寧鄉市回龍鋪鎮人民政府2023年部門預算公開

目??錄

第一部分??2023年部門預算說明

1、部門基本概況

2、部門預算單位構成

3、部門收支總體情況

4、一般公共預算撥款支出

5、政府性基金預算支出

6、其他重要事項的情況說明

7、名詞解釋

第二部分??2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

回龍鋪鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。

2、加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興倡議，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

3、加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。

4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。

5、完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

2023年回龍鋪鎮共轄7個村（社區）、228個居民小組，總人口4.28萬，現有村干部49人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職135人，其中：行政人員48人（工勤人員算行政）、全額事業人員48人、差額事業人員39人。退休61人。

二、部門預算單位構成

回龍鋪鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算6854.53萬元，其中，一般公共預算撥款5333.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設）1521萬元。收入較去年減少552.08萬元，下降7.4%。主要是項目資金減少700萬元，工資福利支出和對個人和家庭的補助增加147.28萬元（干部職工人數增加3人及政策性增資）。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算6854.53萬元，其中，一般公共服務支出3627.03萬元；教育支出100萬元；社會保障和就業支出595.65萬元；衛生健康支出96.35萬元；農林水支出2325.5萬元；住房保障支出110萬元。

支出較去年減少552.08萬元，下降7.4%。主要是項目支出減少700萬元，基本支出增加147.92萬元。其中基本支出增加主要是因為職工人數增加及政策性增資使人員經費增加147.28萬元，項目支出減少的主要原因是美麗宜居村莊建設點比上年減少7個。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算5333.53萬元，其中，一般公共服務支出3227.03萬元，占60.51%；教育支出100萬元，占1.87%；社會保障和就業支出595.65萬元，占11.17%；衛生健康支出96.35萬元，占1.81%；農林水支出1204.5萬元，占22.58%；住房保障支出110萬元，占2.06%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數3213.03萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費,其中人員經費2817.88萬元，公用經費395.15萬元。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算2120.5萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出516萬元，主要用于人大、政協團委工作經費、息訪經費、禁毒宣傳、黨建文化、機關建設等方面；教育支出100萬元， 主要用于回龍鋪中學食堂改擴建；社會保障和就業支出300萬元，主要用于民政救濟社會保障等方面；農林水支出1204.5萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、水利建設、村級一事一議獎補、及村級防疫員空編補差經費等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年寧鄉市回龍鋪鎮機關運行經費395.15萬元，與上年基本持平。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉回龍鋪鎮“三公”經費預算數為14萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與2022年減少12.5萬元，主要是厲行節約，壓縮開支。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算3.5萬元,擬召開人大會議2次，人數135人每次，內容為2023年財政預算審議、批復及2023年預算調整審議、批復；擬召開經濟工作會1次，人數280人，內容為2022年工作總結及2023年工作計劃；其他工作會議15次，人數184人每次，內容為日常工作部署、調度及工作例會；培訓費預算2萬元，擬開展事業干部網絡學習培訓，人數87人，內容為事業干部網絡學習；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額356.73萬元，其中：貨物類采購預算13.23萬元；工程類采購預算100萬元；服務類采購預算243.5萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為6854.53萬元，其中，基本支出3213.03萬元，項目支出3641.5萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)

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