目? 錄

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第一部分 寧鄉市供銷合作社聯合社單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

2021年度部門決算公開表格

2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年度供銷綜合改革發展專項資金績效自評報告

第一部分 ?寧鄉市供銷合作社聯合社單位概況

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一、部門職責

（一）宣傳貫徹有關農村經濟工作的法律、法規、方針、政策，研究提出有關建議。?

（二）負責對基層供銷合作社的指導、協調、服務和教育培訓，研究制定供銷合作社的發展規劃，推動供銷合作社系統的改革和發展。

（三）負責系統內企業管理和協調工作；管理供銷系統職工的檔案，指導和監督系統的資產管理，依法維護供銷合作社的合法權益，維護系統大局穩定。

（四）根據市人民政府授權，組織指導開展農業生產資料供應、農副產品收購、再生資源回收、日用工業品和其它政策性業務經營工作。

（五）參與構建新型農業社會化服務體系，推進農業產業化經營，指導推進農村合作經濟組織發展，發展農民專業合作社、社區綜合服務社，提高農民生產經營的市場化和組織化程度。

（六）加快發展供銷合作社電子商務，構建農村現代流通網絡體系，實現線上線下融合發展，為農民群眾提供安全、便利、放心的消費環境。

（七）培育農產品市場，規范農村網點建設；堅持為農服務根本宗旨，做好農業、農村、農民服務工作，促進農村經濟發展和農民增收致富。?

（八）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市供銷合作社聯合社為全額撥款參公事業單位，單位內設機構包括辦公室、人事部、綜治維穩部、合作發展部、財務部5個，核定參公管理事業編制20人，與上年一致。截止2021年12月31日實有在職正式在編17人。

（二）決算單位構成。寧鄉市供銷合作社聯合社2021年部門決算公開單位構成包括：寧鄉市供銷合作社聯合社單位本級，無二級決算單位。

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第二部分? 2021年度部門決算表

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

???（詳見附件）

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第三部分? 2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計876.56萬元，與2020年收入總計（874.77萬元）相比，增加1.79萬元，增長0.20 %，主要是因為傷殘軍人撫恤金支付方式改變，傷殘軍人撫恤金財政撥款收入增加；工資提標，在職人員績效獎和離退休人員獎金財政撥款收入增加；保險、公積金等各項繳費基數調增，保險等各項繳費財政撥款收入增加；在職人員退休，職業年金繳費財政撥款收入增加；新增軍轉干部和傷殘軍人醫保財政撥款收入；退休人員死亡，死亡撫恤金財政撥款收入增加；

2021年度支出總計876.56萬元，與2020年支出總計（874.77萬元）相比，增加1.79萬元，增長0.20 %，主要是因為傷殘軍人撫恤金支付方式改變，傷殘軍人撫恤金支出增加；工資提標，在職人員績效獎和離退休人員獎金支出增加；保險、公積金等各項繳費基數調增，保險等各項繳費支出增加；在職人員退休，職業年金繳費支出增加；新增軍轉干部和傷殘軍人醫保支出；退休人員死亡，死亡撫恤金支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計876.56萬元,其中：一般公共預算財政撥款收入845.36萬元, 占96.44%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入31.20萬元，占3.56%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計876.56萬元，其中：基本支出513.69萬元，占 58.60%;項目支出362.87萬元，占41.40%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計845.36萬元，與2020年財政撥款收入（668.30萬元）相比，增加177.06萬元，增長26.49%，主要是因為傷殘軍人撫恤金支付方式改變，傷殘軍人撫恤金財政撥款收入增加；工資提標，在職人員績效獎和離退休人員獎金財政撥款收入增加；保險、公積金等各項繳費基數調增，保險等各項繳費財政撥款收入增加；在職人員退休，職業年金繳費財政撥款收入增加；新增軍轉干部和傷殘軍人醫保財政撥款收入；退休人員死亡，死亡撫恤金財政撥款收入增加；

2021年度財政撥款支出總計845.36萬元，與2020年財政撥款支出（668.30萬元）相比，增加177.06萬元，增長26.49%，主要是因為傷殘軍人撫恤金支付方式改變，傷殘軍人撫恤金支出增加；工資提標，在職人員績效獎和離退休人員獎金支出增加；保險、公積金等各項繳費基數調增，保險等各項繳費支出增加；在職人員退休，職業年金繳費支出增加；新增軍轉干部和傷殘軍人醫保支出；退休人員死亡，死亡撫恤金支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出845.36萬元，占本年支出合計的96.44%,與2020年財政撥款支出（668.30萬元）相比，增加177.06萬元，增長26.49%，主要是因為傷殘軍人撫恤金支付方式改變，傷殘軍人撫恤金支出增加；工資提標，在職人員績效獎和離退休人員獎金支出增加；保險、公積金等各項繳費基數調增，保險等各項繳費支出增加；在職人員退休，職業年金繳費支出增加；新增軍轉干部和傷殘軍人醫保支出；退休人員死亡，死亡撫恤金支出增加。

與2021年財政撥款支出預算（713.67萬元）相比，增加74.24萬元，增長12.50%，主要是因為部分支出未納入年初預算，年中追加指標74.24萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出845.36萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出5.48萬元，占0.65%;社會保障和就業（類）支出158.31萬元，占18.73%；衛生健康（類）支出19.10萬元，占2.26%；商業服務業（類）等支出644.97萬元，占76.29%；住房保障（類）支出17.50萬元，占2.07%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為713.67萬元，支出決算數為845.36萬元，完成年初預算的118.45%,其中：

1.一般公共服務（類）/商貿事務（款）/行政運行（項）（2011301）

年初預算為0萬元，支出決算為5.20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加2020年度領導干部和公務員（參公人員）考核獎0.30萬元；追加2020年度領導干部績效獎4.90萬元。

2.一般公共服務（類）/組織事務（款）/一般行政管理事務（項）（2013202）

年初預算為0萬元，支出決算為0.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加優秀黨員、黨務工作者和最美聯戶黨員干部等資金（組織部指標調整）0.28萬元。

3.社會保障和就業支出（類）/行政事業單位養老支出（款）/機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）

年初預算為23.33萬元，支出決算為23.33萬元，完成年初預算的100%。

4. 社會保障和就業支出（類）/行政事業單位養老支出（款）/機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）

年初預算為0萬元，支出決算為4.70萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加職業年金個人賬戶記實資金4.70萬元。

5.社會保障和就業支出（類）/行政事業單位養老支出（款）/? 其他行政事業單位養老支出（項）（2080599）

年初預算為0萬元，支出決算為0.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加建國前參加工作的退休干部生活補貼0.96萬元。

6.社會保障和就業支出（類）/撫恤（款）/死亡撫恤（項）（2080801）

年初預算為0萬元，支出決算為19.80萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加農業線2021年1－2月一次性撫恤金（肖振斌）17.15萬元；追加2020年7月至2021年12月遺屬補助提標資金2.65萬元。

7.社會保障和就業支出（類）/撫恤（款）/其他優撫支出（項）（2080899）

年初預算為0萬元，支出決算為94.63萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加（01中央直達資金）湘財預 [2020]389號提前下達2021年優撫對象撫恤及醫療保障經費（退役軍人事務局指標調濟）94.63萬元。

8.社會保障和就業支出（類）/退役安置（款）/軍隊轉業干部安置（項）（2080905）

年初預算為0萬元，支出決算為0.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加轉業志愿兵和轉業士官2020年1-12月退休工資補差0.06萬元；追加轉業志愿兵和轉業士官2021年1月-12月退休工資補差0.03萬元。

9.社會保障和就業支出（類）/社會福利（款）/其他社會福利支出（項）（2081099）

年初預算為0萬元，支出決算為2.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加2021年春節慰問資金2.08萬元。

10.社會保障和就業支出（類）/退役軍人管理事務（款）/擁軍優屬（項）（2082804）

年初預算為0萬元，支出決算為1.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加“八一”慰問1.00萬元。

11.社會保障和就業支出（類）/其他社會保障和就業支出（款）/其他社會保障和就業支出（項）（2089999）

年初預算為2.62萬元，支出決算為11.72萬元，完成年初預算的447.33%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加部分軍隊退役人員社保繳費補助9.10萬元。

12.衛生健康支出（類）/行政事業單位醫療（款）/行政單位醫療（項）（2101101）

年初預算為11.66萬元，支出決算為11.66萬元，完成年初預算的100%。

13.衛生健康支出（類）/行政事業單位醫療（款）/公務員醫療補助（項）（2101103）

年初預算為5.83萬元，支出決算為3.64萬元，完成年初預算的62.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是：調減公務員醫療補助繳費2.19萬元。

14.衛生健康支出（類）/醫療救助（款）/城鄉醫療救助（項）（2101301）

年初預算為0萬元，支出決算為3.80萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加醫藥費補助（陳偉民）0.80萬元；追加醫療救助（謝友軍）2.00萬元；追加醫藥費補助（楊國政）1.00萬元。

15.商業服務業等支出（類）/商業流通事務（款）/行政運行（項）（2160201）

年初預算為452.73萬元，支出決算為435.94萬元，完成年初預算的96.29%，決算數小于年初預算數的主要原因是：追加2021年部門預算單位交通補貼（含2019－2020年補發金額）3.3萬元；調減調出人員和退休人員工資津補貼指標20.09萬元。

16.商業服務業等支出（類）/商業流通事務（款）/一般行政管理事務（項）（2160202）

年初預算為200.00萬元，支出決算為199.03萬元，完成年初預算的96.28%，決算數小于年初預算數的主要原因是：追加特殊工種提前退休人員墊付養老保險退付資金0.91萬元，調減項目經費指標1.88萬元。

17.商業服務業等支出（類）/商業流通事務（款）/其他商業流通事務支出（項）（2160299）

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加企業改制養老保險遺留問題經費10.00萬元。

18.住房保障支出（類）/住房改革支出（款）/住房公積金（項）（2210201）

年初預算為17.50萬元，支出決算為17.50萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出513.69萬元，與2020年財政撥款基本支出（403.93萬元）相比，增加109.73萬元，增長27.17%，主要是因為工資提標，在職人員績效獎和離退休人員獎金支出增加；保險、公積金等各項繳費基數調增，保險等各項繳費支出增加；在職人員退休，職業年金繳費支出增加；新增軍轉干部和傷殘軍人醫保支出，基本支出增加。其中：人員經費455.67萬元，占基本支出的88.71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；比2020年增加92.97萬元，增長25.63%，主要是因為工資提標，在職人員績效獎和離退休人員獎金支出增加；保險、公積金等各項繳費基數調增，保險等各項繳費支出增加；在職人員退休，職業年金繳費支出增加；新增軍轉干部和傷殘軍人醫保支出，人員經費增加。公用經費58.02萬元，占基本支出的11.29%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等；比2020年增加16.79萬元，增長40.72%，主要是因為補發在職人員2019年至2020年車補提標部分，報刊雜志征訂費用增加，鄉村振興支持款和駐村工作經費增加。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為6.50萬元，支出決算為3.36萬元，完成預算的51.69%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，壓縮開支；與2020年“三公”經費財政撥款支出決算（3.37萬元）相比，減少0.01萬元，下降0.30%，減少的主要原因是厲行節約。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為6.50萬元，支出決算為3.36萬元，完成預算的51.69%,決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，壓縮開支；與上年相比減少0.01萬元，下降0.30%,減少的主要原因是厲行節約。

公務用車購置費支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.36萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；

2.公務接待費支出決算為3.36萬元，全年共接待來訪團組81個、來賓624人次，主要是公務接待發生的接待支出。

3.公務用車購置費支出決算為0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

4.公務用車運行維護費支出決算為0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年本單位無政府性基金預算收支情況。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出情況。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出58.02萬元，與年初預算數（48.73萬元）相比，增加9.29萬元，增長19.06%，主要原因是：增加伙食補助費和公務交通提標補發。

比2020年機關運行經費增加16.79萬元，增長40.72%，主要是原因是：補發在職人員2019年至2020年車補提標部分，報刊雜志征訂費用增加，鄉村振興支持款和駐村工作經費增加。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費2.83萬元，用于召開寧鄉市供銷合作社第一屆社員代表大會, 人數145人，內容為寧鄉市供銷合作社第一屆社員代表大會的全部會議議程；開支培訓費0.41萬元，用于參加長沙市供銷合作總社組織的培訓，人數1人，內容為赴浙江、重慶學習考察生產、供銷、信用“三位一體”綜合合作先進經驗。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.81萬元，其中：政府購貨物支出0.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.81萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額0.81萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

我單位完成2021年度部門整體支出績效自評和供銷綜合改革發展專項資金項目績效自評，績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告見附件。

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第四部分? 名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分? 附件

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??? 2021年度部門決算公開表格

2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年度供銷綜合改革發展專項資金績效自評報告

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