第一部分 寧鄉市工業和信息化局單位概況

一、? 部門職責

二、? 機構設置

三、? 涉及機構改革部門情況。

第二部分? 寧鄉市工業和信息化局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分? 寧鄉市工業和信息化局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名稱解釋

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第一部分寧鄉市工業和信息化局概況

一、部門職責

?????? 寧鄉市工業和信息化局是市政府組成局，負責全市工業經濟日常運行調節和產業鏈建設工作。制定并組織實施工業經濟運行調控目標、政策和措施；監測分析工業經濟運行態勢，統計并發布相關信息，協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。

二、機構設置

（一）內設機構設置。

由局機關和下設的寧鄉市信息化研究中心組成，編制41人，另自收自支培訓中心礦產公司事業編制10人。局機關現有工作人員43名，離休干部2名。今年有3名在職人員退休，人員調動增加1人。

（二）決算單位構成。

寧鄉市工業和信息化局2019年度部門決算匯總公開單位構成僅包括：寧鄉市工業和信息化局本級。

三、無涉及機構改革部門情況

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第二部分 寧鄉市工業和信息化局2019年度部門決算表見附表

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第三部分寧鄉市工業和信息化局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年收入23255.3萬元，2018年收入20627.49萬元，增長12.74%；本年支出22946.34萬元，2018年支出20693.39萬元，增長10.89%，主要原因為2019年中央省市縣級對企業的補助支出20302.75萬元，比2018年增加1428.45萬元，2019年商品和服務支出782.76萬元，比上年增加441.89萬元，主要是公共WiFi協議終止費245.97萬元，電力630工作塔基建設工作經費200萬。

二、收入決算情況說明

本年收入23255.3萬元，其中一般公共預算財政撥款收入18719.67萬元，占比80.5%；其他收入4535.63萬元，占比19.5%。

三、支出決算情況說明

本年總支出為22946.34萬 元，其中工資福利支出772.19萬元，占比 3.37%?；商品和服務支出782.76萬元，占比3.41%?；對個人和家庭的補助 1071.34?萬元，占比4.67%；資本性支出17.3萬元，占比0.07%，對企業補助20302.75萬元、占比88.48%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年財政撥款收入18719.67萬元，支出18719.67萬元，比上年度增加900萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出18719.67萬元，占本年支出81.58%，比去年支出增加900萬元，主要是公共WiFi協議終止費245.97萬元，電力630工作塔基建設工作經費200萬，老國有企業退休人員自墊養老金單位部分返還470萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本年財政撥款支出18719.67萬元，其中：工資福利支出772.19萬元，占比4.13%；商品和服務支出782.76萬元，占比4.18%；對個人和家庭補助支出989.40萬元，占比5.29%；檔案室建設17.3萬元，占比0.09%；對企業補助16158萬元，占比86.31%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

年初部門本級預算財政撥款1151.57萬元，年終決算數財政撥款18719.67萬元，差額17568.1萬元，主要為通過我局轉撥給企業的中央、省、市、縣級對企業補助資金。具體為2060402（應用技術研究與開發）2283.32萬元；2060403?? （產業技術研究與開發）3505萬元；2060404（科技成果轉化與擴散）245.97萬元；? 2150510（工業和信息產業支持）8860.13萬元；2150599（其他工業和信息產業監管支出）222.4萬元；2150899（其他支持中小企業發展和管理支出）326.2萬元；2159999（其他資源勘探信息等支出）1060萬元；還有2150502（一般行政管理事務）470萬用于企業退休人員自墊養老金單位部分返還；?? 這些上級資金屬于上級預算，都沒有納入本級部門預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

基本支出人員經費893.19萬元，占比90.8%；日常公用經費90.11萬元，占比9.2%。具體如下：工資福利支出739.58萬元，商品和服務支出90.11萬元，對個人和家庭補助支出153.61萬元

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

一般性支出總額 184.68 萬元，較上年決算同比下降 10 %，

?“三公”經費總額0.62萬元。我單位無公務用車運行維護費支出；公務接待支出0.62萬元，去年同期公務接待0.53萬元，變化不大；沒有發生因公出國費用。年初預算公務接待10萬元，預算準確性有待提高，無公務用車及因公出國預算。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

共發生國內公務接待8批101人次

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關于2019 年度預算績效情況說明

單位重視預算績效管理，強化以績效為中心、對支出負責、對社會公眾負責的理念，預算編制及執行情況得分82分。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經

費支出90.11萬元，比年初預算數減少12.39萬元，降

低12.1%。主要原因是：時刻牢記一般性支出縮減10%的目標，嚴控支出。（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總

額133.33萬元，其中：政府采購貨物支出32.26萬元、占比24.2%；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出101.07萬元、占比75.8%。授予中小企業合同金額133.33萬元，其中：授予小微企業合同金額133.33萬元，占政府采購支出金額的100%。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共

有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。單位擁有辦公用房2150平方米，已于2019年10月交給機關事務局，由農業農村局下屬單位在使用。

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第四部分名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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