菁華鋪鄉(xiāng)2020年部門預算公開

目??錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府概況

一、 部門基本概況

二、 部門預算單位構成

三、 涉及機構改革情況

第二部分??寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府部門預算公開表格

一、 部門收支總體情況表

二、 部門收入總體情況表

三、 部門支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、 一般公共預算基本支出情況表

七、 一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、 政府性基金預算支出情況表

九、 項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分??寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)部門預算情況說明

一、 部門預算收支總體情況

二、 一般公共預算撥款支出預算

三、 其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

一、寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算草案的報告

二、關于寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)2019年財政預算執(zhí)行情況與2020年財政預算（草案）的報告的決議

具體公開內容

第一部分??寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門基本概況

（一）職能職責

菁華鋪鄉(xiāng)黨委領導本地區(qū)經濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設等各項工作和基層社會治理；鄉(xiāng)政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

2、加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調等職責。

3、加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產監(jiān)管，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區(qū)矛盾，確保社會穩(wěn)定。

4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關政策。

5、完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

2020年菁華鋪鄉(xiāng)共轄6個村（社區(qū)）、283個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總人口3.63萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部39人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職117人，其中：行政人員44人、全額事業(yè)人員34人、差額事業(yè)人員39人??、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休41人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個二級部門的預算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。

三、涉及機構改革情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構分設機關、三所及五中心，即黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮(zhèn)建設服務中心、農業(yè)綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心。經過機構改革后，變更為現(xiàn)在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊等6個二級部門。

第二部分??寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府部門預算公開表格

一、 部門收支總體情況表

二、 部門收入總體情況表

三、 部門支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、 一般公共預算基本支出情況表

七、 一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、 政府性基金預算支出情況表

九、 項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分??寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)部門預算情況說明

一、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算收入數(shù)6476萬元，其中，一般公共預算撥款6476萬元。收入預算較去年增加347萬元，主要增加因素是服務經開區(qū)和城建投征拆項目增加，工作經費增加。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數(shù)6476萬元，其中，一般公共服務支出1551萬元，公共安全支出30萬元，教育支出400萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出775萬元，衛(wèi)生健康支出413萬元，節(jié)能環(huán)保支出370萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，農林水支出2415萬元，交通運輸支出0萬元，住房保障支出372萬元，災害防治及應急管理支出50萬元，債務付息支出0萬元。支出預算較去年增加347萬元，主要是增加一般事務性支出及鄉(xiāng)村振興建設工作。

二、一般公共預算撥款支出預算

2020 年一般公共預算撥款收入6476萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年初年預算數(shù)基本支出2085萬元，其中，工資福利支出1687萬元；商品和服務支出328萬元；對個人和家庭的補助50萬元；其他資本性支出20萬元。

（二）項目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發(fā)生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出(包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出)。其中一般事務性項目支出621萬元，主要是用于一般行政管理事務及藍天保衛(wèi)戰(zhàn)等方面，公共安全支出0萬元，主要是公共安全工作，教育支出400萬元，主要用于桃林橋完小、鄉(xiāng)中心幼兒園建設等方面，社會保障和就業(yè)支出465萬元，主要用于公墓建設及敬老院建設和臨時救濟、高齡補助等，衛(wèi)生健康支出335萬元，主要用于計劃生育、公共衛(wèi)生服務，節(jié)能環(huán)保支出370萬元，主要用于農村環(huán)境整治與美麗鄉(xiāng)村建設，城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，主要用于城管執(zhí)法和拆控違工作，農林水支出1765萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、水利建設和公路建設、農村公益事業(yè)和農村公益事業(yè)和農村綜合改革、農村改廁、精準扶貧等，住房保障支出285萬元，主要用于放棄房源獎勵及補償?shù)?，災害防治及應急管理支?0萬元，主要用于災害防治及應急安置。

三、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款328萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少47萬元，下降12%，主要是按照要求，壓縮一般事務性支出。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數(shù)為34萬元，其中，公務接待費26萬元，公務用車購置及運行8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少4萬元，主要是嚴守八項規(guī)定，壓縮公務接待開支，規(guī)范公務用車。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額1466萬元，其中政府采購貨物預算78萬元，政府采購服務預算586萬元，政府采購工程預算802萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020 年菁華鋪鄉(xiāng)整體支出6476萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出4391??萬元，其中：一般事務性項目2384萬元；學校建設及維修項目400??萬元；衛(wèi)生院擴建項目230萬元；鄉(xiāng)村振興建設項目1000萬元；水利建設項目300??萬元；精準扶貧項目77??萬元；全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分??名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分??附件

一、寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算草案的報告

二、關于寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)2019年財政預算執(zhí)行情況與2020年財政預算（草案）的報告的決議

（附后）

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