目??錄

第一部分??寧鄉市黃材鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??部門決

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

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第一部分

寧鄉市黃材鎮人民政府概況

一、部門職責

（一）黨政機構

1．黨政綜合辦公室：負責機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；指導政務服務工作；負責黨風廉政建設、紀檢監察、工作機關作風建設、干部日?？记?、政風行風評議等工作、負責承擔共青團、社會經濟調查統計等工作。

2．黨建工作辦公室：負責基層黨的建設、組織、黨建、人事、編制、老干、關協、績效考核、“四聯五到位”等工作，組織協調轄區內群團組織開展工作。

3．經濟發展辦公室：負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導國土規劃、城鎮建設等工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4．社會事務辦公室：負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、衛生健康等工作；負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

5．自然資源和生態環境辦公室：負責轄區內環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作；負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作；負責文明創建，承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

6．社會治安和應急管理辦公室（加掛司法所牌子）：負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪等工作，維護轄區社會穩定；負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作；承擔道安委等工作，負責退役軍人事務工作。

7．財政所：負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮（街道）和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的財務監督。

（二）事業機構

1.農業綜合服務中心：公益一類事業單位，主要負責農業產業發展、國土、村民建房、砂石治理、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作；負責農村公共資源交易平臺的日常工作。

2. 政務服務中心（黨群服務中心）：公益一類事業單位，主要負責優化營商環境事務協調，市民服務熱線辦理，行政審批服務事項的組織實施，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

3. 綜合行政執法隊：負責安全生產、統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸、洗砂采砂等方面的行政執法權、承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負責人民武裝工作。

4. 網格綜合服務中心：負責指導各村（社區）聯村干部管理工作；負責各村（社區）中心工作的開展和指導等工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市黃材鎮人民政府單位內設機構包括:2023年黃材鎮共轄17個村（社區）、252個居民小組，鄉鎮總人口6.53萬，村（社區）干部111人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心，即政府機關、廉政所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職人員148人，其中：行政人員56人、全額事業人員57人，差額事業人員35人。

（二）決算單位構成。寧鄉市黃材鎮人民政府單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市黃材鎮人民政府本級，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。納入寧鄉市黃材鎮人民政府2023年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

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第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計13224.81萬元。與上年相比，增加625.70萬元，增長4.97%，主要是因為因為財政撥款收入增加，項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計13224.81萬元，其中：財政撥款收入10469.58萬元，占79.17%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2755.23萬元，占20.83%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計13224.81萬元，其中：基本支出3099.27萬元，占23.44%；項目支出10125.54萬元，占76.56%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計10469.58萬元，與上年相比，增加2107.46萬元,增長25.20%，主要是因為一般公共預算財政撥款及政府性基金預算財政撥款收入增大，項目支出增大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出8859.19萬元，占本年支出合計的66.99%，與上年相比，財政撥款支出增加1778.43萬元，增長25.12%，主要是因為項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出8859.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2941.97萬元，占33.21%；公共安全（類）支出4.28萬元，占0.05%；教育（類）支出32.21萬元，占0.36%；科學技術（類）支出3.00萬元，占0.03%；文化旅游體育與傳媒（類）支出7.00萬元，占0.08%；社會保障和就業（類）支出654.24萬元，占7.39%；衛生健康（類）支出84.45萬元，占0.95%；節能環保（類）支出5.00萬元，占0.06%；城鄉社區（類）支出824.90萬元，占9.31%；農林水（類）支出3535.22萬元，占39.91%；交通運輸（類）支出635.45萬元，占7.17%；商業服務業（類）等支出10.00萬元，占0.11%；住房保障（類）支出111.47萬元，占1.26%，災害防治及應急管理（類）支出10.00萬元，占0.11%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為3413.62萬元，支出決算數為8859.19萬元，完成年初預算的259.52%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成年初預算的100.00%，與年初預算持平。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為1940.02萬元，支出決算為2016.09萬元，完成年初預算的103.92%，決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉鎮人員經費支出增加，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為386.99萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮實際工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金

4、一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）（2010502）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.25萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，根據統計工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為27.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據財政實際業務工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

6、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）（2011102）。 ???

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮紀檢監察業務工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

7、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0.00萬元，支出決算數為471.24萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮組織事務工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

8、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮組織事務工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

9、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.40萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮食品安全監管工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

10、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務（項）（2040602）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.28萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮司法工作業務需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

11、公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）（2040699）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮司法工作業務需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

12、教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）（2050199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮教育基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

13、教育（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為29.21萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮教育基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

14、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）（2060702）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮科普教育工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

15、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為7.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮旅游基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

16、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮社會保障、就業服務工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

17、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為12.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮民生事務工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

18、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）（2080501）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.35萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮退休人員實際支出，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

19、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算為178.10萬元，支出決算為178.10萬元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。

20、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為7.83萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮全額退休人員職業年金繳費支出，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

21、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）（2080599）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為7.74萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮人員養老保險實際支出，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

22、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為12.39萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮就業工作業務開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

23、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為149.63萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮退休人員撫恤金實際支出，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

24、社會保障和就業（類）社會福利（款）殯葬（項）（2081004）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為62.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮公墓建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

25、社會保障和就業（類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮養老服務工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

26、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為23.48萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮社會福利保障工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

27、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）。

年初預算為13.62萬元，支出決算為22.62萬元，完成年初預算的166.08%，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮殘疾人幫扶項目工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

28、社會保障和就業（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）（2082001）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮臨時救助工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

29、社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為132.52萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮特困供養及五保人員生活保障需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

30、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為7.32萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮退役軍人慰問工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

31、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）（2082804）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為13.25萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮退役軍人服務工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

32、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）（2089999）。

年初預算為8.01萬元，支出決算為8.01萬元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。

33、衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）（2100199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為7.76萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮公共衛生服務、疫情防控工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

34、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.51萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據公共衛生服務工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

35、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.58萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮公共衛生服務工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

36、衛生健康（類）計劃生育事項（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.54萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮公共衛生服務工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

37、衛生健康（類）計劃生育事項（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.24萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮計劃生育相關工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

38、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算為58.05萬元，支出決算為58.05萬元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。

39、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。

年初預算為13.35萬元，支出決算為13.35萬元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。

40、節能環保（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）（2110499）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮生態環境保護管理需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

41、城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為811.47萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據城鎮綜合管理工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

42、城鄉社區（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）（2129999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為13.43萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據城鎮綜合管理工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

43、農林水（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）（2130102）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農業農村工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

44、農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算為400.00萬元，支出決算為691.40萬元，完成預算的172.85*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮人員經費實際支出，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

45、農林水（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。

年初預算為0.00萬元，支出決算15.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮加強科技轉化與推廣需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

46、農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.30萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農業病蟲害治理工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

47、農林水（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）（2130111）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮統計工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

48、農林水（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為11.48萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農業結構調整補貼實際支出，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

49、農林水（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算為109.00萬元，支出決算為499.87萬元，完成年初預算的%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農村基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

50、農林水（類）農業農村（款）農田建設（項）（2130153）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為85.32萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農田建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

51、農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算為56.00萬元，支出決算為91.00萬元，完成預算的*%，完成年初預算的%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農業、畜牧、林業等工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

52、農林水（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）（2130202）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農業、畜牧、林業等工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

53、農林水（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮林業工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

54、農林水（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為91.06萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮林業生態效益補償實際支出，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

55、農林水（類）林業和草原（款）林業草源防災減災（項）（2130234）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為52.70萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮林業防災減災工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

56、農林水（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為67.81萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮水利基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

57、農林水（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為54.34萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮水利基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

58、農林水（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）（2130311）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮水資源保護工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

59、農林水（類）水利（款）農村水利（項）（2130316）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為26.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據農村水利設施建設需要，追加財政撥款預算，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

60、農林水（類）水利（款）大中型水庫司法后期扶持專項支出（項）（2130321）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為326.67萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮移民區域基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

61、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為11.57萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮鞏固脫貧、加強農村基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

?

62、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）（2130599）。

?????年初預算為0.00萬元，支出決算為523.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮鞏固脫貧銜接鄉村振興產業發展項目需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

63、農林水（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為0.00萬元，支出決算217.20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮村級公益事業基礎設施建設項目補助需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

64、農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為510.00萬元，支出決算為722.00萬元，完成年初預算的141.57%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮村級運轉保障需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

65、農林水（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算17.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農村工作開展實際需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

66、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為12.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村公路設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

67、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為253.39萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村公路養護及建設實際需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

68、交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為142.20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據農村道路基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

69、交通運輸（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）（2140602）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為155.41萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據農村道路基礎設施建需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

70、交通運輸（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）（2140699）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為52.45萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據農村道路基礎設施建需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

71、交通運輸（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）（2149999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村交通運輸業務發展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

72、商業服務業支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務（項）（2160299）。

?年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮商業服務工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

73、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算為111.47萬元，支出決算為111.47元，完成年初預算的100.00%，與年初預算持平。

74、災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮防災減災及應急管理工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出3099.27萬元，其中：

人員經費2902.68萬元，占基本支出的93.66%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費196.59萬元，占基本支出的6.34%，主要包括辦公費、印刷費、電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出年初預算為39.50萬元，年中預算調整為11.00萬元，支出決算為11.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比減少6.17萬元，減少35.93%,減少的主要原因是是持續加強公務接待管理，規范公務接待支出。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出預算為31.50萬元，年中預算調整為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比減少6.17萬元，減少67.28%,減少的主要原因是持續加強公務接待管理，規范公務接待支出。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比持平

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.00萬元，占27.27%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占72.73%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.00萬元，全年共接待來訪團組40個、來賓760人次，主要是市內外相關單位業務檢查和工作調研等公務往來發生的支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8.00萬元，主要是用于日常公務、執法執勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃料費、維修費、保險費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入1610.39萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出1610.39萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出1610.39萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：?

1、社會保障和就業（類）大中型水庫司法后期扶持基金支出（款）司法補助（項）（2082201）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為41.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮移民基礎設施項目建設支出，年中追加政府性基金預算財政撥款。

2、社會保障和就業（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）（2082202）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為848.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮移民基礎設施項目建設支出，年中追加政府性基金預算財政撥款。

3、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為675.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據農村基礎設施建設需要，年中追加政府性基金預算財政撥款。

4、城鄉社區（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為20.03萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮基礎設施建設需要，年中追加政府性基金預算財政撥款。

5、城鄉社區（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為15.24萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮污水處理項目實際需要，年中追加政府性基金預算財政撥款。

6、其他（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為11.12萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮社會福利公益事業項目需要，年中追加政府性基金預算財政撥款。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出196.59萬元，比年初預算數增加0.11萬元，增長0.06%。主要原因是年中預算調整追加0.11萬元。比上年決算數增加16.54萬元，增長9.18%，主要原因是2023年度電費支出增加。?

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費4.58萬元，用于召開鄉村振興、糧食生產、安全生產、退休老干部工作、人民代表大會等工作會議，人數585人，其中鄉村振興、糧食生產、安全生產、退休老干部工作、人民代表大會等工作會議伙食費支出2.34萬元，人大會議辦公文具采購支出2.24萬元；開支培訓費1.74萬元，用于開展2023年度事業編制人員在職網上教育培訓，人數73人；舉辦賽事開支8.11萬元，主要是用于開展第一屆黃材鎮炭河杯籃球賽活動支出，本單位2023年度無晚會、論壇、節慶等活動支出。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額860.98萬元，其中：政府采購貨物支出129.78萬元、政府采購工程支出300.00萬元、政府采購服務支出431.20萬元。授予中小企業合同金額860.98萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額860.98萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位資產系統共有車輛9輛（實際用車與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是鄉鎮城管執勤用車1輛及林業生產性用車1輛，其余5輛為資產管理系統待核銷車輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

黃材鎮人民政府2023年度部門整體支出

績效自評報告

一、部門概況

(一)部門職能概述

機關:負責政府全面工作；負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責本鎮及村(社區)組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作。

信訪所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可(審批)、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

（二）機構設置

2023年黃材鎮共轄17個村（社區）、252個居民小組，鄉鎮總人口6.53萬，現有村（社區）干部111人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心、一隊，即政府機關、移民所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合執法大隊。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2023年基本支出預算數3347.67萬元，實際支出數3099.27萬元，其中：人員經費2642.30萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等；商品和服務支出196.59萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等；其中資本性支出1.53萬元，主要包括辦公設備購置等。對個人和家庭的補助支出260.38萬元，主要包括生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等項目支出。

項目支出是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。

2023年項目支出預算數9339.5萬元，實際支出數10125.54萬元，其中一般公共服務支出1399.4萬元，主要用于人大政協事務、食安監管、機關運轉與服務等方面；公共安全支出4.28萬元，主要用于社區矯正和安置幫教等；教育支出50.41萬元，主要用于松柏小學維修改造、崔坪小學基礎薄弱學校改造工程、溈濱中學教師宿舍樓改造及化糞池配套工程等方面；科學技術支出3.00萬元；文化旅游體育與傳媒支出26.06萬元，主要用于文物保護及旅游基礎設施建設等方面；社會保障和就業支出1447.51萬元，主要用于撫恤金、救濟費、五保戶喪葬補助、殘疾人事業、春節慰問、臨時救助、就業培訓、移民扶持等方面；衛生健康支出13.05萬元，主要用于公共衛生服務、移民防控等方面；節能環保支出79.95萬元，主要用于土壤污染防治、農村環境衛生、垃圾中轉和處理、污水處理廠建設及運營等方面；城鄉社區支出1867.85萬元，主要用于城鄉社區管理事務、基礎設施建設等方面；農林水支出3859.87萬元，主要用于農村公益事業、農村道路建設、防疫員補差、其他農業支出、生態公益林、森林生物防火林帶、水利建設、林業建設、精準扶貧、村級轉移支付、村級公益事業財政獎補項目等方面；交通運輸支出1057.58萬元，主要用于公路建設等；商業服務業等支出10萬元，主要用于其他商業流通事務支出；自然資源海洋氣象等支出54.4萬元；災害防治及應急管理支出10萬元；其他支出242.18萬元（其中用于社會福利的彩票公益金支出30.76萬元，其他項目支出211.42萬元）。

三、資產管理情況

2023年我單位新增固定資產原值17.54萬元，從資產類別分析，新增通用設備0萬元；新增通用設備15.19萬元，占新增資產的88.6%；新增專用設備0.59萬元，占新增資產的3.36%；新增家具、用具、裝具及動植物1.41萬元，占新增資產的8.04%。我單位無新增無形資產。

截至2023年12月31日，按照使用情況，我單位固定資產原值總計1254.79萬元，其中自用1254.79萬元、閑置0萬元、其他0萬元；無形資產總計242.04萬元，其中自用242.04萬元，閑置0萬元。2023年我單位無出租出借資產、對外投資資產、無資產處置、無資產收益。

我單位制定了固定資產管理制度，由各辦公室提出申請，經主管領導同意后，政府集中采購，由使用人負責使用、保管，并做好日常維護。對于新增的固定資產及時做好錄入、核實、存檔，及時做賬，做到賬賬相符。如有報損報廢資產，由資產管理員整理相關資料，報上級資產管理部門備案核銷。堅持厲行節約、反對浪費的原則，以存量制約增量，嚴格按標準配置各類資產，確保了國有資產在保障單位正常運轉、提供社會各項公共服務方面發揮積極作用。

四、部門整體支出績效情況

(一)預算配置

截至2023年12月31日，編辦核定編制人數168人，實有在職人數148人，其中：行政人員56人、全額事業人員57人、差額事業人員35人，在職人員控制率為88.90%。

1、收支預算情況

2023年收入預算數12687.17萬元，其中，一般公共預算撥款12348.52萬元。

2023年支出預算數12687.17萬元，其中：基本支出預算數3347.67萬元；項目支出預算數9339.5萬元。

２、三公經費預算情況

2023年“三公”經費預算數為39.5萬元，其中，公務接待費31.5萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少1.5萬元，主要是規范公務接待標準和公務用車，嚴格控制公務接待開支，推行厲行節約原則。

(二)預算執行

預算收支情況：2023年實際收入數13224.81萬元，實際支出數13224.81萬元，其中基本支出3099.27萬元、項目支出10125.54萬元。

2023年，我單位未新建樓堂館所，也無新建樓堂館所投資概算。

(三)預算管理

2023年支出預算數12687.17萬元，實際支出數13224.81萬元，預算執行率104.24%。其中，公用經費預算數406.82萬元，公用經費實際支出數196.59萬元，公用經費控制率48.32%。

2023年“三公”經費預算數39.5萬元，實際支出數12.02萬元，“三公”經費控制率30.43%。

2023年，我單位貫徹落實加強財務管理、嚴格控制“三公經費”、厲行節約等有關文件精神，制定了內部財務管理制度，規范了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理制度，并在寧鄉政府門戶網站公開了部門預算和“三公經費”預算，基礎數據信息和會計信息資料真實、完整。

（四）履職情況及效益

2023年我鎮財政預算執行本著調整化化支出結構，科學合理安排財政資金，集中財力保重點的指導思想。堅持量力而行，收支平衡原則，區分因重緩急，妥善安排好預算，在保經濟增長、保民生、保運轉的前提下，確保重點支出，壓縮一般性行政支出，把更多的財政資金投入民生事業，促進就業和社會保障，社區等公共領域建設。2023年財政預算執行情況表現出主要特點：

1、保障了基本運轉，堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，將有項的資金優先用在保工資、保基本民生、保運轉。堅決壓縮非必要、非急需、不合理開支。

2、項目支出有保有壓，大力壓減非剛性、非急需、非重點項目。審慎推進重大項目建設。杜絕實施沒有資金來源的項目。統籌考慮項目必要性、財政承受能力和投入產出效益情況。合理控制各項開支，并對項目進行事前、事中、事后監管，將有限的資金充分利用在有效的項目上。

3、確保事業性、項目性支出不擠占“三?！敝С?，堅決守住不發生三保支出風險的底線。資金管理制度不斷完善，所有支出嚴格按相關制度執行，實現了收支平衡。

4、夯實基層黨建。堅持黨對一切工作的領導，確保各級黨委政府的決策部署落地見效、落實有聲。堅持扎實推進黨史學習教育。嚴格落實 “三亮三比”民情大走訪，創新基層黨建與全鎮中心工作融合形式，進一步增進共識、凝聚人心。堅持抓好黨風移民建設。嚴格落實中央八項規定精神，嚴控“三公”經費支出，降低行政成本，堅決糾治形式主義、官僚主義，以“零容忍”態度懲治腐敗，努力營造風清氣正的政治生態。

5、發揮自身優勢，助推高質量發展。全面把握“穩字當頭，穩中求進”的總基調，堅持“青銅文化小鎮，農旅勝地黃材”發展目標不放松。啟動黃材紅色文化教育、研學基地建設，加快特色精品民宿建設，讓黃材特色產品與炭河文化發展相得益彰。

6、踐行群眾路線，抓嚴基層治理，改善民本民生。守住安全生產底線。健全安全預防控制體系，持續開展對工貿企業、煙花爆竹行業、非煤礦山、燃氣液化氣、消防安全、治超治沙、建筑行業和特種設備的專項整治行動。扎實推進交通問題頑瘴痼疾集中整治行動。

7、守住耕地保護底線。堅決遏制耕地“非農化”、防止耕地“非糧化”，實行耕地保護黨政同責，嚴守18億畝耕地保護紅線。嚴格按照耕地和永久基本農田、生態保護紅線、城鎮開發邊界的順序，統籌劃定落實三條控制線，堅守耕地保有量和永久基本農田保護目標任務。強化耕地用途管制，嚴格管控耕地轉為其他農用地。鞏固提升受污染耕地安全利用水平。穩妥有序開展農村亂占耕地建房專項整治。

8、守住疫情維穩底線。充分發揮四級網格員制度，全面落實網格化服務管理工作。逐一梳理、分類處置轄區內矛盾糾紛，穩步開展“三亮三比”糾紛排解工作。將信訪問題化解在最基層，維護信訪秩序，促進社會和諧穩定。

五、存在的主要問題

（一）預算前瞻性不夠。年初預算時，對一些支出把握不準，導致實際支出與預算有一定偏差。

（二）相關管理制度有待進一步完善。在預算、支出、國有資產管理、項目管理等方面的制度還不很完善，不便于精準管理。資產盤點中盤虧的資產和已報廢資產沒有及時核銷，造成賬面資產數過大。同時，各部門沒有專職的固定資產管理員，人員變動的頻繁、工作交接的失誤極容造成賬實不符。

（三）財稅收入增長壓力大。受支出保障的壓力影響，剛性支出有增無減，收支平衡面臨壓力。

（四）提升精細化管理和財政績效任務艱巨。

一、改進措施和有關建議

（一）保穩定、促發展，不斷加大民生投入。

（二）積極培植稅源，加強稅收征管，確保財政收入穩定增長。

（三）加強財政監督，提高財政資金使用效率。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

???八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

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