2021年度

寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局部門決算

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第一部分寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局單位概況

一、?部門職責(zé)

二、?機構(gòu)設(shè)置

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第二部分2021年度部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、?政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、?收入支出決算總體情況說明

二、?收入決算情況說明

三、?支出決算情況說明

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、?一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、?一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、?一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、?政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、?國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

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第四部分 名詞解釋

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第五部分 附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局單位概況

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一、部門職責(zé)

（一）寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局是市政府組成局，負責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟日常運行調(diào)節(jié)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)工作。制定并組織實施工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施，協(xié)調(diào)解決重大問題；監(jiān)測分析工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息；推進中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，負責(zé)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)相關(guān)服務(wù)工作。

（二）負責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域能源節(jié)約、資源綜合利用和自愿性清潔生產(chǎn)促進工作，參與協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護；負責(zé)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)工作；負責(zé)相關(guān)部門的軍民融合協(xié)調(diào)，促進軍民兩用技術(shù)雙向轉(zhuǎn)移。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、經(jīng)濟運行科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、中小企業(yè)科、節(jié)能與信息化科、改制維穩(wěn)科6個科室。行政編制23人，實有21人；機關(guān)行政工人編6人，實有6人；企業(yè)服務(wù)中心事業(yè)編制15人，實有13人；下屬自收自支礦產(chǎn)服務(wù)中心事業(yè)編制6人，實有17人，離休干部2人，退休人員121人。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局本級。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、?政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計56342.86萬元。與上年相比，減少2012.5萬元，減少3.45%,主要是因為各級對企業(yè)補助資金減少。

二、?收入決算情況說明

本年收入合計28171.43萬元,其中：財政撥款收入18582.8萬元,?占65.96%;上級補助收入0萬元，占0%;事業(yè)收入0?萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳?收入0萬元，占0%其他收入9588.63萬元，占34.04%。

三、?支出決算情況說明

本年支出合計28171.43萬元，其中：基本支出1351.88萬元，占?4.80%;項目支出26819.55萬元，占95.20%；上繳上級支出0萬?元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計37165.6萬元，與上年相比，增加減少4877.51萬元，減少11.60%,主要是因為中央對企業(yè)轉(zhuǎn)移支付專項資金減少。

五、?一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出18582.80萬元，占本年支出合計的?65.96%,與上年相比，財政撥款支出減少2438.76萬元，減少11.60%,主要是因為中央對企業(yè)轉(zhuǎn)移支付專項資金減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出18582.8萬元，主要用于以下方面：

國防支出400.00萬元，占2.15%;科學(xué)技術(shù)支出2903.06萬元，占15.62%；社會保障和就業(yè)支出455.00萬元，占2.45%;衛(wèi)生健康支出31.00萬元，占0.17%；節(jié)能環(huán)保支出46.46萬元，占0.25%；資源勘探工業(yè)信息等支出14428.30萬元，占77.64%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17.28萬元，占0.10%；住房保障支出35.43萬元，占0.19%;糧油物資儲備支出266.26萬元，占1.43%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出部門年初預(yù)算數(shù)為1399.2萬元，支出決算數(shù)為18582.8萬元，包含了中央、湖南省、長沙市、寧鄉(xiāng)市四級政府通過我局轉(zhuǎn)撥給企業(yè)的各類政策性資金，完成年初預(yù)算的1328%,其中：

1.203國防支出（類）06國防動員（款）99其他國防動員支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為400萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出。

2.206科學(xué)技術(shù)支出（類）04技術(shù)研究與開發(fā)（款）04科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2513.06萬元，大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對企業(yè)技術(shù)改造項目的支出；?

206科學(xué)技術(shù)支出（類）04技術(shù)研究與開發(fā)（款）99其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)390萬元，大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和湖南省制造強省項目對企業(yè)補助資金支出。

3.?208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)47.24萬元 實際支出47.24萬元；

208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）06機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元 實際支出29.8萬元；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：補繳退休人員職業(yè)年金單位部分。

208社會保障和就業(yè)支出（類）08撫恤（款）01死亡撫恤和99其他優(yōu)撫支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元 實際支出320.83萬元；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休干部死亡撫恤和退役傷殘軍人傷殘撫恤金支出。

208社會保障和就業(yè)支出（類）99其他社會保障和就業(yè)支出（款）99其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)5.31萬元 實際支出34.03萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位下屬自收自支礦產(chǎn)服務(wù)中心的社會保障繳費支出。

4.?215資源勘探工業(yè)信息等支出（類）05工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）01行政運行（項）。

年初預(yù)算為1175.79萬元，支出決算為1147.57萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：足額預(yù)算，支出節(jié)約。

215資源勘探工業(yè)信息等支出（類）05工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）??02一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為100萬元，支出決算為102.7萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致。

215資源勘探工業(yè)信息等支出（類）08支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）和99其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款） 05中小企業(yè)發(fā)展專項和99其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出4756.1萬元，全部為中央、湖南省級和縣本級對企業(yè)的補助支出。

5.?221住房保障支出（類）02住房改革支出（款）??01住房公積金（項）。

年初預(yù)算為35.43萬元，支出決算為35.43萬元。

6.?222糧油物資儲備支出（類）05重要商品儲備（款）11應(yīng)急物資儲備（項）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元 實際支出266.26萬元；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新冠肺炎防疫物資采購支出。

六、?一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1351.88萬元，其中：人員經(jīng)費?1230.51萬元，占基本支出的91.02%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費121.37萬元，占基本支出的8.98%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、?一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算的12%,其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0?萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算的12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是省市對企業(yè)驗收接待支出減少，與上年相比持平。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，原因是：單位無公務(wù)用車車輛。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，原因是：單位無公務(wù)用車車輛。

由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.6萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出決算0萬元。其中：

1.接待費支出決算0.6萬元，全年共接待來訪團組?8次102人次，主要是同級縣市學(xué)習(xí)交流以及上級檢查。

2.公務(wù)用車購置費決算0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、?政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金收支。

九、?國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出121.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年決算數(shù)增加26.5萬元，增長27.98%?。主要原因是:?公用經(jīng)費中計入了15.46萬元伙食補助費和建黨100周年慶典活動支出以及公務(wù)交通補助提標。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費33.19萬元，用于召開縣級工業(yè)經(jīng)濟大會,?人數(shù)800人，內(nèi)容為表彰2020年度工業(yè)經(jīng)濟先進企業(yè)和個人；開支培訓(xùn)費1.28萬元，人數(shù)24人次，內(nèi)容是參加上級組織培訓(xùn)往返交通費以及單位事業(yè)編人員一年一度的網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額93.62萬元，其中：政府購貨物支出27.89萬元、政府采購工程支出?0萬元、政府采購服務(wù)支出65.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額?93.62萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額93.62萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。單位擁有辦公用房2150平方米，已于2019年10月交給機關(guān)事務(wù)局，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬單位在使用。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明（單位自評）

單位重視預(yù)算績效管理，強化以績效為中心、對支出負責(zé)、對社會公眾負責(zé)的理念，預(yù)算編制及執(zhí)行情況得分82分。

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第四部分名詞解釋

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一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分???附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年度部門決算表