2020年花明樓鎮(zhèn)人民政府部門決算公開

目 錄

第一部分 花明樓鎮(zhèn)人民政府部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、項目績效目標表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 花明樓鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門職責

（一）黨政機構職能職責

1.黨政綜合辦公室：負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；承擔社會經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計等工作。

2.黨建工作辦公室：負責基層黨的建設、宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、文明創(chuàng)建、新時代文明實踐所等工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協(xié)、文明創(chuàng)建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、城鎮(zhèn)建設、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務、交通、電力、公共資源交易、失地農(nóng)民保險等工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)展相關的其他工作。

4.社會事務辦公室：負責轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作；承擔勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務性工作。

5.自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負責轄區(qū)內(nèi)國土規(guī)劃、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

6.社會治安和應急管理辦公室：負責轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監(jiān)管、退役軍人事務等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定；指導轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負責道路交通安全、校車安全及路長辦日常工作。

7.財政所：負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項資金的管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級組織財務核算、管理；負責財政票據(jù)、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負責村公共資源交易的監(jiān)管。

8.司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

（二）直屬事業(yè)機構職能職責

1.社會事業(yè)綜合服務中心：承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網(wǎng)格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術支撐。

2.農(nóng)業(yè)綜合服務中心：負責農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務性、技術性工作；承擔河長辦日常工作；承擔組織指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準扶貧、鄉(xiāng)村振興、移民開發(fā)、農(nóng)業(yè)機械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作職責。

3.政務服務中心：負責優(yōu)化營商環(huán)境事務協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及群眾利益密切相關的行政許可（審批、村民建房等）、公共服務、便民服務、政務公開等事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項；承擔行政審批服務事項的組織實施。

4.綜合行政執(zhí)法隊：負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機構和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)對集中行使或會同派駐機構行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。花明樓鎮(zhèn)轄1個社區(qū)居民委員會、8個行政村，有448個村民小組，總?cè)丝?1021人，村干部60人。花明樓鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設機構包括：機關、司法所、政務綜合服務中心、社會綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法隊（綜合行政執(zhí)法隊2020年年初未定編）。鎮(zhèn)財政供養(yǎng)編制人數(shù)105人，實有在職117人、離休1人，退休62人。

（二）決算單位構成。花明樓鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：花明樓鎮(zhèn)人民政府本級。

第二部分 2020年部門決算表

公開01表-部門收支決算總表

公開02表-部門收入決算表

公開03表-部門支出決算表

公開04表-財政撥款收支決算總表

公開05表-一般公共預算財政撥款支出決算表

公開06表-一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開07表-一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開08表-政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開09表-項目績效目標表

（見公開附表-2020年部門決算表）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入9872.37萬元，支出9872.37萬元。實現(xiàn)了當年收支平衡。與2019年相比，收入減少8501.69萬元，減少46.27%，主要是因為政府基金撥款和其他收入減少。支出減少8501.69萬元，減少46.27%%，主要是因為教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出等減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計9872.37萬元，其中：財政撥款收入6245.14萬元，占63.26%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3627.23萬元，占36.74%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計9872.37萬元，其中：基本支出2459.77萬元，占24.92%；項目支出7412.6萬元，占75.08%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入6245.14萬元，與2019年相比，減少1439.28萬元,減少18.73%，主要是因為政府基金撥款減少1132.61萬元。財政撥款支出6245.14萬元，與2019年相比，減少1439.28萬元，減少18.73%，主要是因為教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出等減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出6245.14萬元，占本年支出合計的63.26%，與當年預算相比，增加了4465.71萬元，主要是增加了項目支出。與2019年相比，財政撥款支出減少1439.28萬元,減少18.73%，主要是因為項目拆遷補償、基礎設施建設項目減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構情況

2020年度財政撥款支出6245.14萬元，主要用于以下方面：按功能分類分：一般公共服務支出1476.98萬元，占比23.65%；公共安全支出47.19萬元，占比0.76%；教育支出282.03萬元，占比4.52%；文化旅游體育與傳媒支出18萬元，占比0.29%；社會保障和就業(yè)支出475.05萬元，占比7.61%；衛(wèi)生健康支出307.99萬元，占比4.93%；節(jié)能環(huán)保支出261.11萬元，占比4.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.41萬元，占比1.37%；農(nóng)林水支出1978.28萬元，占比31.68%；交通運輸支出207.35萬元，占比3.32%；資源勘探工業(yè)信息等支出3.07萬元，占比0.05%；商業(yè)服務業(yè)等支出1.04萬元，占比0.01%；住房保障支出976.31萬元，占比15.63%，災害防治及應急管理支出61.49萬元，占比0.98%；其他支出10萬元，占比0.16%；抗疫特別國債安排的支出53.84萬元，占比0.86%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1779.43萬元，支出決算數(shù)為6245.14萬元，完成年初預算的350.96%，其中：

1、一般公共服務支出：年初預算為593.30萬元，支出決算為1476.98萬元，完成年初預算的249.00%， 決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費差額部分、未獨立核算的站所經(jīng)費、信訪、統(tǒng)計等資金追加預算。

2、公共安全支出：年初預算為33.88萬元，支出決算為47.19萬元，完成年初預算的139%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是司法所人員經(jīng)費差額部分。

3、教育支出：年初預算為0萬元，支出決算為282.03萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)幼兒園建設需要，年中追加安排幼兒園建設項目資金。

4、社會保障和就業(yè)支出：年初預算數(shù)為279.68萬元，支出決算為475.05萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是高齡老人補助支出、社會事業(yè)服務中心人員經(jīng)費調(diào)整和追加預算。

5、衛(wèi)生健康支出：年初預算數(shù)為64.13萬元，支出決算為307.99萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)衛(wèi)生院項目建設進度追加預算。

6、節(jié)能環(huán)保支出：年初預算數(shù)為54萬元，支出決算為261.11萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際農(nóng)村環(huán)衛(wèi)生清掃、垃圾清運、污染防治等項目支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為85.41萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)建設、集鎮(zhèn)基礎設施和綠化支出增加。

8、文化旅游體育和傳媒支出：年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為18萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了文物保護、文化宣傳、文明創(chuàng)建等支出，一般公共預算財政撥款支出增加。

9、農(nóng)林水支出：年初預算為690.59萬元，支出決算為1978.28萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加農(nóng)業(yè)綜合服務中心人員經(jīng)費、扶貧、鄉(xiāng)村振興、村級運轉(zhuǎn)、村干部人員經(jīng)費。

10、交通運輸支出：年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為207.35萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)交通運輸工作需要，調(diào)整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

11、資源勘探工業(yè)信息等支出：年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為3.07萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展工作需要，調(diào)整企業(yè)用電補貼項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

12、商業(yè)服務業(yè)支出：年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為1.04萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)疫情防控需要，調(diào)整商業(yè)服務業(yè)支持項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

13、住房保障支出：年初預算數(shù)為64.12萬元，支出決算為976.31萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是棚戶區(qū)改造建設項目、學校、衛(wèi)生院建設項目資金。

14、災害防治和應急管理支出：年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為61.49萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了森林消防、地質(zhì)災害防治項目資金。

15、其他支出：年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了敬老院建設、扶貧物資的福利彩票公益金支出，政府性基金預算財政撥款支出增加。

16、抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關支出（款）其他抗疫相關支出（項）。年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為53.84萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因中央調(diào)撥防疫專項資金用于基層疫情防控，政府性基金預算財政撥款支出增加

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1893.57萬元，其中：人員經(jīng)費 ?1750.1元，占基本支出的92.43%,完成預算相比，增加了553.68萬元，與2019年決算相比，增加了38.23萬元，和預算、上年數(shù)相比增加的主要原因是人員增資和在職人員數(shù)的增加，人員經(jīng)費主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出； 公用經(jīng)費143.39萬元，占基本支出的7.57%，與預算相比，增加了397.66萬元，增加的主要原因是在職人數(shù)的增加，費用相應增加，另外本年用于人大選舉、扶貧的經(jīng)費增加，與2019年決算相比，減少了15.54萬元，減少的主要原因是厲行節(jié)儉，減少不必要的公用經(jīng)費開支，公用經(jīng)費主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為53.9萬元，支出決算為19.21萬元，完成預算數(shù)的35.64%，同時本年度決算與上年度決算相比減少4.55萬元，下降19.14%。

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。

公務接待費支出預算42.9萬元，支出決算為14.72萬元，完成預算的34.31%，上年相比減少1.04萬元，減少6.6%,減少和小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制公務接待地點和標準。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為11萬元，支出決算為4.49萬元，完成預算的56.13%，與上年相比減少3.51萬元，減少43.86%,減少和小于預算數(shù)的主要原因是進一步嚴格管理公務用車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.72?萬元，占76.63%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0?%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.49萬元，占23.37?%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為14.72萬元，全年共接待來訪團組 ??320個、來賓3681人次，主要是長沙市、寧鄉(xiāng)市內(nèi)外相關單位工作檢查和工作調(diào)研等公務往來接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.49萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.49萬元，主要是日常公務、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入138.25萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出138.25萬元，其中基本支出0萬元，項目支出138.25萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理開展情況

1.按照國家、省、市要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，制定出臺預算績效管理工作制度，規(guī)范預算績效指標體系建設、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。

2.2020年對寧鄉(xiāng)市“四跟四走”產(chǎn)業(yè)扶貧項目進行了績效評價。通過建立項目實施方案、規(guī)范實施程序、入戶跟蹤服務等措施，較好的完成了寧鄉(xiāng)市2020年“四跟四走”產(chǎn)業(yè)扶貧項目年度目標。其中寧鄉(xiāng)市兆豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司組織實施的“四跟四走”產(chǎn)業(yè)扶貧水稻種植項目評價等次優(yōu)等，帶動貧困戶248戶638人發(fā)展土雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，切實帶動了貧困戶增收，審核補助30.75萬元；寧鄉(xiāng)市花明樓鎮(zhèn)朱石村土地專業(yè)合作社組織實施的“四跟四走”產(chǎn)業(yè)扶貧大雁鵝養(yǎng)殖項目評價等次優(yōu)等，帶動貧困戶170戶438人發(fā)展土雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，切實帶動了貧困戶增收，審核補助33.31萬元；寧鄉(xiāng)順意農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司組織實施的“四跟四走”產(chǎn)業(yè)扶貧灰山羊養(yǎng)殖項目評價等次優(yōu)等，帶動貧困戶172戶420人發(fā)展土雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，切實帶動了貧困戶增收，審核補助52.37萬元；寧鄉(xiāng)縣華杰農(nóng)牧有限公司組織實施的“四跟四走”產(chǎn)業(yè)扶貧土雞養(yǎng)殖項目評價等次優(yōu)等，帶動貧困戶121戶301人發(fā)展土雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，切實帶動了貧困戶增收，審核補助24.39萬元。

（二）部門整體支出績效自評

2020年寧鄉(xiāng)市花明樓鎮(zhèn)人民政府開展了部門整體支出績效自評報告，報告詳見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出139.52萬元，比年初預算數(shù)增加0.99萬元，增長0.01%。主要原因是：主要原因是交通補貼增加，公用經(jīng)費增加。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費3.2萬元，用于召開人大、精準扶貧等會議，參與會議人數(shù)320人，開會內(nèi)容為人大換屆選舉，和精準扶貧脫貧工作布置等；開支培訓費14.4萬元，用于開展片區(qū)黨員培訓、就業(yè)技能等培訓，參與培訓人數(shù)400人，主要內(nèi)容為片區(qū)黨員黨建知識培訓，就業(yè)技能培訓等。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額1470.31萬元，其中：政府采購貨物支出63.39萬元、政府采購工程支出425萬元、政府采購服務支出981.92萬元。授予中小企業(yè)合同金1470.31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1470.31萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是日常公務、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏防控等。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。?

七、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第五部分 附件

花明樓鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效自評報告（見附件）