目??錄

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發布決定和命令。

2.執行本鎮的經濟和社會發展規劃、預算，管理本鎮的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、社會事務、公安、司法行政、計劃生育、安全生產、農村集體資產管理等行政工作。

3.推動產業結構調整，轉變農業發展方式，優化發展環境，大力發展環境友好型工業、休閑旅游業、都市型現代農業和現代服務業，著力構建綠色高端高效經濟體系。

4.關注和改善民生，加快社會事業發展，推動公共服務均等化。全面落實支農惠農政策，增加農民收入。

5.加強生態建設和保護，加大環境整治，完善和落實護水、護河、護山、護林、護地、護環境的“六護”機制。

6.不斷強化社會維穩體系，加強農村社會治安綜合治理，防范和化解農村社會矛盾，確保社會穩定。

7.完成上級交辦的其他事項。 ??

（二）機構設置。

2023年花明樓鎮共轄9個村（社區）、448個居民小組，總人口5.1萬，現有村（社區）干部59人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職132人，其中：行政人員46人（工勤人員算行政）、全額事業人員42人、差額事業人員44人。退休63人，離休1人。

二、部門預算單位構成

花明樓鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算12009.51萬元，其中，一般公共預算撥款11209.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入(特設)800萬元。收入較去年減少3679.58萬元，主要是減少了一般公共服務支出、花明樓鎮1121配套建設項目及債務利息的收入。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算12009.51萬元，其中，一般公共服務支出3334.79萬元，教育支出400萬元，社會保障和就業支出884.57萬元，衛生健康支出17.25萬元，城鄉社區支出2700萬元，農林水支出4518.5萬元，住房保障支出104.4萬元，災害防治及應急管理支出50萬元。支出較去年減少3679.58萬元，主要是減少了一般公共服務支出、花明樓鎮1121配套建設項目及債務利息的支出。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算11209.51萬元，其中，一般公共服務支出3334.79萬元，占29.75%；教育支出200萬元，占1.78%；社會保障和就業支出684.57萬元，占6.11%；衛生健康支出17.25萬元，占0.15%；城鄉社區支出2300萬元，占20.52%；農林水支出4518.5萬元，占40.31%；住房保障支出104.4萬元，占0.93%；災害防治及應急管理支出50萬元，占0.45%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數3125.01萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。與上年相比，增加80.07萬元，主要是工資福利支出的增加。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算8084.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出專項616萬元，主要用于人大政協團委工作經費、黨建宣傳、機關物業、食堂、保安、協警、宣傳、息訪經費等方面支出；教育支出200萬元，主要用于鎮區學校建設支出；社會保障和就業支出400萬元，主要用于敬老院、救助慰問、老年福利及其它支出；城鄉社區支出2300萬元，主要用于1121配套項目建設、集鎮基礎設施建設、綠化提質等方面支出；農林水支出4518.5萬元，主要用于鄉村振興、美麗鄉村建設、農技轉化與推廣、病蟲害防治、農村道路建設、河道建設維護、林業、畜牧農田水利、農村及集鎮環境保護、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面支出；災害防治及應急管理支出50萬元，主要用于安全生產監管、災害防治和應急處置等方面的支出。與上年相比，減少4459.65萬元，主要是一般公共服務支出、花明樓鎮1121配套建設項目及債務利息的減少。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費384.18萬元，比上年預算減少12.6萬元，下降3.18%，主要是縮減機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為33萬元，其中，公務接待費25萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少5萬元，主要是嚴格執行厲行節約的原則，逐年縮減三公經費的開支。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算5萬元，擬召開黨代會暨經濟工作會議1次、人大會議2次、文明創建大會1次，共計4次，人數900人，內容為工作總結、表彰先進，審議預算草案及預算執行情況的報告，文明創建工作等；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額1445萬元，其中，貨物類采購預算100萬元；工程類采購預算900萬元；服務類采購預算445萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛。

截至2022年12月底，本單位辦公業務用房使用面積10755平方米。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為12009.51萬元，其中，基本支出3125.01萬元，項目支出8884.50萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

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第二部分??2023年部門預算表

(具體見附件)

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況