2025年寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算

第一部分2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2025年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

回龍鋪鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理；鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

2、加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

3、加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，及時(shí)化解轄區(qū)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

5、完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)，完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2025年回龍鋪鎮(zhèn)共轄7個(gè)村（社區(qū)）、228個(gè)居民小組，總?cè)丝?/span>4.17萬，現(xiàn)有村干部49人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職131人，其中：行政人員48人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員51人、差額事業(yè)人員32人。退休64人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

回龍鋪鎮(zhèn)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算10795.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4924.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入5871.5萬元。收入較去年增加3967.07萬元，上升58.09%。主要是2025年新增回龍鋪避險(xiǎn)搬遷安置建設(shè)工程項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資5234萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年本單位支出預(yù)算10795.91萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3564.65萬元；教育支出150萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出454.37萬元；衛(wèi)生健康支出103.73萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5234萬元；農(nóng)林水支出1130.91萬元；住房保障支出158.25萬元。

支出較去年增加3967.07萬元，上升58.09%。主要是基本支出增加127.06萬元，主要用于政策性增資。項(xiàng)目支出增加3840.01萬元。項(xiàng)目支出與上年增加的原因主要新增回龍鋪避險(xiǎn)搬遷安置建設(shè)工程項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資5234萬元；全年無節(jié)能環(huán)保預(yù)算支出，較上年減少983萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年減少96.06萬元，農(nóng)林水支出較上年減少266.99萬元，衛(wèi)生健康支出較上年增加8.71萬元，住房保障支出較上年增加6.57萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4924.41萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3164.65萬元，占64.26%；教育支出150萬元，占3.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出454.37萬元，占9.22%；衛(wèi)生健康支出103.73萬元，占2.11%；農(nóng)林水支出893.41萬元，占18.14%；住房保障支出158.25萬元，占3.22%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預(yù)算數(shù)3319萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)2917.2萬元，公用經(jīng)費(fèi)401.8萬元。基本支出與上年增加127.06萬元，主要是因?yàn)?/span>政策性增資及全額撥款人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加109.28萬元；公用經(jīng)費(fèi)增加17.78萬元，主要是因?yàn)槿~撥款人員增多。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算1605.41萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出412萬元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)、禁毒宣傳、黨建文化、機(jī)關(guān)維修等方面；教育支出150萬元，主要用于回龍鋪中學(xué)宿舍污水排放系統(tǒng)改造；社會(huì)保障和就業(yè)支出150萬元，主要用于民政救濟(jì)社會(huì)保障等方面；農(nóng)林水支出893.41萬元，主要用于垃圾分類減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、水利建設(shè)、村級一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)、村級防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)等方面。項(xiàng)目支出比上年減少125.99萬元，主要是一般公共服務(wù)增加196萬元，教育支出增加110萬元，社會(huì)保障支出減少60萬元，農(nóng)林水支增加228.01萬元，節(jié)能環(huán)保支出當(dāng)年無預(yù)算，減少600萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)401.8萬元，與上年增加17.78萬元，上升4.43%，主要是全額人員增加，政策性增資而使工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加等原因。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年寧鄉(xiāng)回龍鋪鎮(zhèn)?“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2024年減少3萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。本年公務(wù)用車購置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車保有量2臺(tái)。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算6萬元,擬召開人大會(huì)議2次，人數(shù)131人每次，內(nèi)容為2025年財(cái)政預(yù)算審議、批復(fù)及2025年預(yù)算調(diào)整審議、批復(fù)；擬召開經(jīng)濟(jì)工作會(huì)1次，人數(shù)280人，內(nèi)容為2024年工作總結(jié)及2025年工作計(jì)劃；其他工作會(huì)議15次，人數(shù)190人每次，內(nèi)容為日常工作部署、調(diào)度及工作例會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬開展事業(yè)干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)82人，內(nèi)容為事業(yè)干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2025年本單位政府采購預(yù)算總額5707.4萬元，其中：貨物類采購預(yù)算17.9萬元；工程類采購預(yù)算5484萬元；服務(wù)類采購預(yù)算205.5萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為10795.91萬元，其中，基本支出3319萬元，項(xiàng)目支出7476.91萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

2. 2025年部門預(yù)算表

（具體見附表）