寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府

2020年度部門決算公開

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第一部分??黃材鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??黃材鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第三部分 黃材鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分??名稱解釋

第五部分??附件

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第一部分 黃材鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

機(jī)關(guān):負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)及村(社區(qū))組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作。

司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

社會事務(wù)綜合服務(wù)中心：社會救助、低保發(fā)放等；計(jì)劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù)，生育證、流動人口證發(fā)放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護(hù)本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。

政府服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政府服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可(審批)公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年黃材鎮(zhèn)共轄17個村（社區(qū)）、252個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.9萬，村（社區(qū)）干部97人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政府服務(wù)中心。鄉(xiāng)財(cái)政供養(yǎng)年末在職232人，其中：行政人員45人、事業(yè)人員82人、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退,休83人,遺屬22人。

（二）決算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府本級，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)中心。納入寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

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第二部分 黃材鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

（公開表格附后）

第三部分??黃材鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年全年收入總計(jì)12344.65萬元，較2019年收入決算數(shù)11080.68萬元,增加1263.97萬元，增長11.41%,主要原因是新增勝溪電解錳廠污染土地修復(fù)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目收入增大。2020年年末決算支出總計(jì)12344.65萬元，較2019年支出決算數(shù)11080.68萬元增加1263.97萬元，增長11.41%。主要原因是新增勝溪電解錳廠污染土地修復(fù)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出增大。

二、 收入決算情況說明

2020年全年收入總計(jì)12344.65萬元，其中，財(cái)政撥款收入8397.19萬元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7416.43萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入980.76萬元），占全年收入比為68.02%；其他收入3947.46萬元，占全年收入比為31.98%。

三、支出決算情況說明

2020年年末決算支出總計(jì)12344.65萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3254.6萬元，占比26.36%；公共安全支出25.85萬元，占比0.21%；教育支出255.25萬元，占比2.07%；文化旅游體育與傳媒支出44.04萬元，占比0.36%；社會保障和就業(yè)支出1015.89萬元，占比8.23%；衛(wèi)生健康支出616.44萬元，占比4.99%；節(jié)能環(huán)保支出1386.3萬元，占比11.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出931.54萬元，占比7.55%；農(nóng)林水支出3936.7萬元，占比31.89%；交通運(yùn)輸支出331.87萬元，占比2.69%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬元，占比0.02%；自然資源海洋氣象支出200萬元，占比1.62%；住房保障支出124.04萬元，占比1.00%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出70.89萬元，占比0.57%；其他支出54萬元，占比0.44%；抗疫特別國債安排的支出95.22萬元，占比0.77%。2020年新增抗疫特別國債安排支出，無外交、國防、科學(xué)技術(shù)等支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)8397.19萬元（政府性基金預(yù)算收入980.76萬元），比上年決算數(shù)6921.36萬元增加1475.83萬元，增長21.32%。2020年財(cái)政撥款支出總計(jì)8397.19萬元，比上年決算數(shù)6921.36萬元增加1475.83萬元，增長21.32%。主要原因是節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目資金增大及新增了抗疫特別國債安排的支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

1.財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年財(cái)政撥款支出8397.19萬元，占全年支出總計(jì)的68.02%，比上年決算6921.36萬元增加1475.83萬元，增長21.32%，主要原因是節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目資金增大及新增了抗疫特別國債安排的支出。

2.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

全年財(cái)政撥款支出8397.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1834.67萬元，占比21.85%；公共安全支出25.85萬元，占比0.31%；教育支出94萬元，占比1.12%；文化旅游體育與傳媒支出26.7萬元，占比0.32%；社會保障和就業(yè)支出904.03萬元，占比10.77%；衛(wèi)生健康支出603.05萬元，占比7.18%；節(jié)能環(huán)保支出1043.15萬元，占比12.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 540.54萬元，占比6.44%；農(nóng)林水支出2517.36萬元，占比29.98%；交通運(yùn)輸支出310.37萬元，占比3.69%；自然資源海洋氣象等支出200萬元，占比2.38%；住房保障支出113.37萬元，占比1.35%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出67.89萬元，占比0.81%；其他支出21萬元，占比0.25%；抗疫特別國債安排的支出95.22萬元，占比1.13%。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況。

??2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2115.97萬元，支出決算數(shù)為8397.19萬元，完成年初預(yù)算的396.85%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）9（款）13（項(xiàng)），主要為2010301行政運(yùn)行、2010302一般行政管理事務(wù)、2010306政府公開審批、2013202一般行政管理事務(wù)等支出。

年初預(yù)算為645.24萬元，支出決算為1834.67萬元，完成年初預(yù)算的284.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算不足及政府一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目的支出年中預(yù)算調(diào)整，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

2、公共安全支出（類）2（款）2（項(xiàng)）2040202一般行政管理事務(wù)及2040601行政運(yùn)行支出。

??年初預(yù)算為22.14萬元，支出決算為25.85萬元，完成年初預(yù)算的116.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算只安排了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，年中追加了少量一般事務(wù)性項(xiàng)目支出。

??3、教育支出（類）1（款）1（項(xiàng)）2050299其他普通教育支出。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為94.00萬元，為年中預(yù)算調(diào)整，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算只安排了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，年中追加了學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)支出，主要用于松柏小學(xué)維修改造、崔坪小學(xué)基礎(chǔ)薄弱學(xué)校改造工程、溈濱中學(xué)教師宿舍樓改造及化糞池配套工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

??4、文化旅游體育與傳媒支出（類）1（款）2（項(xiàng)）2070114文化和旅游管理事務(wù)及2070199其他文化和旅游支出。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.70萬元，為年中預(yù)算調(diào)整，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算主要只安排了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，年中項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整，主要用于文物保護(hù)及文化建設(shè)一般事務(wù)性項(xiàng)目支出。

??5、社會保障和就業(yè)支出（類）10（款）15（項(xiàng)），主要為2080104綜合業(yè)務(wù)管理、2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)管理、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、2080801死亡撫恤、2081002老年福利、2089901其他社會保障和就業(yè)支出及2082202基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展等支出。

年初預(yù)算為317.62萬元，支出決算為904.03萬元，完成年初預(yù)算的284.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是撫恤金、五保戶喪葬補(bǔ)助、高齡津貼、春節(jié)慰問、臨時救助、就業(yè)培訓(xùn)、移民扶持等一般性事務(wù)項(xiàng)目支出增加及政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出增加。

6、衛(wèi)生健康支出（類）6（款）9（項(xiàng)），主要為2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、2101101行政單位醫(yī)療、2101102事業(yè)單位醫(yī)療、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及2109901其他衛(wèi)生健康等支出。

年初預(yù)算為74.38萬元，支出決算為603.05萬元，完成年初預(yù)算的811.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)新冠肺炎疫情防控支出增加。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）3（款）4（項(xiàng)），主要為2110399其他污染防治支出及2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出。

年初預(yù)算為75萬元，支出決算為1043.15萬元，完成年初預(yù)算的1390.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、垃圾中轉(zhuǎn)和處理等方面支出加大，勝溪電解錳廠土壤污染防治治理支出增加。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2（款）3（項(xiàng)），包括20801征地和拆遷補(bǔ)償支出、2120802土地開發(fā)支出及2121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。

年中政府性基金預(yù)算調(diào)整，支出決算為540.54萬元，主要用于農(nóng)村公路、水利、環(huán)衛(wèi)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善支出。

9、林水（類）5（款）26（項(xiàng)），主要為2130104事業(yè)運(yùn)行、2130126農(nóng)村社會事業(yè)、2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、2130205森林資源培育、2130299森林生態(tài)效益補(bǔ)償、2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、2130305水利工程建設(shè)、2130505生產(chǎn)發(fā)展、2130599其他扶貧支出、2130701農(nóng)村綜合改革及2130705對村民委員會和村黨組織的補(bǔ)助等支出。

年初預(yù)算為907.22萬元，支出決算為2517.36萬元，完成年初預(yù)算的277.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是差額人員經(jīng)費(fèi)支出、農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)村道路建設(shè)、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼、防疫員補(bǔ)差、其他農(nóng)業(yè)支出、生態(tài)公益林、森林生物防火林帶、水利建設(shè)、林業(yè)建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、村級轉(zhuǎn)移支付、村級公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目等項(xiàng)目支出增加。

10、交通運(yùn)輸支出（類）（1款）3（項(xiàng)），包括2140104公路建設(shè)、2140106公路養(yǎng)護(hù)及2140199其他公路水路運(yùn)輸支出。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為310.37萬元，為年中預(yù)算調(diào)整，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目支出增加。

11、自然資源海洋氣象等支出（類）1（款）1（項(xiàng)）2200106自然資源利用與保護(hù)支出。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200.00萬元，為年中預(yù)算調(diào)整，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于空心房拆除項(xiàng)目支出。

12、住房保障支出（類）2（款）2（項(xiàng)），包括2210105農(nóng)村危房改造及2210201住房公積金支出。

年初預(yù)算為74.37萬元，支出決算為113.37元，完成年初預(yù)算的152.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是危房改造補(bǔ)助項(xiàng)目支出的增加。

13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出（類）4（款）4（項(xiàng)）主要為2240601地質(zhì)災(zāi)害防治及2240701中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助兩項(xiàng)支出。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為67.89萬元，為年中預(yù)算調(diào)整，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是地質(zhì)災(zāi)害治理、冬春救助等方面增加了支出。

14、其他支出（類）1（款）1（項(xiàng)），主要為2296002用于社會福利的彩票公益金支出.

年中政府性基金預(yù)算調(diào)整，決算數(shù)為21萬元，增加了用于社會福利的彩票公益金支出。

15、抗疫特別國債安排的支出（類）1（款）1（項(xiàng)），主要為2340299其他抗疫相關(guān)支出.

年中政府性基金預(yù)算調(diào)整，決算數(shù)95.22萬元，新冠疫情突發(fā)，增加了疫情防控方面支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出決算2370.94萬元，占全年一般公共預(yù)算支出比為31.97%，較2019年決算數(shù)增加172.8萬元，增長7.86%，主要是人員增加及待遇增長，人員經(jīng)費(fèi)支出增大，其中：人員經(jīng)費(fèi)2060.24萬元，占基本支出的86.90%，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎勵金、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)310.7萬元，占基本支出的13.1%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26萬元，支出決算為23.8萬元，完成預(yù)算的91.54%，本年度決算與上年度決算相比減少0.33萬元，下降1.37%,其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算18萬元，支出決算為16萬元，完成預(yù)算的88.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，與上年決數(shù)相比減少0.22萬元，下降1.36%。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為7.8萬元，完成預(yù)算的97.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，與上年決算相比減少0.1萬元，下降1.26%。

以上“三公”經(jīng)費(fèi)支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用進(jìn)一步減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算16萬元，占67.2%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.8萬元，占32.8%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16萬元，全年共接待來訪團(tuán)組約796個、來賓約3980人次（其中：外事接待共0批，0人次），主要是用于寧鄉(xiāng)市內(nèi)外相關(guān)單位業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)和工作調(diào)研等公務(wù)往來接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.8萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.8萬元，主要用于日常公務(wù)、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。截至2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入980.76萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，支出980.76萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出980.76萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

2020年我單位貫徹落實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、厲行節(jié)約等有關(guān)文件精神，制定了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范了公務(wù)接待、公務(wù)用車和公務(wù)出差管理審批程序。不斷加強(qiáng)財(cái)政資金精細(xì)化管理,提高了財(cái)政資金使用效率,確保了我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作正常開展,單位履職到位,民生、社保、科教文衛(wèi)等各項(xiàng)社會事業(yè)順利發(fā)展.在保障機(jī)關(guān)工作正常開展的情況下,項(xiàng)目建設(shè)效益明顯,改善井沖中學(xué),溈濱中學(xué),松柏小學(xué),崔坪希望小學(xué)等教學(xué)條件,配備學(xué)校設(shè)施設(shè)備,全面增強(qiáng)了教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展.修復(fù)勝溪電解錳廠污染土地,保護(hù)了環(huán)境,維護(hù)了生態(tài)平衡.積極推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理,改善污水處理設(shè)施,美化人居環(huán)境.加強(qiáng)林業(yè)松材線蟲病防治,保護(hù)林業(yè)資源,建設(shè)宜居鄉(xiāng)村,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展.全面落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶貧政策，完善貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),脫貧攻堅(jiān)成效顯著.通過對地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)的治理,改善地質(zhì)環(huán)境條件,減少了地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生.嚴(yán)格落實(shí)各村(社區(qū))資金保障,確保了各村工作順利開展,促進(jìn)鄉(xiāng)村振興.

十、其他重要事項(xiàng)

??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出310.70萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加151.27萬元，增長94.88%。主要原因是我鎮(zhèn)地域范圍廣，共轄17個村（社區(qū)）、252個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.9萬，工作任務(wù)繁重，日常辦公用品等消耗大，受編制人數(shù)影響，實(shí)際在職人數(shù)高于編制人數(shù)，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏小，造成公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出較高于預(yù)算。

（二）一般性支出情況

2020年度本單位開支會議費(fèi)3.96萬元，用于召開2020年度黨員代表大會、人民代表大會、脫貧攻堅(jiān)工作大會等支出，其中人大會議召開誤工補(bǔ)助支出77人，共計(jì)7700元，慶七一表彰黨員代表大會220人，伙食費(fèi)支出8800元；后盾單位及村（社區(qū)）結(jié)對幫扶會議82人，伙食支出3250元，會議場地支出2500元，脫貧攻堅(jiān)精準(zhǔn)扶貧工作安排會議258人，伙食費(fèi)支出10320元，黨建、國土、農(nóng)業(yè)、綜治等會議工作安排182人，伙食費(fèi)開支7030元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.13萬元，用于開展2020年度新進(jìn)4名公務(wù)員上崗業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額3534.15萬元，其中：政府采購貨物支出600萬元、政府采購工程支出2100萬元、政府采購服務(wù)支出834.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額3534.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業(yè)合同金額2284.15萬元，占政府支出總額的64.63%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位國資系統(tǒng)共有車輛11輛，其中7輛已處置待核銷，現(xiàn)實(shí)有車輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)城管執(zhí)勤用車1輛及林業(yè)生產(chǎn)性用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

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第四部分 名詞解釋??

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。??

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。??

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分 附件

附件一 寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表

附件二??寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府2020年度部門整體支出績效自評報告

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