作社聯合社機關運行經費44.29萬元，比上年預算減少4.44萬元，下降9.11%。主要是在職人員減少3人，公用經費減少4.44萬元。

????（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市供銷合作社聯合社“三公”經費預算數為6.5萬元，與2021年一致。其中，公務接待費6.5萬元，與2021年一致；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與2021年一致；因公出國（境）費0萬元，與2021年一致。

????（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算1.3萬元，擬召開2022年度深化供銷改革會議，人數50人，內容為2022年度深化供銷改革項目建設申報、先進基層組織表彰等；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

????（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額4.00萬元，其中：貨物類采購預算4.00萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

????（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

????（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為682.36萬元，其中，基本支出482.36萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。項目支出200萬元，主要用于解決供銷合作社企業改制職工基本養老和醫療等社會保險問題；維護供銷系統穩定和處理改制遺留問題；對企業改制困難職工進行慰問和管理改制人員檔案；供銷社綜合改革發展專項資金等方面。。

????七、名詞解釋

????1.機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????2.“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表?

(具體見附件)