目錄

第一部分 花明樓鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分? 花明樓鎮人民政府2019 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分? 花明樓鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

一、?? 收入支出決算總體情況說明

二、?? 收入決算情況說明

三、?? 支出決算情況說明

四、?? 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、?? 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、?? 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、?? 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?花明樓鎮人民政府單位概況

一、部門職責

（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發布決定和命令。

（2）執行本鎮的經濟和社會發展規劃、預算，管理本鎮的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、社會事務、公安、司法行政、計劃生育、安全生產、農村集體資產管理等行政工作。

（3）推動產業結構調整，轉變農業發展方式，優化發展環境，大力發展環境友好型工業、休閑旅游業、都市型現代農業和現代服務業，著力構建綠色高端高效經濟體系。

（4）關注和改善民生，加快社會事業發展，推動公共服務均等化。全面落實支農惠農政策，增加農民收入。

（5）加強生態建設和保護，加大環境整治，完善和落實護水、護河、護山、護林、護地、護環境的“六護”機制。

（6）不斷強化社會維穩體系，加強農村社會治安綜合治理，防范和化解農村社會矛盾，確保社會穩定。

（7）完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置

花明樓鎮轄1個社區居民委員會、8個行政村，有448個村民小組，總人口51105人，村干部59人。鎮政府工作機構分設機關、三所及五中心，即黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心。鎮財政供養編制人數181人，實有在職121人、離休1人、退休59人。

三、涉及機構改革部門情況

由于機構改革，財政所合并到政府機關，形成了由政府機關，司法所，政務服務中心，社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、綜合行政執法隊（目前暫未定編制）。組成了花明樓鎮人民政府。

第二部分 花明樓鎮人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（見附件）

第三部分 花明樓鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年鎮部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。2019年全年總收入18374萬元，支出18374萬元，實現了當年收支平衡。

二、收入決算情況說明

2019年收入預算數18374萬元。其中：公共財政撥款7684萬元。收入較去年減少10224萬元，主要是壓縮了項目支出。

三、支出決算情況說明

2019年支出決算數18374萬元，其中:一般公共服務支出1417.45萬元，國防支出0.5萬元，公共安全支出51.7萬元，教育支出855萬元，文化體育與傳媒支出633.92萬元，社會保障和就業支出554.11萬元，醫療衛生與計生支出314.98萬元，節能環保支出748.91萬元，城鄉社區支出4976萬元，農林水支出3575.53萬元，交通運輸支出1240.8萬元，商業服務支出13.75萬元，自然資源海洋海洋氣象支出29.24萬元，住房保障支出1053.23萬元，災害防治支出84.26萬元，債務還本支出229.93萬元其他支出491.73萬元。

1、基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2019年年初預算數為2275.59萬元，其中：工資福利支出1738.42萬元；商品和服務支出387.86萬元；對個人和家庭的補助支出99.89萬元；其他資本性支出49.42萬元。決算基本支出2462萬元，其中工資福利支出1873.77萬元，商品服務支出512.58萬元，對個人和家庭補助支出88萬元。

2、項目支出：指鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和為完成特定工作任務和事業發展目標的項目支出（包括通過發改部門立項安排的項目支出）。2019年年初預算數為8771.4萬元，其中：一般公共服務支出專項178萬元，主要用于花明樓政府機關物業、食堂、保安、協警方面；公共安全支出專項11.3萬元，主要用于治安和禁毒管理、普法宣傳方面；教育支出專項840萬元，主要用于花明樓鎮農村中小學校建設；文化體育與傳媒支出3萬元，主要用于文物保護方面；社會保障和就業支出546萬元，主要用于敬老院建設；醫療衛生與計劃生育支出507.5萬元，主要用于食品藥品安全、中心衛生院住院大樓建設方面；節能環保支出418萬元，主要用于農村及集鎮環境保護、污染減排方面；城鄉社區支出4464.6萬元，主要用于農貿市場停車場、南塘灣安置區建設、集鎮污水處理、集鎮綠化提質、1121工程、幸福大道提質改造；農林水支出1368萬元，主要用于農技轉化與推廣、病蟲害防治、農村道路建設、靳江河新建、林業、畜牧農田水利、扶貧方面；國土海洋支出200萬元，主要用于地質災害防治方面；住房保障支出220萬元，主要用于棚戶區改造、衛生院公租房建設；災害防治及應急管理支出15萬元，主要用于安全生產監管方面。決算項目支出15891萬元，主要用于拆遷，基礎設施建設，超出預算7119.6萬元，主要是爭取了敬老院，幼兒園等發改項目。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入7684.42萬元，其中一般公共預算收入6413.56萬元，政府性基金收入1270.86萬元。財政撥款支出7684.42萬元；其中基本支出1999.46萬元，項目支出5684.58萬元；工資及福利支出1696.55萬元，商品服務支出1007.77萬元，對個人和家庭補助支出345.91萬元，資本性支出1636.99萬元，對企業的補助支出128.98萬元，其他支出1388.62萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出共計6413.56萬元，其中工資及福利支出1696.55萬元，商品服務支出136.12萬元，對個人和家庭補助支出345.91萬元，基本建設支出1479.61萬元，其他資本性支出398.02萬元，對企業的補助支出128.98萬元，其他支出1356.73萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出總計1999.46萬元，其中工資福利支出1696.55萬元，商品服務支出206.82萬元，對個人和家庭補助支出88.04萬元，資本性支出8.06萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

2019年“三公”經費預算54.04萬元，其中：公務接待費43.04萬元，公務用車運行維護費11萬元。實際支出數：公務用車運行維護費8萬元，公務接待費15.76萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少0.05萬元。支出較去年減少2.59萬元。主要是嚴格落實中央八項規定，厲行節儉節約，控制接待規模，規范公務接待活動，壓縮公務接待費支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年政府性基金收入1270.86萬元，支出總額1270.86萬元，其中社會保障和就業支出15萬元，征地拆遷和補償支出945.86萬元，彩票公益金安排的支出310萬元。

九、預算績效情況說明

1.常山村油沖子橋加固拓寬項目2萬元，為村民生產提供基礎保障，為農民增收創造了良好條件，生產生活更加便利。

2.聯新橋村白云庵塘修繕清淤工程6萬元，能有效保障水資源，使村民生產生活用水得到有效保障，同時達到生態平衡。

3.產業扶貧“四跟四走”項目，有效增加了貧困戶的收入，為脫貧攻堅打下了夯實基礎，促進了財政資金的合理分配和有效使用。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2019年機關運行經費預算數為214.84萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少361萬元，下降40%。

（二）“三公”經費情況

2019年“三公”經費預算54.04萬元，其中：公務接待費43.04萬元，公務用車運行維護費11萬元。實際支出數：公務用車運行維護費8萬元，公務接待費15.76萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少0.05萬元。支出較去年減少2.59萬元。主要是嚴格落實中央八項規定，厲行節儉節約，控制接待規模，規范公務接待活動，壓縮公務接待費支出。

（三）政府采購預算情況

2019年安排政府采購預算總額1634.3萬元，其中政府采購貨物預算90.62萬元，政府采購服務預算1030.68萬元，政府采購工程預算513萬元。

第四部分 名稱解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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花明樓鎮2019年度部門決算情況說明

第一部分?花明樓鎮人民政府單位概況

一、部門職責

（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發布決定和命令。

（2）執行本鎮的經濟和社會發展規劃、預算，管理本鎮的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、社會事務、公安、司法行政、計劃生育、安全生產、農村集體資產管理等行政工作。

（3）推動產業結構調整，轉變農業發展方式，優化發展環境，大力發展環境友好型工業、休閑旅游業、都市型現代農業和現代服務業，著力構建綠色高端高效經濟體系。

（4）關注和改善民生，加快社會事業發展，推動公共服務均等化。全面落實支農惠農政策，增加農民收入。

（5）加強生態建設和保護，加大環境整治，完善和落實護水、護河、護山、護林、護地、護環境的“六護”機制。

（6）不斷強化社會維穩體系，加強農村社會治安綜合治理，防范和化解農村社會矛盾，確保社會穩定。

（7）完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）內設機構設置。花明樓鎮人民政府單位內設機構包括：分設機關、三所及五中心，即黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心。鎮財政供養編制人數122人，實有在職121人、離休1人。

（二）決算單位構成。納入花明樓鎮人民政府2019年部門決算的黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心構成花明樓鎮人民政府本級，無二級單位。

三、涉及機構改革部門情況

由于機構改革，財政所合并到政府機關，形成了由政府機關，司法所，政務服務中心，社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、綜合行政執法隊（目前暫未定編制）。組成了花明樓鎮人民政府。

第二部分?寧鄉市花明樓鎮人民政府2019年度部門決算表（見附件）

第三部分?寧鄉市花明樓鎮人民政府2019年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年度收入18374.07萬元，支出18374.07萬元，實現當年收支平衡。比較2018年收入28598.33萬元，減少10224.26萬元，是因為2018年120周年基礎設施建設爭取上級項目資金多。總收入相比2018年減少了35.75%。

二、收入決算情況說明

2019年決算總收入18374.07萬元，其中一般公共預算財政撥款收入6413.56萬元，占總收入的34.91%；政府性基金預算財政撥款收入1270.86萬元，占總收入的6.91%；其他收入10689.64萬元，占總比58.18%。

三、支出決算情況說明

本年支出總額18374.07萬元，其中基本支出2482.46萬元，占支出總量的13.51%，項目支出10689.64萬元，占支出總額的86.49%。按經濟分類支出：工資福利支出1873.77萬元占支出總量的10.2%,商品和服務支出2159.93萬元，占總量的11.76%，對個人和家庭補助支出444.21萬元，占比2.42%，基本建設支出1476.61萬元，占比8.04%，其他資本性支出10142.5萬元，占比55.2%，對企業補助支出170.46萬元，占比0.93%，其他支出2103.58萬元，占比11.45%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入7684.42萬元，財政撥款支出7684.42萬元，實現了當年收支平衡。較2018年財政撥款收入25126.03萬元，減少了17441.61萬元。一般公共預算財政撥款增加了797.35萬元，而政府性基金預算財政撥款收入減少了18238.97萬元，主要是因為2018年用于基礎設施建設而征用土地開發收入多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年一般預算財政撥款支出總額6413.56萬元，占本年支出總額18374.07萬元的34.91%。相比2018年一般財政預算撥款支出5616.21萬元，增加了797.35萬元，主要是增加了財政預算。

（二）財政撥款支出決算結構情況。（6413.56萬元）

按經濟分類計算6413.56萬元

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出預算總額1716.29萬元，其中基本支出1462.09萬元，項目支出254.2萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出總額1999.46萬元。人員經費1784.59萬元，占基本支出的89.25%，其中在職人員工資福利支出1696.55萬元，占總比84.85%，離退休人員離休及其他對個人和家庭補助支出88.04萬元，占比4.4%；日常公用支出214.87萬元，占基本支出的10.75%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

一般性支出及“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年一般公共預算財政撥款支出中一般性支出總額1262.74萬元，相比2018年一般性支出總額1334.91?萬元，較上年決算同比下降?5.4?%，主要是因為財政撥款用于學校項目資金投入

“三公”經費總額23.76萬元，其中公務用車運行費8萬元，公務接待費15.76萬元與年初預算數的54.04萬元減少30.28萬元、與上年決算數的26.35萬元，節約了2.59萬元，公務用車保有2臺、公務接待批次326批次，3940人

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算收入1270.86萬元，支出1270.86萬元實現了當年收支平衡，主要用于大中型水庫后期移民基礎設施建設，征地拆遷補償，以及福彩公益金支出等方面

九、關于2019?年度預算績效情況說明

1.常山村油沖子橋加固拓寬項目2萬元，為村民生產提供基礎保障，為農民增收創造了良好條件，生產生活更加便利。

2.產業扶貧“四跟四走”項目，大雁鵝項目，灰山羊項目，水稻種植項目以及住房組織的自主發展產業項目等投入94.03萬元，有效增加了貧困戶的收入，為脫貧攻堅打下了夯實基礎，促進了財政資金的合理分配和有效使用。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2019年度機關運行經費支出214.88萬元，比年初預算數增加81.9萬元，增長61.58%。主要原因是：首先年初預算經費不足，機關在職干部職工121人，只預算了78人的運行經費；其次機關電費及機關維修維護費用大

（二）政府采購支出情況。

2019年安排政府采購預算總額1634.3萬元，其中政府采購貨物預算90.62萬元，政府采購服務預算1030.68萬元，政府采購工程預算513萬元。本部門2019年度政府采購支出總額1634.3萬元，其中：政府采購貨物支出90.62萬元、政府采購工程支出513萬元、政府采購服務支出1030.68萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其他用車6輛，其他用車主要是機關運行、城管、環衛。

第四部分?名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2.項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市花明樓鎮人民政府

2020年7月20日