一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見附表

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第三部分

2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計8392.69萬元。與上年相比，減少1147.94萬元，減少12.03%，主要是因為寧韶高速完工，相關項目資金開支減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計8392.69萬元，其中：財政撥款收入5377.79萬元，占64.08%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3014.90萬元，占35.92%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計8392.69萬元，其中：基本支出3007.66萬元，占35.84%；項目支出5385.03萬元，占64.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計5377.79萬元，與上年相比，減少1793.98萬元，減少25.01%，主要是因為機關人員比上年減少3人，人員經費和公用經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出5255.17萬元，占本年支出合計的62.62%，與上年相比，財政撥款支出減少1594.69萬元，減少23.28%，主要是因為機關人員比上年減少3人，人員經費和公用經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出5255.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2230.25萬元，占42.44%；公共安全（類）支出1.58萬元，占0.03%；教育（類）支出19.00萬元，占0.36%；科學技術（類）支出3.00萬元，占0.06%；文化旅游體育和傳媒（類）支出7.20萬元，占比0.14%；社會保障和就業（類）支出488.27萬元，占比9.29%；衛生健康（類）支出83.66萬元，占比1.59%；節能環保（類）支出32.13萬元，占比0.61%；城鄉社區事務（類）支出78.56萬元，占比1.49%；農林水（類）支出1828.19萬元，占比34.79%；交通運輸（類）支出151.63萬元，占比2.89%；住房保障（類）支出108.26萬元，占比2.06%；糧油物資儲備（類）支出132.67萬元，占2.52%；災害防治及應急管理（類）支出90.77萬元，占比1.73%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為2860.06萬元，支出決算數為5255.17萬元，完成年初預算的183.74%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，決算數與年初預算數相等。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1802.13萬元，支出決算為1883.93萬元，完成預算數的104.54%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關年中人員增加，工資福利支出增加。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為266.13萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：一些機關正常履職形成的一般事務性支出。

4、一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.93萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了統計事務經費。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政事務經費。

6、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為29.40萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了組織事務經費。

7、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.68萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他共產黨事務經費。

8、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.18萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了食安保險經費。

9、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.58萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了司法經費。

10、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了教育經費。

11、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了金旺村科協經費。

12、文化旅游與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了文化和旅游經費。

13、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了人力資源和社會保障管理事務經費。

14、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了民政管理事務經費。

15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為173.96萬元，支出決算為173.96萬元，決算數與年初預算數相等。

16、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.11萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了行政事業單位職業年金支出經費。

17、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.72萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了單位養老支出經費。

18、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.39萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了退役士兵就業補助支出經費。

19、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為63.64萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了撫恤經費。

20、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了養老機構服務經費。

21、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.16萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了社會福利經費。

22、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為14.19萬元，支出決算為2.87萬元，完成預算數的20.23%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本單位不用繳納殘疾人保障金。

23、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了臨時救助經費。

24、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為143.76萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了敬老院和農村特困人員救助供養經費。

25、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.54萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了擁軍優屬經費。

26、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.60萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了退役軍人管理事務經費。

27、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為7.92萬元，支出決算為8.52萬元，完成預算數的107.58%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了社會保障和就業支出經費。

28、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.08萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了義務獻血經費。

29、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.33萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生協會經費。

30、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.25萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了退休人員獨生子女費。

31、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.40萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了2023年村級衛計專干補助經費。

32、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為57.40萬元，支出決算為57.40萬元，決算數與年初預算數相等。

33、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為13.20萬元，支出決算為13.20萬元，決算數與年初預算數相等。

34、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了醫療救助經費。

35、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.13萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村環境保護經費。

36、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村環境保護經費。

37、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為50.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了城管執法經費。

38、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了城鄉社區管理事務經費。

39、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.56萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了自建房鑒定經費。

40、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。

年初預算為380.00萬元，支出決算為752.00萬元，完成預算數的197.89%，決算數大于年初預算數的主要原因是：發放機關人員工資津貼等。

41、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了雙季稻輪作經費。

42、農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了加拿大一枝黃花治理經費。

43、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農藥包裝廢棄物回收站建設經費。

44、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。

年初預算為56.00萬元，支出決算為218.48萬元，完成預算數的390.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村改廁經費。

45、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.97萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村道路經費。

46、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為58.01萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了小型農田水利設施冬春修建設經費。

47、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為21.00萬元，支出決算為91.00萬元，完成預算數的433.33%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了美麗宜居鄉村建設經費。

48、農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了林業和草原經費。

49、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了滅鼠滅蟑滅蟻經費。

50、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水利工程建設經費。

51、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.75萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水庫管護經費。

52、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為55.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水利工程建設經費。

53、農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為53.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了2023年中央大中型水庫移民后期扶持資金。

54、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水利支出經費。

55、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.58萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設支出。

56、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為114.40萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村鄉村振興基礎設施建設支出。

57、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為136.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村鄉村振興基礎設施建設支出。

58、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為210.00萬元，支出決算為272.00萬元，完成預算數的129.52%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了離任村干部的補助經費。

59、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了村級財政農業經費。

60、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為35.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村公路建設經費。

61、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.57萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村公路提質改造項目支出經費。

62、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.84萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了河長制、路長制經費。

63、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.12萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村公路提質改造項目支出經費。

64、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為55.10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村公路提質改造項目支出經費。

65、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為108.26萬元，支出決算為108.26萬元，決算數與年初預算數相等。

66、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為132.67萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了秋冬綠肥種植支出經費。

67、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了應急管理事務經費。

68、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害災后重建補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為80.77萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了采煤沉陷房賠款經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出3007.66萬元，其中：

人員經費2680.71萬元，占基本支出的89.13%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助及獎勵金等。

公用經費326.95萬元，占基本支出的10.87%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出以及辦公設備購置費用等。

一般公共預算財政撥款基本支出相比上年減少64.85萬元，減少2.11%。其中：人員經費相比上年減少214.34萬元，減少7.40%，主要原因是機關人員減少，基本工資等支出都有所減少；公用經費相比上年增加149.50萬元，增加84.24%，主要原因是本年度公用經費指標較上年度有所增加。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為14.00萬元，支出決算為13.70萬元，完成預算的97.86%，決算數小于預算數的主要原因是本年度嚴控機關“三公”經費開支，與上年相比減少增加5.07萬元，減少27.01%，減少的主要原因是壓縮機關“三公”經費開支。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。

公務接待費支出預算為6.00萬元，支出決算為5.83萬元，完成預算的97.17%，決算數小于預算數的主要原因是本年度機關嚴控公務接待數量，與上年相比減少6.11萬元，減少51.17%，減少的主要原因是本年度機關嚴控公務接待數量。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。

公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為7.87萬元，完成預算的98.38%，決算數小于預算數的主要原因是本單位規范公務用車調度，與上年相比增加1.04萬元，增長15.23%，增長的主要原因是公務用宣傳車上路執勤、宣傳頻率增加，公務用車燃油費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.83萬元，占42.55%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算7.87萬元，占57.45%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.83萬元，全年共接待來訪團組112個、來賓1785人次，主要是農業農村“四高”糧食生產、安全生產檢查、稅收工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.87萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，寧鄉市回龍鋪鎮人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費7.87萬元，主要是公務用車燃油、保險和維修支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入122.62萬元；年初結轉和結余0萬元；支出122.62萬元，其中基本支出0萬元，項目支出122.62萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.36萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了金旺村產業路水利建設經費。

2、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了2023年中央水庫移民扶持基金經費。

3、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為50.41萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設支出經費。

4、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.01萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設支出經費。

5、城鄉社區支出（類）污水處理安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村污水處理支出經費。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票福利金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.74萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村公辦養老機構運營補貼經費。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出326.95萬元，比年初預算數增加138.70萬元，增長73.68%。主要原因是：本年度機關運行經費指標較有所增加。比上年決算數增加149.49萬元，增長84.24%。主要原因是：本年度機關運行經費指標較上年度有所增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費4.47萬元，主要是召開人大會議，人數224人，內容為第二屆回龍鋪鎮人大第四次會議；召開糧食生產工作會議，人數61人，內容為2022年糧食生產工作總結暨2023糧食生產動員部署會議；召開黨建會議，人數220人，內容為2022-2023年度黨員冬春集中輪訓會議。

2023年本部門開支培訓費3.24萬元，主要是開展事業干部網絡培訓，人數89人，內容為機關事業干部網絡教育；開展黨員學習教育培訓，人數220人，內容為2022-2023年度黨員冬春訓、2023年主題教育授課費用。

組織離退休干職工參觀美麗鄉村建設活動費用1.24萬元，人數61人，內容為租車0.20萬元，伙食費0.39萬元，物資費0.65萬元。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額198.49萬元，其中：政府采購貨物支出59.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出139.47萬元。授予中小企業合同金額198.49萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額198.49萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的*%（由于政府采購工程支出為0，無法計算百分比），服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

今年來，我單位以績效目標實現為導向，進一步強化制度建設，提升自評質量，特別是對鄉村振興資金、農村公路建設資金、水利建設項目資金、農村環境衛生項目資金進行了專項績效監管和自評，預算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高了績效管理工作水平。下年要進一步加強鄉財政預算資金撥付管理，深化村級財務規范管理、財政資金監管等工作，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監督和控制制度，保證資金的合法性、安全性，以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證機構正常運轉，嚴格收支兩條線，收入歸口，支出規范；統一采購，按月結算；嚴格申報，聯審把關，樹立過緊日子的思想。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

1.經濟效益

回龍鋪鎮基礎設施建設項目的實施，極大改善了我鎮村容村貌，提升了村鎮品位，使回龍鋪鎮的基礎設施條件更加完善，更有利于招商引資和發展非公經濟，促進地方經濟的發展。同時各項基礎設施的配套完善，不僅帶動了外地人員來我鎮發展第三產業，而且成為轉換農村剩余勞動力的主要手段，對城鄉物資交流和全鎮工農業生產的快速發展和地方經濟的持續增長發揮了積極重要的促進作用。

2.社會效益

基礎設施建設改善了村民的居住環境，提高了村民的生活質量，讓農民充分享受現代文明，促進了生活方式和思想觀念的改變。同時，完善的公共基礎設施還不斷豐富我鎮村社的精神文化生活，營造一種和諧的社會環境，促進社會融洽，使廣大農民產生社會認同感和歸屬感，減緩了社會矛盾和沖突。

3.生態效益

搞好鄉村振興建設，提高人民群眾幸福感。2023年完成了金玉村大屋灣個美麗宜居村莊的建設，并通過市級驗收標準。建設加固太陽壩干渠2400米，整治滅漯河、幸福渠溈江口流域，加固橫河溈江口；新建金旺村大力橋水閘、砌筑溝渠2000米；清淤樟樹灣水庫及25口山塘。伴隨著美麗宜居村莊的建設，人居環境提質穩步進行。平整的瀝青路通到村民家門口，無害化廁所替代了原來的旱廁，新建的文化廣場成了村民休閑好去處，小微水體改造讓家園宜居美如畫。硬化、黑化村莊主干道、入戶道路，極大地改善了村莊環境和交通狀況，遏制了環境污染加劇的趨勢，村民環保意識明顯提高，生產和生活環境得到了很大的改善，實現了“生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”的建設目標，既為鄉村振興之路打下了堅實的基礎，也為全鎮農業豐收奠定了堅實基礎。

（三）存在的問題及原因分析

一是預算準確率方面有待進一步增加，年初預算與決算數方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預算方面，年初預算數與決算數的偏差更為突出；二是項目資金不及時，預算經費不足，財政運轉壓力大。

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第四部分

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名詞解釋

???一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

五、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

六、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

七、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

九、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。