第一部分寧鄉市花明樓鎮人民政府單位概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分 單位概況

一、部門職責

（一）黨政機構職能職責

1.黨政綜合辦公室：負責鄉鎮機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；承擔社會經濟調查統計等工作。

2.黨建工作辦公室：負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線、文明創建、新時代文明實踐所等工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3.經濟發展辦公室：負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、城鎮建設、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力、公共資源交易、失地農民保險等工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4.社會事務辦公室：負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作；承擔勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作。

5.自然資源和生態環境辦公室：負責轄區內國土規劃、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

6.社會治安和應急管理辦公室：負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、市場監管、退役軍人事務等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負責道路交通安全、校車安全及路長辦日常工作。

7.財政所：負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮和村級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村公共資源交易的監管。

8.司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

（二）直屬事業機構職能職責

1.社會事業綜合服務中心：承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

2.農業綜合服務中心：負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作；承擔河長辦日常工作；承擔組織指導農業產業發展、精準扶貧、鄉村振興、移民開發、農業機械管理、畜牧水產發展等農業農村工作職責。

3.政務服務中心：負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及群眾利益密切相關的行政許可（審批、村民建房等）、公共服務、便民服務、政府公開等事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項；承擔行政審批服務事項的組織實施。

4.綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我鎮共轄8個村,1個社區，總人口5.07萬人。鎮政府工作機構為6個：機關、司法所、政務綜合服務中心、社會綜合服務中心、農業綜合服務中心、綜合行政執法隊。

（二）決算單位構成。花明樓鎮人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括：花明樓鎮人民政府本級。

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計9523.81萬元。與上年相比，減少9872.37萬元，減少3.53%,主要是因為城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出減少。

二、??收入決算情況說明

本年收入合計9523.81萬元,其中：一般公共預算財政撥款收入5872.53萬元, 占61.66%;政府基金撥款227.34萬元，占2.39%；上級補助收入0萬元;事業收入0 萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入3423.39萬元，占36.74%。

三、??支出決算情況說明

本年支出合計9523.81萬元，其中：基本支出3201.17萬元，占 33.61%;項目支出6322.64萬元，占66.39%;上繳上級支出0萬 元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計6100.43萬元，與上年相比，減少144.71萬元，減少2.32%,主要是因為城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出減少。

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出5872.53萬元，占本年支出合計的 61.66%,與上年相比，財政撥款支出減少234.36萬元，減少3.84%,主要是因為人員調動、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

??2021年度財政撥款支出5872.53萬元，主要用于以下方面：

????一般公共服務支出1729.79萬元，占28.36%;國防支出202萬元，占3.31%；公共安全支出41.06萬元，占0.67%；教育支出252萬元，占4.13%；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，占0.08%；社會保障和就業支出383.8萬元，占6.29%；衛生健康支出216.03萬元，占3.54%；節能環保支出204.9萬元，占3.36%；城鄉社區支出117萬元，占5.33%；農林水支出2012.53萬元，占32.99；交通運輸支出198.19，占3.25%；商業服務業等支出8.69萬元，占0.1%；住房保障支出469.88萬元，占7.7%；災害防治及應急管理支出31.65萬元，占0.5%。

?? （三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1937.76萬元，支出決算數為6100.43萬元，完成年初預算的317.52%,其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）2010102。

年初預算為8萬元，支出決算為20.26萬元，完成年初預算的253%,決算數大于年初預算數的主要原因是本年增加人大選舉經費支出。

2.—般公共服務（類）政協事務 （款）一般行政管理事務2010202（項）。

年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

3.—般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行2010301（項）。

年初預算為652.6萬元，支出決算為1379.42萬元，完成年初預算的211.37%,決算數大于年初預算數的主要原因是人員調動、調資、人員經費增加以及機關運行經費的增加。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）2010306。

年初預算為23.38萬元，支出決算為22.58萬元，完成年初預算的96.58%,決算數小于年初預算數的主要原因是政務服務中心人員經費支出減少。

5.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）2040601。

年初預算為39.16萬元，支出決算為39.56萬元，完成年初預算的101%,決算數大于年初預算數的主要原因是人員調動、調資、人員經費增加。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2080505、其他社會保障和就業支出（項）2089999、綜合業務管理（項）2080104。

年初預算為222.76萬元，支出決算為222.76萬元，完成年初預算的100%，決算數等年初預算數。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2101101、公務員醫療補助（項）2101103。

年初預算為57.09萬元，支出決算為49.95萬元，完成年初預算的87.49%,決算數小于年初預算數的主要原因是人員調動，保險繳費資金調整。

8.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）2110602。

年初預算為45萬元，支出決算為190.9萬元，完成年初預算的424.22%,決算數大于年初預算數的主要原因是集鎮、村級環衛、環境衛生整治、綠化項目資金的增加。

9.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）2130104。

年初預算為104.6萬元，支出決算為104.6萬元，完成年初預算的100%。

10.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行2130104、其他農業農村支出（項）2130199。

年初預算為531.06萬元，支出決算為659.78萬元，完成年初預算的124.24%,決算數大于年初預算數的主要原因是扶貧、種植結構調整項目資金的增加。

11.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2130705。

年初預算為180萬元，支出決算為407.73萬元，完成年初預算的226.52%,決算數大于年初預算數的主要原因是村級轉移支付資金的增加。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2210201。

年初預算為54.26萬元，支出決算為57.11萬元，完成年初預算的105.25%,決算數大于年初預算數的主要原因是人員調動、住房公積金支出的增加。

13、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)年初預算數為0萬元，支出決算數為179.17萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了機關物業、食堂等一般事務項目支出。

14、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款） 其他發展與改革事務支出（項）(2010499)年初預算數為0萬元，支出決算數為30萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了發展與改革事務工作支出。?

15、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款） 專項普查活動（項）(2010507)年初預算數為0萬元，支出決算數為9萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了統計普查工作支出。

16、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010602），初預算數為0萬元，支出決算數為18萬元，主要原因是增加了財政管理工作經費。

17、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）年初預算數為0萬元，支出44.9萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了組織工作財政撥款。

18、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）年初預算數為0萬元，支出6.68萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

19、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督管（項）（2013816）年初預算數為0萬元，支出決算數為7.46萬元，決算數大于預算數的主要是增加了食品安全經費。

20、國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項)(2030603)年初預算數為0萬元，支出決算202萬元，決算數大于預算數的主要原因為增加了人民防空支出。

21、教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)(2050201)、其他普通教育支出2050299年初預算為0萬元，支出決算數為152萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了幼兒園建設資金。

22、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)年初預算為0萬元，支出決算數為100萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設項目資金。

23、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)年初預算為0萬元，支出決算數為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為增撥了文化旅游、宣傳活動支出。

24、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）2080102、綜合業務管理2080104、社會保險經辦機構2080109年初預算年初預算為0萬元，支出決算數為141.14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為增撥了社會事務綜合服務中心經費支出。

25、社會保障與就業（類）民政管理事務(款)其他民政管理事務支出（項）（2080299）年初預算為0萬元，支出決算數為14萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了民政低保工作財政撥款。

26、社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)(2080799)年初預算數0萬元，決算支出數為23.02萬元,決算數大于預算數差異原因是增加了退役士兵安置生活補助及保險支出。

27、社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）年初預算數0萬元，支出決算數為7.85萬元，決算數大于預算數差異原因是增加了撫恤金財政撥款。

28、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)(2080899)年初預算數0萬元，決算支出數為2.04萬元,決算數大于預算數差異原因是增加了退役士兵優撫支出。

29、社會保障與就業（類）社會福利（款）老年福利（項）（2081002）年初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，決算數大于預算數原因是增加養老工作、敬老院經費支出。

30、社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）年初預算數為0萬元，支出決算數為23.16萬元，決算數大于預算數原因是增加社會福利、敬老院經費支出。

31、社會保障與就業（類）最低生活保障（款）??農村最低生活保障金支出(項)(2081902)年初預算數為0萬元，支出決算為43.13萬元，決算數大于預算數的原因是增加了低保財政撥款。

39、社會保障與就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（2082102）年初預算數為0萬元，支出決算為11.4萬元，決算數大于預算數的原因是增加了農村特困人員喪葬補助支出。

40、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）一般行政管理事務2082802、擁軍優屬(項)(2082804）年初預算數為0萬元，支出決算數為10.76萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了退役人員慰問工作支出。

41、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）（2100399）年初預算數0萬元，支出決算數為140萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了衛生院衛生健康、疫情防控工作支出。

42、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）年初預算數0萬元，支出決算數為0.64萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了衛生健康工作支出。

43、節能環保支出（類）污染防治(款)水體(項)(2110302)年初預算數0萬元，支出決算數14萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了水體、河道治理維護建設支出。

44、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）年初預算數0萬元，支出決算數為12.39萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了城鎮基礎設施建設支出。

45、農林水事務（類）農業農村（款）科技轉化與推廣（項）（2130106）年初預算數0萬元，支出決算數為5萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農技推廣工作支出。

46、農林水事務（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）年初預算數0萬元，支出決算數為2.2萬元，決算數小于預算數的主要原因是增加了防疫站工作經費支出。

47、農林水事務（類）農業（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）年初預算數0萬元，支出決算數為35萬元，決算數小于預算數的主要原因是增加了農業種植結構調整支出。

48、農林水事務（類）農業（款）農村公益事業（項）（2130126）年初預算數0萬元，支出決算數為337.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村基礎設施建設支出。

49、農林水事務（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）年初預算數0萬元，支出決算數為125.65萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了基礎設施建設投入。

50、農林水事務（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）年初預算數0萬元，支出決算數為54.94萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了生態公益林經費支出。

51、農林水事務（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）年初預算數0萬元，支出決算數為11.36萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了生態公益林經費支出。

52、農林水事務（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）年初預算數0萬元，支出決算數為86.67萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了林業防火隔離帶建設支出。

53、農林水事務（類）水利(款）水利行業業務管理 (項）（2130304）年初預算數0萬元，支出決算數為10萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了各水庫河流維護建設支出。

54、農林水事務（類）水利(款）水利工程運行與維護(項）（2130306）年初預算數0萬元，支出決算數為14.75萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了各水庫河流維護建設支出。

55、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）年初預算數0萬元，支出決算數為116.7萬元，決算數大于預算數的主要原因是村級公益事業建設力度加大。

56、農林水事務（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）年初預算數0萬元，支出決算數15萬元，決算數大于預算數的主要原因是改善增加了其他農林水工作支出。??

57、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸安全(項)(2140110)年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，決算數大于預算數的主要原因是改善增加了公路運輸維護建設支出。

58、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸安全(項)(2140199)年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，決算數大于預算數的主要原因是改善增加了公路運輸維護建設支出。

59、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出(項)(2140601)年初預算數為0萬元，支出決算數為176.87萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村公路建設支出。

60、商業服務業支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）2160299,年初預算數為0萬元，支出決算數為8.69萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了商業服務業工作經費支出。

61、住房保障支出（類）保障性安居工程（款）棚戶區改造（項）2210103,年初預算數為0萬元，支出決算數為325萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了棚戶區改造建設支出。

62、住房保障支出（類）保障性安居工程（款）農村危房改造（項）2210105,年初預算數為0萬元，支出決算數為10.42萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村危房改造建設支出。

63、住房保障支出（類）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（項）2210199,年初預算數為0萬元，支出決算數為77.35萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了棚戶區、學校宿舍建設支出。

64、災害防漢及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）2240199初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了應急管理工作支出。

65、災害防漢及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）2240601初預算數為0萬元，支出決算數為21.65萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了地質災害防治建設支出。

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2388.62萬元，其中：人員經費 1984.22萬元，占基本支出的83.07%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、人員五險一金繳費支出；公用經費404.4萬元，占基本支出的16.93%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、租車費等。

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為44萬元，支出決算為19.18萬元，完成預算的43.59%。

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為35萬元，支出決算為13.6萬元，完成預算的38.86%,決算數小于預算數的主要原因是機關進一步嚴格執行預算支出，狠抓厲行節約，與上年相比減少1.12萬元，減少了7%,減少的主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元完成預算的0%，與上年相比持平。（由于預算數為0，無法計算百分比）

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為5.58萬元，完成預算的69.75%,決算數小于預算數的主要原因是依據要求厲行節約，減少公務用車費用，與上年相比增加1.09萬元，增長24.%,增長的主要原因是有部分上年度公務用車運行維護費用在今年支出，且本單位公車使用年限長，增加了維修支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算13.6萬元，占70.91%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.58萬元，占29.09%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2.公務接待費支出決算為13.6萬元，全年共接待來訪團組 280個、來賓2360人次，主要是接待上級至鎮區和故居景區各項工作的調研和考察，鄉村振興和紅色旅游宣傳工作等。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.58萬元， 其中：公務用車購置費0萬元,寧鄉市花明樓鎮人民政府機關更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.58萬元，主要是公車加油、修理及保險支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6 輛。

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入227.35萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出227.35萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、??國有資本經營預算收入支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款收入0.56萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0.56萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.56 萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）2230105。年初預算為0萬元，支出決算0.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了老年協會的企業退休人員管理經費支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出404.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數增加261.02萬元，增長182.04%。主要原因是年中追加行政運行工作和維修等經費。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費14.03萬元，用于召開黨建和換屆選舉會議, 人數130人，內容為黨建工作布置和換屆選舉工作，其中人大會議計劃8月31日召開，預算經費10萬元；開支培訓費10.56萬元，用于開展黨建和鄉村振興工作培訓，人數150人，內容為黨建和鄉村振興培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額1437.5萬元，其中：政府購貨物支出43萬元、政府采購工程支出619.5萬元、政府采購服務支出775萬元。授予中小企業合同金額1437.5萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額1437.5萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車6輛, 其他用車主要是林業消防車、執法隊執法用車、公務用車。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

以農民增收致富為中心，在鞏固脫貧攻堅、推動產業發展、打造美麗村莊三方面下功夫。對全鎮脫貧戶608戶1315人進行全面信息采集、集中走訪排查，形成防返貧監測45戶50人，完善防止返貧動態監測和幫扶機制，對貧困風險做到早發現、早幫扶、早化解。全年安排公益性崗位補貼60人15萬余元，雨露計劃補助68人，務工交通補貼80人。申報新型職業農民63人，鄉村工匠7人，農民大學生補貼9人。以新型人才優勢助推產業發展，建立產業項目庫197個，鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接產業發展項目9個，投資120余萬元，補助全鎮種田大戶、涉農企業申報現代農業高質量發展相關農業項目13個，補助資金超100萬元，靳江村、常山村、楊林橋村成功申報長沙市現代農業高質量高水平發展項目。啟動炭子沖、楊林橋、靳源等村共10個屋場美麗宜居村莊的建設，帶動了花明樓村非標螺絲基地工業園區、炭子沖村紅色產業、楊林橋村農業產業發展。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

七、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分?? 附件

2021年度部門整體支出績效評價報告