第一部分：黃材鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 黃材鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

第三部分??黃材鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

二、?收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項

第四部分?名詞解釋

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第一部分：黃材鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、主要職能

1、保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。

2、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，項目開發(fā)，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。

3、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護。

4、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，維護社會穩(wěn)定。

5、按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成財政收入任務(wù)，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

6、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

7、 完成上級政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

(一）2019年黃材鎮(zhèn)人民政府共轄17個村（社區(qū)），鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.9萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部98人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、三所及五中心，即黨政機關(guān)、財政所、司法所、計劃生育服務(wù)所、社會保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人數(shù)為238人，其中在職131人，退休86人，遺屬21人。

（二）納入黃材鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算編制范圍的只有黃材鎮(zhèn)人民政府本級單位，無二級單位。

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第二部分 黃材鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

（公開表格附后）

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第三部分??黃材鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計110806802.68元，與2018年收入決算數(shù)增加4273651.98元，增長4.01%。

2019年年末決算支出總計110806802.68元，與2018年支出決算數(shù)增加4273651.98元，增長4.01%。

2019年收入增長主要是政府性基金收入的增加及特設(shè)收入的增加。支出增長主要是增加了新增森林生物防火帶隔離帶項目、污水管網(wǎng)建設(shè)項目及豬瘟防控項目的支出。

二、?收入決算情況說明

2019年收入110806802.68元。其中財政撥款69213595.02元（政府性基金預(yù)算撥款4376227.41元），占比62.46%；其他收入41593207.66元，占比37.45%。收入較去年增加4273651.98元。

三、支出決算情況說明

2019年總支出110806802.68元，其中基本支出24296216.59元，占比21.93%；項目支出86510586.09元，占比78.07%。

按功能分類分：一般公共服務(wù)支出17337326.19元，占比15.65%；國防支出4500元，占比0.00%；公共安全支出534948元，占比0.48%；教育支出1583325.56元，占比1.42%；文化體育與傳媒支出1167362元，占比1.05%；社會保障和就業(yè)支出6517880元，占比5.88%；衛(wèi)生健康支出1937388.4元，占比1.75%；節(jié)能環(huán)保支出5160867元，占比4.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18499475.41元，占比16.7%；農(nóng)林水支出50313819.12元，占比45.41%；交通運輸支出3450840元，占比3.11%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出201650元，占比0.18%；自然資源海洋氣象等支出2510000元，占比2.27%；住房保障支出927873元，占比0.84%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出349548元，占比0.32%；其他支出310000元，占比0.28%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計69213595.02元，比上年決算數(shù)減少10132417.25元，減少12.77%。

2019年度財政撥款支出 總計69213595.02元，比上年決算減少10132417.25元，減少12.77% 。其中基本支出21981418.99元，占比31.76%，項目支出47232176.03元，占比68.24%；按經(jīng)濟功能科目分，工資福利支出16566293.80元，占比23.94%，商品和服務(wù)支出10990616.87元，占比15.88%，對個人和家庭的補助支出6632397.49元，占比9.58%，資本性支出19051527.86元，占比27.53%，對企業(yè)的補助支出2950339.00元，占比4.26%，其他支出13022420.00元，占比18.81%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出64837367.61元，比上年決算減少14252644.66元，減少18.02%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出 64837367.61元，按功能分類分：一般公共服務(wù)支出10635247.19元，占比16.40%；國防支出4500.00元，占比0.00%；公共安全支出265400.00元，占比0.41%；教育支出1025200.00元，占比1.58%；文化體育與傳媒支出590200.00元，占比0.91%；社會保障和就業(yè)支出4130328.00元，占比6.37%；衛(wèi)生健康支出1613696.40元，占比2.49%；節(jié)能環(huán)保支出2081280.00元，占比3.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出902709.40元，占比1.39%；農(nóng)林水支出39436616.62元，占比60.82%；交通運輸支出2234840.00元，占比3.45%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出201650.00元，占比0.31%；自然資源海洋氣象等支出620000.00元，占比0.96%；住房保障支出884500.00元，占比1.37%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出211200.00元，占比0.33%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出64837367.61元，其中：工資福利支出16566293.80元，占比25.55%；商品和服務(wù)支出10990616.87元，占比16.95%；對個人和家庭的補助支出6426997.49元，占比9.91%；資本性支出15860700.45元，占比24.46%；對企業(yè)的補助支出2850339.00元，占比4.40%；其他支出12142420.00元，占比18.73%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算21981418.99元，占全年一般公共預(yù)算財政撥款支出比為33.90%。其中：工資福利支出16566293.80元，占比75.36%；商品和服務(wù)支出3934611.19元，占比17.90%；對個人和家庭的補助支出1362881.00元，占比6.20%；資本性支出117633.00元，占比0.54%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2019年 “三公”經(jīng)費決算支出241344.00元，比上年度減少125008.00元，下降34.12%。其中:公務(wù)接待支出162240.00元，比上年度減少83912.00元，同比下降34.02%；出國（境）支出 0元，與上年度相比無變化；公務(wù)用車購置及運行維護支出79104.00元（其中公務(wù)車購置為0萬元），與上年度相比減少40896.00元，同比下降34.08%。

以上“三公”經(jīng)費支出下降的原因主要是機關(guān)繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出計劃，加強內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。在公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)用車方面規(guī)范管理，費用進一步減少。

2.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0元。2019年全年公務(wù)用車購置及運行支出79104.00元，其中公務(wù)用車購置0元，公務(wù)車保有量3輛。2019年全年公務(wù)接待支出162240.00元，共計接待824批次，近4216人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入4376227.41元，與2018年度相比增加4120227.41元；2019年度政府性基金支出4376227.41元，其中社會保障和就業(yè)支出730000元，占比16.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3646227.41元，占比83.32%。

九、預(yù)算績效情況說明

2019年我鎮(zhèn)納入績效管理的扶貧資金共計850000.00元，其中崔坪村、沙坪村、 松溪村、新橋村各200000.00元產(chǎn)業(yè)扶貧項目資金，崔坪村50000.00元基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金，扶貧村產(chǎn)業(yè)扶貧項目實施規(guī)范，增強了貧困戶脫貧內(nèi)生動力，增加了貧困戶收入，鞏固了脫貧成效。崔坪村鐵家山河道清淤項目建設(shè)，疏通了河道，保障了河道暢通，有效改善了水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)揮了扶貧資金使用效益。

十、其他重要事項

1．政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額32645707.70元，其中：政府采購貨物支出1717359.70元、政府采購工程支出26578121.00元、政府采購服務(wù)支出4350227.00元。

2．國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100?萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

3.機關(guān)運行經(jīng)費。黃材鎮(zhèn)人民政府分設(shè)機關(guān)、三所及五中心，其中黨政機關(guān)、財政所、司法所為行政單位，計劃生育服務(wù)所、社會保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心為非參公事業(yè)單位，單位性質(zhì)為其他。2019年機構(gòu)運行經(jīng)費4410287.19元，其中商品和服務(wù)支出4292654.19元，資本性支出117633元，其中辦公設(shè)備購置117633元。

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第四部分?名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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