第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.宣傳貫徹有關農村經濟工作的法律、法規(guī)、方針、政策，研究提出有關建議。

2.負責對基層供銷合作社的指導、協(xié)調、服務和教育培訓，研究制定供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，推動供銷合作社系統(tǒng)的改革和發(fā)展。

3.負責系統(tǒng)內企業(yè)管理和協(xié)調工作；管理供銷系統(tǒng)職工的檔案，指導和監(jiān)督系統(tǒng)的資產管理，依法維護供銷合作社的合法權益，維護系統(tǒng)大局穩(wěn)定。

4.根據(jù)市人民政府授權，組織指導開展農業(yè)產生資料供應、農副產品收購、再生資源回收、日用工業(yè)品和其它政策性業(yè)務經營工作。

5.參與構建新型農業(yè)社會化服務體系，推進農業(yè)產業(yè)化經營，指導推進農村合作經濟組織發(fā)展，發(fā)展農民專業(yè)合作社、社區(qū)綜合服務社，提高農民生產經營的市場化和組織化程度。

6.加快發(fā)展供銷合作社電子商務，構建農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡體系，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展，為農民群眾提供安全、便利、放心的消費環(huán)境。

7.培育農產品市場，規(guī)范農村網(wǎng)點建設；堅持為農服務根本宗旨，做好農業(yè)、農村、農民服務工作，促進農村經濟發(fā)展和農民增收致富。

8.完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

寧鄉(xiāng)市供銷合作社聯(lián)合社為全額撥款參公事業(yè)單位，單位內設機構5個：辦公室、人事部、綜治維穩(wěn)部、合作發(fā)展部、財務部。

二、部門預算單位構成

寧鄉(xiāng)市供銷合作社聯(lián)合社只有部門本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算?550.26萬元，其中，一般公共預算撥款550.26?萬元。收入較去年減少?76.63??萬元，下降12.22%，主要是因為2024年在職人員減少3人，基本支出減少36.63萬元；供銷綜合改革項目資金減少40萬元，收入預算減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算?550.26??萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出38.36?萬元；衛(wèi)生健康支出?12.09??萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出??482.22?萬元；住房保障支出?17.59?萬元。支出較去年減少?76.63??萬元，下降12.22%，主要是因為2024年在職人員減少3人，基本支出減少36.63萬元；供銷綜合改革項目資金減少40萬元，支出預算減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算?550.26??萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出?38.36?萬元，占?6.97??%；衛(wèi)生健康支出?12.09??萬元，占?2.20???%；商業(yè)服務業(yè)等支出??482.22 ?萬元，占?87.63???%；住房保障支出?17.59??萬元，占?3.20??%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)?470.26?萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較上年減少36.63萬元，下降7.22%，下降原因主要為人員異動人員經費減少。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算?80.00?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：供銷改制維穩(wěn)經費20.00萬元，主要用于解決供銷合作社企業(yè)改制職工基本養(yǎng)老和醫(yī)療等社會保險、維護供銷系統(tǒng)穩(wěn)定和處理改制遺留問題處理、對企業(yè)改制困難職工進行慰問和管理改制人員檔案等方面支出；供銷綜合改革發(fā)展項目經費60.00萬元，主要用于供銷社綜合改革發(fā)展專項資金等方面。項目支出較上年減少40.00萬元，下降33.33%，減少原因主要是因為根據(jù)財政要求壓縮項目支出。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費38.25 萬元，比上年預算減少?3.02?萬元，下降?7.32?%。主要是2024年在職人員減少3人，及受經濟下行壓力影響，壓縮公用經費開支，公用經費減少3.02萬元。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數(shù)為?1.20??萬元，其中，公務接待費?1.20??萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少?1.30?萬元，主要是受經濟下行壓力影響，壓縮“三公”經費開支。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算?1.20?萬元，擬召開2024年度深化供銷改革會議，人數(shù)100人，內容為2024年度深化供銷改革項目建設申報、先進基層組織表彰等；培訓費預算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額???4.50萬元，其中，貨物類采購預算?4.50??萬元；工程類采購預算?0?萬元；服務類采購預算?0?萬元。。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車?0 輛；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。2024年擬新增配置公務用車?0?輛，；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為?550.26??萬元，其中，基本支出??470.26?萬元，項目支出?80.00?萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2024年部門預算表

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