2022年度

寧鄉(xiāng)市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)決算

??

目??錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明（重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明）

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

??

第一部分??寧鄉(xiāng)市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位概況

??

一、??部門(mén)職責(zé)

（一）宣傳貫徹有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的法律法規(guī)、方針、政策，研究提出有關(guān)建議。??

（二）負(fù)責(zé)對(duì)基層供銷(xiāo)合作社的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和教育培訓(xùn)，研究制定供銷(xiāo)合作社的發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)的改革和發(fā)展。

（三）負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)管理和協(xié)調(diào)工作；管理供銷(xiāo)系統(tǒng)職工的檔案，指導(dǎo)和監(jiān)督系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護(hù)供銷(xiāo)合作社的合法權(quán)益，維護(hù)系統(tǒng)大局穩(wěn)定。

（四）根據(jù)市人民政府授權(quán)，組織指導(dǎo)開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)、農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)、再生資源回收、日用工業(yè)品和其他政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作。

（五）參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)推進(jìn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、社區(qū)綜合服務(wù)社，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)化和組織化程度。

（六）加快發(fā)展供銷(xiāo)合作社電子商務(wù)，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展，為農(nóng)民群眾提供安全、便利、放心的消費(fèi)環(huán)境。

（七）培育農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，規(guī)范農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)；堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收致富。??

（八）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事部、綜治維穩(wěn)部、合作發(fā)展部、財(cái)務(wù)部5個(gè)，核定參公管理事業(yè)編制20人，與2021年一致。截至2022年12月31日實(shí)有在職正式在編17人，與2021年一致。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位本級(jí)，無(wú)二級(jí)決算單位。

第二部分??部門(mén)決算表??

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分??2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

??

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)1124.19萬(wàn)元。與2021年收、支總計(jì)（876.56萬(wàn)元）相比，增加247.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.25%，主要是因?yàn)?/span>增加國(guó)有集體改制困難企業(yè)退休職工基本醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)助及退費(fèi)資金121.36萬(wàn)元；長(zhǎng)沙市2021年度“三大體系”及農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目資金176.00萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1124.19萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入948.19萬(wàn)元，占84.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入176.00萬(wàn)元，占15.66%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1124.19萬(wàn)元，其中：基本支出504.87萬(wàn)元，占44.91%；項(xiàng)目支出619.32萬(wàn)元，占55.09%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)948.19萬(wàn)元，與2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)（845.36萬(wàn)元）相比，增加102.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.84%，主要是因?yàn)?/span>增加國(guó)有集體改制困難企業(yè)退休職工基本醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)助及退費(fèi)資金121.36萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出948.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的84.34%，與2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出（845.36萬(wàn)元）相比，增加102.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.16%，主要是因?yàn)?/span>增加國(guó)有集體改制困難企業(yè)退休職工基本醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)助及退費(fèi)資金121.36萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出948.19萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出135.45萬(wàn)元，占14.29%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出135.65萬(wàn)元，占14.30%;商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）支出659.43萬(wàn)元，占69.55%;住房保障（類(lèi)）支出17.66萬(wàn)元，占1.86%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為682.36萬(wàn)元，支出決算數(shù)為948.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.96%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）/行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）/行政單位離退休（項(xiàng)）（2080501）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為57.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的**%，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位全額離退休人員績(jī)效獎(jiǎng)金57.08萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）/行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）/機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）

年初預(yù)算為30.95萬(wàn)元，支出決算為36.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2022年基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)算部分2.03萬(wàn)元；追加2021年10月-2022年12月機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)資社保繳費(fèi)1.94萬(wàn)元，追加機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)保補(bǔ)助1.44萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）/行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）/機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為6.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的**%，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加職業(yè)年金個(gè)人賬戶(hù)紀(jì)實(shí)資金6.39萬(wàn)元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）/撫恤（款）/死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為15.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的**%，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2022年1月農(nóng)業(yè)線一次性撫恤金15.65萬(wàn)元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）/退役安置（款）/軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）（2080905）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為13.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的**%，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部2022年度門(mén)診費(fèi)和大病醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)5.62萬(wàn)元；追加部分軍隊(duì)退役人員社保繳費(fèi)補(bǔ)助7.52萬(wàn)元。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）/社會(huì)福利（款）/其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的**%，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2022年春節(jié)慰問(wèn)資金2.08萬(wàn)元。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）/殘疾人事業(yè)（款）/其殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）（2081199）

年初預(yù)算為7.02萬(wàn)元，支出決算為2.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)減殘疾人就業(yè)保障金4.78萬(wàn)元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）/退役軍人管理事務(wù)（款）/擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）（2082804）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的**%，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加“八一”走訪慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）/其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）/其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）

年初預(yù)算為1.51萬(wàn)元，支出決算為1.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）/行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）/行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）

年初預(yù)算為10.79萬(wàn)元，支出決算為10.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）/行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）/公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）

年初預(yù)算為2.51萬(wàn)元，支出決算為2.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）/財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）/財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101201）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為121.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的**%，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加國(guó)有集體改制困難企業(yè)退休職工基本醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)助及退費(fèi)資金121.36萬(wàn)元。

13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）/醫(yī)療救助（款）/城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）（2101301）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的**%，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助（陳偉民）1.00萬(wàn)元。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）/商業(yè)流通事務(wù)（款）/行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2160201）

年初預(yù)算為328.14萬(wàn)元，支出決算為371.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.30%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位全額在職人員績(jī)效獎(jiǎng)金42.90萬(wàn)元；追加2021年10月－2022年12月機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)資補(bǔ)助資金8.71萬(wàn)元；追加2021年公務(wù)員考核獎(jiǎng)勵(lì)0.45萬(wàn)元；調(diào)減津貼補(bǔ)貼4.56萬(wàn)元；調(diào)減公務(wù)接待費(fèi)2.47萬(wàn)元；調(diào)減公務(wù)交通補(bǔ)貼0.39萬(wàn)元；調(diào)減工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）/商業(yè)流通事務(wù)（款）/一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2160202）

年初預(yù)算為286.40萬(wàn)元，支出決算為287.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加信訪訴求所需資金5.00萬(wàn)元；追加特殊工種提前退休人員墊付養(yǎng)老保險(xiǎn)申請(qǐng)退付資金0.72萬(wàn)元；調(diào)減離退休獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助2.40萬(wàn)元；調(diào)減綜合改革發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金2.07萬(wàn)元。

16.住房保障支出（類(lèi)）/住房改革支出（款）/住房公積金（項(xiàng)）（2210201）

年初預(yù)算為15.05萬(wàn)元，支出決算為17.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2022年預(yù)算單位公積金結(jié)算2.61萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出504.87萬(wàn)元，與2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出（513.69萬(wàn)元）相比，減少8.82萬(wàn)元，下降1.72%，主要是因?yàn)?/span>壓縮開(kāi)支，公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：

人員經(jīng)費(fèi)459.65萬(wàn)元，占基本支出的91.04%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金，其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。與2021年人員經(jīng)費(fèi)（455.67萬(wàn)元）相比，增加3.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.87%，主要是因?yàn)楣べY提標(biāo)，工資福利支出增加。

公用經(jīng)費(fèi)45.22萬(wàn)元，占基本支出的8.96%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。與2021年公用經(jīng)費(fèi)（58.02萬(wàn)元）相比，減少12.80萬(wàn)元，下降22.06%，主要是因?yàn)閴嚎s各項(xiàng)開(kāi)支，公用經(jīng)費(fèi)減少。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.50萬(wàn)元，支出決算為3.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.60%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮開(kāi)支。與2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算（3.36萬(wàn)元）相比，減少0.07萬(wàn)元，下降2.08%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.50萬(wàn)元，支出決算為3.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支，與上年相比減少0.07萬(wàn)元，減少2.08%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.29萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.29萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組79個(gè)、來(lái)賓495人次，主要是長(zhǎng)沙市供銷(xiāo)社項(xiàng)目調(diào)研、項(xiàng)目建設(shè)督察等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，2023年寧鄉(xiāng)市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出0.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

本年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.22萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)（44.29萬(wàn)元）相比，增加0.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.10%，主要原因是：增加公務(wù)交通提標(biāo)支出。

與2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（58.02萬(wàn)元）相比，減少12.80萬(wàn)元，下降22.06%，主要是因?yàn)閴嚎s各項(xiàng)開(kāi)支，公用經(jīng)費(fèi)減少。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.30萬(wàn)元，用于召開(kāi)三類(lèi)會(huì)議，人數(shù)125人，內(nèi)容為召開(kāi)2022年供銷(xiāo)綜合改革項(xiàng)目申報(bào)和供銷(xiāo)系統(tǒng)報(bào)表填報(bào)會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.34萬(wàn)元，用于參加長(zhǎng)沙市供銷(xiāo)合作總社組織的考察培訓(xùn)，人數(shù)１人，內(nèi)容為赴懷化、邵陽(yáng)等地考察培訓(xùn)綜合改革先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元。。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額3.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.28 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.58萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的**%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備０臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備０臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效情況

2022年選取長(zhǎng)沙龍泉湖農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司承擔(dān)2021-2022年度化肥淡季儲(chǔ)備工作，全年銷(xiāo)售化肥5500余噸，淡儲(chǔ)采購(gòu)的化肥均以低于市場(chǎng)價(jià)格300-500元/噸進(jìn)行銷(xiāo)售，為農(nóng)民讓利上百萬(wàn)元，有效的穩(wěn)定了市場(chǎng)價(jià)格；大力開(kāi)展培育壯大工程，17家惠農(nóng)服務(wù)中心、400余家惠農(nóng)綜合服務(wù)社和農(nóng)資配送點(diǎn)開(kāi)展化肥農(nóng)資、農(nóng)藥、種子、農(nóng)膜、等供應(yīng)服務(wù)，服務(wù)區(qū)域覆蓋全市50%以上的農(nóng)資市場(chǎng)；將29個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、221個(gè)村（社區(qū)）的基層組織全部納入電商平臺(tái)，打包加入長(zhǎng)沙供銷(xiāo)為農(nóng)信息服務(wù)平臺(tái)，廣泛提供電商、金融、便民、信息共享等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)資進(jìn)村、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城的“零距離”對(duì)接；指導(dǎo)籌備成立了寧鄉(xiāng)市農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)聯(lián)合會(huì)，發(fā)展農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)業(yè)大戶(hù)等會(huì)員31家，為促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)振興、寧鄉(xiāng)市農(nóng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售打開(kāi)了新路子，樹(shù)立了新的標(biāo)桿；根據(jù)省、市“三位一體”綜合試點(diǎn)和“兩個(gè)到戶(hù)”建設(shè)工程的目標(biāo)要求，共建設(shè)長(zhǎng)沙市綜合改革項(xiàng)目3類(lèi)7個(gè)，一體推進(jìn)本級(jí)綜合改革6類(lèi)16個(gè)，重點(diǎn)培育了1家具有實(shí)際控制力農(nóng)資企業(yè)，進(jìn)一步夯實(shí)基層基礎(chǔ)；切實(shí)解決好供銷(xiāo)合作社企業(yè)職工基本養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)問(wèn)題；處理維穩(wěn)和改制遺留問(wèn)題，針對(duì)個(gè)別改制職工上訪問(wèn)題，爭(zhēng)取法律保障和法律援助，努力化解矛盾，有效維護(hù)了系統(tǒng)大局穩(wěn)定。實(shí)現(xiàn)了社會(huì)滿意度95％以上。

（二）存在的問(wèn)題及原因分析

1.年初預(yù)算編制不切實(shí)際。一是預(yù)算編制不完整，很多可預(yù)見(jiàn)的項(xiàng)目不能編入年初預(yù)算，導(dǎo)致頻繁追加預(yù)算；二是基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制不合實(shí)際，預(yù)算編制以上年度九月份的數(shù)據(jù)為基數(shù)，人員增減、工資提標(biāo)等多方面原因都導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

2.特設(shè)賬戶(hù)、往來(lái)賬戶(hù)的存在干擾了部門(mén)預(yù)算執(zhí)行。

3.批復(fù)預(yù)算要更加切合預(yù)算單位實(shí)際。經(jīng)費(fèi)支出要從實(shí)際出發(fā)，切實(shí)改變過(guò)去的依照上年決算安排本年預(yù)算，各單位一個(gè)尺子，不從預(yù)算單位當(dāng)年工作實(shí)際需要安排預(yù)算的現(xiàn)象。

第四部分??名詞解釋

??

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分??附??件

??

2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

??