目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

機(jī)關(guān)：負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)及村(社區(qū))組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作。

司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心：社會(huì)救助、低保發(fā)放等；計(jì)劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù)，生育證、流動(dòng)人口證發(fā)放等；組織開展各種文化娛樂活動(dòng)，搜集整理及保護(hù)本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。

政務(wù)服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可(審批)、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

綜合執(zhí)法大隊(duì)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年黃材鎮(zhèn)共轄17個(gè)村（社區(qū)）、252個(gè)居民小組，總?cè)丝?/span>6.7萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部113人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職143人，其中：行政人員47人、全額事業(yè)人員53人、差額事業(yè)人員43人。退休82人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算11619.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款11619.07萬元。收入較去年增加1217.31萬元，上升11.7%。主要是增加了人員預(yù)算及農(nóng)業(yè)發(fā)展鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算11619.07萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4951.73萬元；教育支出300萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出767.21萬元；衛(wèi)生健康支出99.26萬元；節(jié)能環(huán)保支出840萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出565萬元；農(nóng)林水支出3733.5萬元；住房保障支出262.37萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出100萬元。支出較去年增加1217.31萬元，上升11.7%。主要是主要是增加了人員預(yù)算及農(nóng)業(yè)發(fā)展鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算11619.07萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4951.73萬元，占42.62%；教育支出300萬元，占2.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出767.21萬元，占6.6%；衛(wèi)生健康支出99.26萬元，占0.85%；節(jié)能環(huán)保支出840萬元，占7.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出565萬元，占4.86%；農(nóng)林水支出3733.5萬元，占32.13%；住房保障支出262.37萬元，占2.26%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出100萬元，占0.86%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)3351.75萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)2672.18萬元以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)427.84萬元。（2021年基本支出預(yù)算數(shù)2948.98萬元，實(shí)際支出數(shù)2927.8萬元。2022年對(duì)比2021年人員編制數(shù)增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加）

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算8267.5萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出2096萬元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)與服務(wù)等方面；教育支出300萬元，主要用于溈濱中學(xué)、松柏幼兒園建設(shè)等方面；社會(huì)保障和就業(yè)支出483萬元，主要用于病故人員撫恤、困難群體救助及保障等方面；節(jié)能環(huán)保支出840萬元，主要用于集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理、污水處理廠建設(shè)及污水處理運(yùn)營等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)支出565萬元，主要用于集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面；農(nóng)林水支出3733.5萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)、農(nóng)業(yè)發(fā)展鄉(xiāng)村振興、公益林及天然林補(bǔ)助、松材線蟲病小班疫木清除、退化林補(bǔ)造修復(fù)、水利建設(shè)、飲水安全工程、村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付等方面；住房保障支出150萬元，主要用于衛(wèi)生院公租房建設(shè)等方面；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出100萬元，主要用于自然災(zāi)害治理等方面。（2021年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)7452.78萬元，實(shí)際支出數(shù)7855.34萬元。2022年項(xiàng)目支出預(yù)算對(duì)比2021年增加，主要因?yàn)椋?/span>食安監(jiān)管及機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)一般公共服務(wù)支出增加、教育支出增加、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加、節(jié)能環(huán)保支出增加。）

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)427.84萬元，比上年預(yù)算增加94.9萬元，上升28.5%。主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出預(yù)算增加，在職人員增加，保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為41萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi)31.5萬元，對(duì)比2021年減少0.3萬元，下降0.94%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元與去年一致，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.5萬元，對(duì)比2021年減少0.2萬元，下降2.06%）；公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為2輛。公務(wù)用車因公出國（境）費(fèi)0萬元與去年一致。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)較2021年減少0.5萬元，合計(jì)下降1.2%。主要是壓減三公經(jīng)費(fèi)，規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，推行厲行節(jié)約原則。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬元，主要包括經(jīng)濟(jì)工作大會(huì)、各專項(xiàng)工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，主要包括黨員培訓(xùn)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額1262.15萬元，其中：政府購貨支出30.45萬元；政府采購工程支出558.42萬元；政府采購服務(wù)支出673.28萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)城管執(zhí)勤用車1輛及林業(yè)生產(chǎn)性用車1輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積6040.81平方米。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為11619.07萬元，其中，基本支出3351.57萬元，項(xiàng)目支出8267.5萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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