第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1.宣傳貫徹有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的法律、法規(guī)、方針、政策，研究提出有關(guān)建議。

2.負(fù)責(zé)對(duì)基層供銷合作社的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和教育培訓(xùn)，研究制定供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)供銷合作社系統(tǒng)的改革和發(fā)展。

3.負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)管理和協(xié)調(diào)工作；管理供銷系統(tǒng)職工的檔案，指導(dǎo)和監(jiān)督系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益，維護(hù)系統(tǒng)大局穩(wěn)定。

4.根據(jù)市人民政府授權(quán)，組織指導(dǎo)開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)生資料供應(yīng)、農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)、再生資源回收、日用工業(yè)品和其它政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作。

5.參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)推進(jìn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、社區(qū)綜合服務(wù)社，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)化和組織化程度。

6.加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展，為農(nóng)民群眾提供安全、便利、放心的消費(fèi)環(huán)境。

7.培育農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，規(guī)范農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)；堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收致富。

8.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市供銷合作社聯(lián)合社為全額撥款參公事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、人事部、財(cái)務(wù)部、綜治維穩(wěn)部、合作發(fā)展部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市供銷合作社聯(lián)合社只有部門本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算?578.37?萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款?578.37?萬元，政府性基金預(yù)算撥款?0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年增加??28.11?萬元，增長(zhǎng)5.11%，主要是因?yàn)樵诼毴藛T增加2人、在職人員工資調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算??578.37?萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出43.17?萬元；衛(wèi)生健康支出?13.97??萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出??501.03?萬元；住房保障支出?20.20?萬元。支出較去年增加??28.11?萬元，增長(zhǎng)5.11%，主要是因?yàn)樵诼毴藛T增加2人、在職人員工資調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?578.37?萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出?43.17?萬元，占?7.46??%；衛(wèi)生健康支出?13.97??萬元，占?2.42???%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出??501.03??萬元，占?86.63???%；住房保障支出?20.20??萬元，占?3.49??%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)?515.37??萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。較上年增加45.11萬元，增長(zhǎng)9.59%，增長(zhǎng)原因主要為在職人員增加2人及在職人員工資調(diào)表，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算?63.00??萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：供銷改制維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)31.00萬元，主要用于解決供銷合作社企業(yè)改制職工基本養(yǎng)老和醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)、維護(hù)供銷系統(tǒng)穩(wěn)定和處理改制遺留問題處理、對(duì)企業(yè)改制困難職工進(jìn)行慰問和管理改制人員檔案等方面支出；供銷綜合改革發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)32.00萬元，主要用于供銷社綜合改革發(fā)展專項(xiàng)資金等方面。項(xiàng)目支出較上年減少17萬元，下降21.25%，減少原因主要是因?yàn)楦鶕?jù)財(cái)政要求壓縮項(xiàng)目支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?45.85萬元，比上年預(yù)算增加?7.60萬元，上升?19.87?%，主要是因?yàn)樵诼毴藛T公務(wù)交通補(bǔ)貼增加、在職人員增加2人，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為?1.10??萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)?1.10??萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)??0?萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0?萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0?萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)???0?萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少??0.10?萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算?0.8??萬元，擬召開2025年度深化供銷改革會(huì)議，人數(shù)80人，內(nèi)容為2025年度深化供銷改革項(xiàng)目建設(shè)申報(bào)、先進(jìn)基層組織表彰等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算?0.7??萬元，擬開展供銷綜合改革業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)?30??人，內(nèi)容為供銷綜合改革相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額???5.924萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算??4.424?萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算??0?萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算?1.50??萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車?0輛，其中，機(jī)要通信用車?0??輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備??0?臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備??0?臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車?0?輛，其中，機(jī)要通信用車??0?輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備??0?臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備??0?臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為?578.37?萬元，其中，基本支出?515.37?萬元，項(xiàng)目支出?63.00??萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2025年部門預(yù)算表

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