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寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算公開

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目??? 錄

第一部分　寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

第一部分：

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一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1.擬訂全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；承擔(dān)綜合管理全市工業(yè)經(jīng)濟責(zé)任；推進信息化與工業(yè)化深度融合，促進工業(yè)企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化。

2.負責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟日常運行調(diào)節(jié)和市場開拓工作；制定并組織實施工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施；監(jiān)測分析工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議；負責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國防動員；指導(dǎo)全市工業(yè)園區(qū)和企業(yè)等職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，在行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)范等方面統(tǒng)籌考慮安全工作。

3.擬訂工業(yè)和信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件、草案并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；負責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域有關(guān)行政執(zhí)法工作；組織協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負擔(dān)工作；配合做好維護企業(yè)穩(wěn)定的相關(guān)工作。

4.研究提出工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）及國家、省、長沙市對口部門和本市工業(yè)和信息化領(lǐng)域的財政性建設(shè)資金安排建議，協(xié)調(diào)推進項目建設(shè)。

5.負責(zé)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進步、企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)和品牌建設(shè)工作；負責(zé)推進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)重大成套技術(shù)裝備引進、消化吸收和再創(chuàng)新；負責(zé)推進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，指導(dǎo)科研成果產(chǎn)業(yè)化；負責(zé)指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強質(zhì)量管理和實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范、標準工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進工業(yè)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6.承擔(dān)全市工業(yè)園區(qū)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理職責(zé)；研究提出促進工業(yè)園區(qū)發(fā)展的政策建議；負責(zé)協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)項目建設(shè)、監(jiān)測分析運行態(tài)勢以及相關(guān)經(jīng)濟技術(shù)指標完成情況的考核工作。

7.研究提出促進全市中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，協(xié)調(diào)解決重大問題；推進中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)；負責(zé)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)相關(guān)服務(wù)工作。

8.負責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域能源節(jié)約、資源綜合利用和自愿性清潔生產(chǎn)促進工作，參與協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護；負責(zé)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)工作。

9.承擔(dān)全市電力行政管理和電力行政執(zhí)法責(zé)任；負責(zé)煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經(jīng)濟運行保障要素的綜合協(xié)調(diào)工作。

10.承擔(dān)工業(yè)和信息化領(lǐng)域行業(yè)管理相關(guān)工作；擬訂并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展專項規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃及行業(yè)政策，研究和規(guī)劃全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資布局；負責(zé)工業(yè)產(chǎn)業(yè)促進工作，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，協(xié)調(diào)推進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)淘汰落后產(chǎn)能工作；協(xié)調(diào)維護行業(yè)競爭秩序，依法組織實施相關(guān)行業(yè)的準入管理。

11.負責(zé)相關(guān)部門的軍民融合協(xié)調(diào)，促進軍民兩用技術(shù)雙向轉(zhuǎn)移工作。

12.負責(zé)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)市場分析、信息發(fā)布和市場開拓工作；負責(zé)組織推進工業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)企業(yè)工業(yè)物流和服務(wù)外包工作，促進企業(yè)內(nèi)部物流社會化。

13.負責(zé)全市工業(yè)領(lǐng)域信息化的統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作；組織推進信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔(dān)通信安全和應(yīng)急通信協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)推進網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

14.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域人才開發(fā)與引進工作，組織開展人才和智力對外合作交流。

15.負責(zé)聯(lián)系國網(wǎng)寧鄉(xiāng)供電公司，以及中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國鐵塔等通信部門駐寧機構(gòu)。

16.負責(zé)本系統(tǒng)原國有、集體企業(yè)改制及相關(guān)歷史遺留問題的處理。

17.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置

我單位為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)辦公室、人事科、運行科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、中小企業(yè)科、節(jié)能與信息化科、資產(chǎn)管理辦、財務(wù)科、改制維穩(wěn)辦9個科室，行政編制23個，事業(yè)編制12個，工勤編6人。2020年10月底實有在職正式職工41人，政府雇員0人,臨時聘用人員4人，離休2人,退休124人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局部門本級。

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

寧鄉(xiāng)市經(jīng)濟和信息化局改為寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局。

四、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1399.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1195.2萬元，項目化項目收入204萬元。收入較去年增加238.68萬元，主要是人員待遇調(diào)標、預(yù)算足額到位。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1399.2萬元，其中：基本支出1195.2萬元，項目支出204萬。支出較去年增加238.68萬元，主要是人員待遇調(diào)標、預(yù)算足額到位。 ??

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入1399.2萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1195.2萬元，其中：工資福利支出751.53萬元，商品服務(wù)支出85.02萬元，對個人和家庭補助358.65萬元;較上年有所增加，主要是人員待遇提標。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為204萬元，其中：工業(yè)信息業(yè)務(wù)經(jīng)費支出104萬元，主要用于離退休干部、自收自支人員、傷殘軍人醫(yī)藥費、電力設(shè)施維護、黨建、企業(yè)留守處及改制維穩(wěn)工作經(jīng)費；產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)經(jīng)費100萬，主要用于發(fā)展工業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈辦公室建設(shè)工作經(jīng)費；較上年壓減10%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2021年局機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款85.02萬元，比2020年預(yù)算減少5.02萬元，主要是一般性支出比上年壓減10%。

(二) “三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元;因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少1萬元，主要是一般性支出比上年壓減10%。

(三)政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額100萬元，其中:貨物預(yù)算50萬元,占比50%、工程預(yù)算0萬元，占比0%、服務(wù)采購預(yù)算50萬元，占比50%；向中小企業(yè)采購的比例為95%。

(四)預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年經(jīng)信局整體支出1399.2萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出204萬元,其中:工業(yè)信息業(yè)務(wù)經(jīng)費104萬元、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)經(jīng)費100萬元；，全部實行項目支出績效目標管理。

(五)國有資產(chǎn)占有情況

2018年1月我局從大塘巷老局機關(guān)搬到行政中心東一棟大樓辦公，下列資產(chǎn)處于閑置狀態(tài)，正與市國資局辦理交接手續(xù)。截至2020年12月31日，我局共有辦公用房2150平米，價值112.07萬元， 其中：車庫128平米，價值1.4萬、新辦公樓549平米，價值42.44萬元、培訓(xùn)中心大樓800平米，價值42.06萬元、辦公樓801平米，價值27.57萬元。

（六）政府性基金預(yù)算支出
??? 本單位本年度無政府性基金預(yù)算支出。

七、名詞解釋

(一)機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二) “三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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