寧鄉市供銷合作社聯合社

2023年部門預算公開

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目??錄

第一部分??2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情

第一部分部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1.宣傳貫徹有關農村經濟工作的法律、法規、方針、政策，研究提出有關建議。

2.負責對基層供銷合作社的指導、協調、服務和教育培訓，研究制定供銷合作社的發展規劃，推動供銷合作社系統的改革和發展。

3.負責系統內企業管理和協調工作；管理供銷系統職工的檔案，指導和監督系統的資產管理，依法維護供銷合作社的合法權益，維護系統大局穩定。

4.根據市人民政府授權，組織指導開展農業產生資料供應、農副產品收購、再生資源回收、日用工業品和其他政策性業務經營工作。

5.參與構建新型農業社會化服務體系，推進農業產業化經營，指導推進農村合作經濟組織發展，發展農民專業合作社、社區綜合服務社，提高農民生產經營的市場化和組織化程度。

6.加快發展供銷合作社電子商務，構建農村現代流通網絡體系，實現線上線下融合發展，為農民群眾提供安全、便利、放心的消費環境。

7.培育農產品市場，規范農村網點建設；堅持為農服務根本宗旨，做好農業、農村、農民服務工作，促進農村經濟發展和農民增收致富。

8.完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

寧鄉市供銷合作社聯合社為全額撥款參公事業單位，單位內設機構5個：辦公室、人事部、綜治維穩部、合作發展部、財務部。

二、部門預算單位構成

寧鄉市供銷合作社聯合社只有部門本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算626.89元，其中，一般公共預算撥款626.89萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少55.47萬元，下降8.13%，主要是因為供銷綜合改革項目資金減少，收入預算減少。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算626.89萬元。其中，社會保障和就業支出42.00萬元；衛生健康支出13.57萬元；商業服務業等支出552.00萬元；住房保障支出19.32萬元。支出較去年減少55.47萬元，下降8.13%，主要是因為供銷綜合改革項目資金減少，支出預算減少。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算626.89萬元，其中，社會保障和就業支出42.00萬元，占6.71?%；衛生健康支出13.57萬元，占2.16?%；商業服務業等支出552.00萬元，占88.05?%；住房保障支出19.32萬元，占3.08?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數506.89萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較上年增加24.53萬元，增長5.08%，增加原因主要為人員異動人員增加及工資調增。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算120.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：商業服務業等支出?120.00?萬元。其中：農資改制維穩等業務經費20.00萬元，主要用于解決供銷合作社企業改制職工基本養老和醫療等社會保險，維護供銷系統穩定，處理改制遺留問題，對企業改制困難職工進行慰問和管理改制人員檔案；綜合改革發展專項資金180.00萬元，主要用于供銷社綜合改革項目開展經費和其他對企業補助。項目支出較上年減少80.00萬元，下降40.00%，減少原因主要是因為根據財政要求壓縮項目支出。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費41.27?萬元，比上年預算減少3.02萬元，下降?6.82%。主要是受經濟下行壓力影響，壓縮公用經費開支，公用經費減少3.02萬元。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為2.50萬元，其中，公務接待費2.50萬元，公務用車購置及運行費 0?萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0?萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少4.00萬元，主要是受經濟下行壓力影響，壓縮“三公”經費開支。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算1.30萬元，擬召開擬召開2023年度深化供銷改革會議，人數50人，內容為2023年度深化供銷改革項目建設申報、先進基層組織表彰等；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額3.50萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算3.50?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0?輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為626.89萬元，其中，基本支出506.89萬元，項目支出120.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分??2023年部門預算表

(具體見附件)

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