2022年度

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寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府

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部門決算?

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目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府概況

??一、部門職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

??十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關(guān)于政府采購支出說明

??十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明（重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況說明）

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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第一部分

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寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府概況

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一、?部門職責(zé)

回龍鋪鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理；鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

（二）加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（三）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，及時(shí)化解轄區(qū)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（四）加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

（五）完成法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)，完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括： 2022年回龍鋪鎮(zhèn)共轄6個(gè)村1個(gè)社區(qū)、228個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.1萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部49人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)壹所叁中心壹執(zhí)法隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)編制人數(shù)105人，行政編制52人，事業(yè)編制53人，實(shí)有在職136人，其中：行政人員49人、全額事業(yè)人員 48人、差額事業(yè)人員39人 、自收自支事業(yè)人員 0人。離休 0人，退休 61人。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編制范圍的只有本級(jí)單位，無二級(jí)預(yù)算單位。

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第二部分

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部門決算表

（詳見附件）

第三部分

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2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)9,540.63萬元。與上年相比，增加1,671.72萬元，增長(zhǎng)21.24%，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)人員比上年增加6人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)9,540.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入7,171.77萬元，占75.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2,368.86萬元，占24.83%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)9,540.63萬元，其中：基本支出3,076.49萬元，占32.25%；項(xiàng)目支出6,464.14萬元，占67.75%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,171.77萬元，與上年相比，增加2,213.94萬元，增長(zhǎng)30.87%，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加以及新能源汽車城項(xiàng)目土地遺留問題解決款增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,849.86萬元，占本年支出合計(jì)的71.80%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2,188.21萬元，增長(zhǎng)46.94%，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)人員比上年增加6人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,849.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3094.89萬元，占45.18%；公共安全（類）支出1.37萬元，占0.02%；教育（類）支出46.48萬元，占0.68%；文化旅游體育和傳媒（類）支出18.20萬元，占比0.27%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出556.99萬元，占比8.13%；衛(wèi)生健康（類）支出102.62萬元，占比1.50%；節(jié)能環(huán)保（類）支出155.87萬元，占比2.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）支出95萬元，占比1.39%；農(nóng)林水（類）支出2073.72萬元，占比30.26%；交通運(yùn)輸（類）支出587.20萬元，占比8.57%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出0.20萬元，占比0.01%；住房保障（類）支出87.32萬元，占比1.27%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出30.00萬元，占比0.44%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,431.64萬元，支出決算數(shù)為6,849.86萬元，完成年初預(yù)算的281.70%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.12萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人大事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.38萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人大事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1475.55萬元，支出決算為2199.48萬元，完成預(yù)算數(shù)的149.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)人員增加，工資福利支出增加。

5、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為781.66萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)正常履職形成的一般事務(wù)性支出增加。

6、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

7、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

8、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.46萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了組織事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

9、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）公務(wù)員事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了組織事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

10、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.73萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他共產(chǎn)黨事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

11、一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.74萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了食安保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

12、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.37萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了司法經(jīng)費(fèi)。

13、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.48萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了回龍鋪學(xué)校建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

14、文化旅游與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.20萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了文化和旅游經(jīng)費(fèi)。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.50萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了民政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為81.60萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為154.23萬元，支出決算為190.21萬元，完成預(yù)算數(shù)的123.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)年中人員增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.66萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.29萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了撫恤經(jīng)費(fèi)。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.34萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了退役安置經(jīng)費(fèi)。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.44萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了社會(huì)福利經(jīng)費(fèi)。

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.12萬元，支出決算為0.40萬元，完成預(yù)算數(shù)的3.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位不用繳納殘疾人保障金。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.91萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了最低生活保障經(jīng)費(fèi)。

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.56萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了最低生活保障經(jīng)費(fèi)。

26、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為89.08萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了敬老院和農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

27、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他生活救助經(jīng)費(fèi)。

28、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.64萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

29、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.25萬元，支出決算為67.25萬元，完成預(yù)算數(shù)的927.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了候旨亭社區(qū)點(diǎn)兵臺(tái)美麗宜居村莊建設(shè)資金。

30、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.80萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了衛(wèi)生健康管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

31、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.59萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)。

32、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了疫情防控經(jīng)費(fèi)。

33、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.44萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)。

34、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.37萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了計(jì)劃生育事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

35、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.40萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了計(jì)劃生育事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

36、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為51.94萬元，支出決算為51.94萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

37、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.08萬元，支出決算為12.08萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

38、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為155.87萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)。

39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為95.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

40、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費(fèi)。

41、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為342.00萬元，支出決算為414.97萬元，完成預(yù)算數(shù)的121.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

42、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.32萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費(fèi)。

43、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.50萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)。

44、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)業(yè)抗旱經(jīng)費(fèi)。

45、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費(fèi)。

46、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為56.00萬元，支出決算為75.00萬元，完成預(yù)算數(shù)的133.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

47、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為300.21萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村道路經(jīng)費(fèi)。

48、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費(fèi)。

49、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為21萬元，支出決算為385.75萬元，完成預(yù)算數(shù)的1836.90%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了鄉(xiāng)村振興、美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

50、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了林業(yè)和草原經(jīng)費(fèi)。

51、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.59萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了林業(yè)和草原經(jīng)費(fèi)。

52、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.97萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了林業(yè)和草原經(jīng)費(fèi)。

53、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80.33萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

54、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.50萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

55、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利經(jīng)費(fèi)。

56、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利經(jīng)費(fèi)。

57、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

58、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利工程建設(shè)及移民支出等項(xiàng)目支出。

59、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利工程建設(shè)及移民支出等項(xiàng)目支出。

60、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

61、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100.60萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

62、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為101.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

63、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為184.70萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

64、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為210萬元，支出決算為239.29萬元，完成預(yù)算數(shù)的113.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了離任村干部的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

65、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

66、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為254.81萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路提質(zhì)改造項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

67、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為176.39萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路提質(zhì)改造項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

68、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為152.87萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路提質(zhì)改造項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

69、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.12萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路提質(zhì)改造項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

70、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通支出（款）其他商業(yè)流通支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.20萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了防疫物資采購經(jīng)費(fèi)。

71、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為72.47萬元，支出決算為87.32萬元，完成預(yù)算數(shù)的120.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)年中人員增加，住房公積金支出增加。

72、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了應(yīng)急管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

73、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了自然災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,072.51萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,895.05萬元，占基本支出的94.22%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助及獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)177.46萬元，占基本支出的5.78%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以及辦公設(shè)備購置費(fèi)用等。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出相比上年增加643.73萬元，增加26.50%。其中：人員經(jīng)費(fèi)相比上年增加734.17萬元，增加33.98%，主要原因是機(jī)關(guān)人員增加，基本工資等都有所增加；公用經(jīng)費(fèi)相比上年減少90.45萬元，減少33.76%，主要原因是嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)辦公等費(fèi)用。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為26.50萬元，年中預(yù)算調(diào)整為18.97萬元，支出決算為18.77萬元，完成預(yù)算的98.85%，其中：

??因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。

??公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為18.50萬元，年中預(yù)算調(diào)整為11.94萬元，支出決算為11.94萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比減少4.83萬元，減少的主要原因是新冠肺炎疫情影響下公務(wù)接待數(shù)有所下降。

??公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。

??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬元，年中預(yù)算調(diào)整為7.03萬元，支出決算為6.83萬元，完成預(yù)算的97.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位規(guī)范公務(wù)用車調(diào)度，與上年相比增加1.57萬元，增長(zhǎng)29.89%，增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)用宣傳車上路執(zhí)勤頻率增加，公務(wù)用車燃油費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.94萬元，占63.61%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.83萬元，占36.39%。其中：

??1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

??2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.94萬元，全年共接待來訪團(tuán)組466個(gè)、來賓3782人次，主要是鄉(xiāng)村振興、央視直播、審計(jì)調(diào)研發(fā)生的接待支出。

??3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.83萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，回龍鋪鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.83萬元，主要是公務(wù)用車燃油、保險(xiǎn)和維修支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入321.91萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出321.91萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出321.91萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村道路安防工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水庫移民后期扶持基金支出經(jīng)費(fèi)。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為89.38萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了土地成本收回經(jīng)費(fèi)。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為87.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出經(jīng)費(fèi)。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.01萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出經(jīng)費(fèi)。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.99萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村污水處理支出經(jīng)費(fèi)。

7、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票福利金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62.53萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中：支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出177.46萬元，比上年決算數(shù)減少90.45萬元，降低33.76%。主要原因是：提高機(jī)關(guān)運(yùn)行管理效率，管理嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.89萬元，主要是召開人大會(huì)議，人數(shù)110人，內(nèi)容為回龍鋪鎮(zhèn)第二次人大會(huì)議；召開黨建述職會(huì)議，人數(shù)131人，內(nèi)容為基層黨建工作述職暨支村兩委測(cè)評(píng)會(huì)議。

2022年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)2.10萬元，主要是開展公務(wù)員初任培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為新任公務(wù)員培訓(xùn)；開展事業(yè)干部網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，人數(shù)85人，內(nèi)容為機(jī)關(guān)事業(yè)干部網(wǎng)絡(luò)教育；開展黨員學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，人數(shù)176人，內(nèi)容為黨的十九屆六中全會(huì)精神宣講、黨的二十大宣講授課費(fèi)用。

組織離退休干職工參觀美麗鄉(xiāng)村建設(shè)活動(dòng)費(fèi)用1.24萬元，人數(shù)62人，內(nèi)容為租車費(fèi)0.84萬元，伙食費(fèi)0.24萬元，場(chǎng)地費(fèi)0.16萬元。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額149.06萬元，其中：政府采購貨物支出45.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出103.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額149.06萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額149.06萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的*%（由于政府采購工程支出為0，無法計(jì)算百分比），服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

??（一）部門整體支出績(jī)效情況

今年來，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，特別是對(duì)鄉(xiāng)村振興資金、農(nóng)村公路建設(shè)資金、水利建設(shè)項(xiàng)目資金、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目資金進(jìn)行了專項(xiàng)績(jī)效監(jiān)管和自評(píng)，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。二是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。下年要進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，保證資金的合法性、安全性以及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性。確保各項(xiàng)工作的正確開展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)持量入為出的原則，有保有壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金用在刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對(duì)辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出。

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??（二）存在的問題及原因分析

一是預(yù)算準(zhǔn)確率方面有待進(jìn)一步增加，年初預(yù)算與決算數(shù)方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預(yù)算方面，年初預(yù)算與決算數(shù)的偏差更為突出；二是項(xiàng)目資金不及時(shí)，預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)壓力大。

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第四部分

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名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

五、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

六、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

七、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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第五部分

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