目錄

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第一部分?寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

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第一部分?寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、?部門職責

（一）黨政機構職能職責

1、黨政綜合辦公室：負責鄉(xiāng)機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、接待（包括派車、派餐）、檔案、督辦；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核。

??2、黨建工作辦公室：負責基層黨的建設、組織、機構編制、人事、老干、關協、績效考核、機關干部隊伍建設等工作；負責黨員“三亮三比”行動工作的組織實施工作。

3、紀檢監(jiān)察室：負責紀檢監(jiān)察、巡察工作。

4、經濟發(fā)展辦公室：負責統(tǒng)籌協調經濟發(fā)展相關工作，負責工業(yè)和統(tǒng)計工作、社會經濟調查統(tǒng)計、市場主體發(fā)展、公共資源交易、后勤保障、工會等日常工作；代辦各類外來投資項目。

5、社會事務辦公室：負責轄區(qū)內人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、校車安全等工作；承擔勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責。

6、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（項目辦）：負責轄區(qū)內經濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負責自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、規(guī)劃建設、項目工程建設、征地拆遷安置、國土規(guī)劃管控、自建房整治、危房改造、鐵路沿線環(huán)境整治、失地農民養(yǎng)老保險、田長制、電力及公路建設等工作；負責宣傳和意識形態(tài)等工作。

7、社會治安辦公室：負責政法工作；負責轄區(qū)內的社會治安綜合治理、禁毒、電信詐騙、平安建設、信訪、退役軍人事務、農民維權減負等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定；負責道路交通安全等工作。

8、財政所：負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級組織財務核算、管理、審計；負責財政票據、涉農補貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協管等工作；負責村公共資源交易監(jiān)管；負責防范處置和打擊非法集資。

9、司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

10、應急管理辦公室：負責轄區(qū)內應急管理、生產安全、食品安全、消防安全等工作。

（二）直屬事業(yè)單位

1、社會事業(yè)綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心）：負責建立網格工作走訪臺賬和問題辦理臺賬；負責網格干部考核及市社會治理服務中心交辦的其他工作；負責轄區(qū)內各村網格巡查、指揮、調度、督辦及大網格內的片區(qū)聯絡工作。

2、農業(yè)綜合服務中心：負責農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農業(yè)技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監(jiān)測等服務性、技術性工作；承擔林長辦、河長辦日常工作（包括河道內水面環(huán)境整治）；承擔組織指導農業(yè)產業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、移民開發(fā)、農業(yè)機械管理、畜牧水產發(fā)展、村民建房、脫貧人口小額貸款、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)等農業(yè)農村工作；負責政協、商會、共青團、婦聯工作。

3、政務服務中心（掛黨群服務中心）：負責辦理與群眾、企業(yè)密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發(fā)展、公共管理以及群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務、政務公開、優(yōu)化營商環(huán)境等事項；負責12345便民熱線、民聲管理、市委書記和市長信箱工作；負責對便民各服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦與群眾密切相關的服務事項；承擔行政審批服務事項的組織實施。

（三）執(zhí)法機構

綜合行政執(zhí)法隊：負責統(tǒng)籌協調派駐機構和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內開展聯合執(zhí)法工作；依法依規(guī)對集中行使或會同派駐機構行使在轄區(qū)范圍內的農業(yè)、文化旅游、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸等方面的行政執(zhí)法權；負責轄區(qū)內環(huán)境衛(wèi)生整治，秸稈垃圾焚燒、人居環(huán)境整治、垃圾分類、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)、除臭剿劣、治砂、治超、市容市貌整治、拆控違、路長制等工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府單位內設機構包括：2023年菁華鋪鄉(xiāng)共轄6個行政村、283個村民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總人口3.66萬人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。2023年末鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有編制151名，其中全額105名，差額46名。實有在職人員133人，其中：行政人員46人、事業(yè)人員87人、退休42人。

（二）決算單位構成。寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府單位本級,?即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。納入寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分??部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

(公開表格具體內容詳見附件）

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計7313.64萬元。與上年相比，減少1345.63萬元，增減少15.54%，主要是因為人員減少，項目支出減少。

二、?收入決算情況說明

2023年度收入合計7313.64萬元，其中：財政撥款收入4738.60萬元，占64.79%；上級補助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入2575.04萬元，占35.21%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計7313.64萬元，其中：基本支出2870.67萬元，占39.25%；項目支出4442.97萬元，占60.75%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；經營支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計4738.60萬元，與上年相比，減少1310.03萬元,減少21.66%，主要是因為2023年人員減少，項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出4620.92萬元，占本年支出合計的63.18%，與上年相比，財政撥款支出減少1284.06萬元，減少21.75%，主要是因為2023年人員變化減少，項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出4620.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1980.42萬元，占42.86%；公共安全（類）支出5.04萬元，占0.11%；教育（類）支出38.93萬元，占0.84%；文化旅游體育與傳媒（類）支出9.2萬元，占0.20%；社會保障和就業(yè)（類）支出435萬元，占9.41%；衛(wèi)生健康（類）支出76.45萬元，占1.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30.37萬元，占0.66%；農林水（類）支出1646.57萬元，占35.63%；交通運輸（類）支出243.3萬元，占5.27%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出49萬元，占1.06%；住房保障（類）支出106.64萬元，占2.31%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為2778.06萬元，支出決算數為4620.92萬元，完成年初預算的166.34%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1705.71萬元，支出決算為1671.26萬元，完成年初預算的97.98%,決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年在職人員減少，人員支出減少。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為190.64萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

4、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為75.69萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據組織黨建實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

6、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.44萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付離退黨工委業(yè)務經費。

7、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.39萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2023年食品安全工作經費。

8、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.76萬元,完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付鐵路護路專項。

9、公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.28萬元,完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付社區(qū)矯正和安置幫教專項資金。

10、公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元,完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付公共法律服務體系建設經費。

11、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付基礎教育發(fā)展專項（鄉(xiāng)村小規(guī)模學校建設）資金。

12、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為36.43萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2023年城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制中央直達資金和省級資金。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付“三館一站”建設資金。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2023年度省級文化事業(yè)和文化產業(yè)發(fā)展專項資金。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付社保經辦業(yè)務經費。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院運行、低保專干及救助平臺建設經費。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為171.64萬元，支出決算為171.64萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27.37萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付退休、調出人員職業(yè)年金個人賬戶記實資金。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.87萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險原試點期間個人繳費本息一次性退還。

20、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）?。????????????????????

年初預算為0萬元，支出決算為4.46萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付已故人員喪葬費、一次性撫恤金、遺屬補助等工作經費。

21、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.98萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2023年春節(jié)慰問資金。

22、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2023年臨時救助資金。

23、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為156.49萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2023年度困難群眾生活救助資金、臨時救助資金。

24、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.46萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付“八一”慰問經費。

25、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.1萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2023年基層退役軍人服務體系運行補助經費。

26、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算為7.84萬元，支出決算為8.44萬元，完成年初預算的107.65%,決算數大于年初預算數的主要原因是：人員其他社會保險繳費支出增加，年中追加工作經費。

27、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.56萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2023年春季群眾獻血營養(yǎng)補助。

28、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付免費孕前優(yōu)生健康檢查工作經費。

29、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.22萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付政府免費贈送計生家庭意外傷害保險和生育關懷經費。

30、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付村級衛(wèi)計專干補助工作經費。

31、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為56.82萬元，支出決算為56.82萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行。

32、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。

年初預算為13.06萬元，支出決算為13.06萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行。

33、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付困難基層干部救助。

34、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30.37萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付自建房較大安全隱患檢測鑒定補貼經費。

35、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）。

年初預算為450萬元，支出決算為811萬元，完成年初預算數的180.22%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據人員變化，追加安排差額保障人員經費補助。

36、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村業(yè)務工作需要，追加安排科技轉化與推廣項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

37、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）動物防疫經費。

38、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村社會事業(yè)（項）。

年初預算為42萬元，支出決算為299.89萬元，完成年初預算的714.02%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村環(huán)境衛(wèi)生、垃圾分類減量運行、農村改廁等工作需要，追加安排項目資金。

39、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農田建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18.31萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付小型農田水利設施冬春修建設項目獎補資金。

40、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）。

年初預算為14萬元，支出決算為28萬元，完成年初預算的200%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村業(yè)務需要，追加安排農業(yè)農村等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

41、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付林長辦標準化建設扶持資金。

42、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.45萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付省級林業(yè)生態(tài)保護修復專項資金。

43、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為38萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付冬春水利建設資金。

44、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付省級水利發(fā)展資金。

45、農林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付小型水庫守護人員補助資金。

46、農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付中央大中型水庫移民后期扶持資金。

47、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為41.82萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付標準化山塘清淤整治項目資金。

48、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為86.64萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金。

49、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為68.2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付村級基礎設施建設項目資金。

50、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為180萬元，支出決算為216萬元，完成年初預算的120%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村級基本運轉經費、村干部人員經費增加，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

51、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），完成年初決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付現代農業(yè)生產發(fā)展專項資金。

52、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付公路建設項目資金。

53、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為21.82萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據交通運輸公路養(yǎng)護工作需要，調整公路養(yǎng)護項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

54、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為54.48萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付交通專項資金。

55、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為65.94萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村公路等基礎設施工作需要，年中追加農村公路項目建設資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

56、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為92.06萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2023年車輛購置稅收入補助地方資金。

57、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）產業(yè)發(fā)展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為49萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付產業(yè)扶持獎補資金。

58、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為106.64萬元，支出決算為106.64萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行。

59、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預算為14.35萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中指標調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2870.67萬元，其中：

人員經費2689.17萬元，占基本支出的93.68%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金。

公用經費181.5萬元，占基本支出的6.32%，主要包括辦公費、電費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為13萬元，支出決算為13萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按照預算執(zhí)行，與上年相比減少0.71萬元，減少5.18%,減少的主要原因是2023年公務接待減少。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按照預算執(zhí)行，與上年相比減少0.71萬元，減少12.43%,減少的主要原因是寧鄉(xiāng)市外相關單位來我鄉(xiāng)調研減少。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按照預算執(zhí)行，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5萬元，占38.46%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占61.54%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5萬元，全年共接待來訪團組312個、來賓1250人次，主要是寧鄉(xiāng)市內、外相關單位業(yè)務協調和工作調研等公務往來發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8萬元，主要是日常公務、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預算財政撥款收入117.69萬元；年初結轉和結余0萬元；支出117.69萬元，其中基本支出0萬元，項目支出117.69萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為42萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付中央水庫移民扶持基金。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.03萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付人居環(huán)境資金。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.66萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運營經費。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付市縣分成福利彩票公益金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付市縣分成體彩公益金。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

????2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出181.5萬元，比年初預算數減少2.1萬元，降低1.14%。主要原因是：我單位落實厲行節(jié)約，從嚴控制和壓縮不必要開支。比上年決算數增加11.85?萬元，增長6.99%。主要原因是：2023年機關設備老化，維護維修等日常費用增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費3.69萬元，用于召開鄉(xiāng)人大會、九大專班重點工作推進會、鄉(xiāng)政協委員助力鄉(xiāng)村振興、應急管理等各項業(yè)務交流會議，人數722人，內容為會議伙食費、會議場地租金、會議辦公用品費、鄉(xiāng)政協委員助力鄉(xiāng)村振興活動費用等；開支培訓費3.45萬元，用于開展黨員骨干培訓、農村黨員培訓，人數720人，內容為技能素養(yǎng)專題、鄉(xiāng)村振興專題、培訓資料費、培訓伙食費等，培訓方案費用預算：伙食費3萬元（學員750人、教師及工作人員5人）、其他資料包、筆記本、簽字筆等0.5萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額200.64萬元，其中：政府采購貨物支出19.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出181.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額200.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額200.64萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）?部門基本情況

菁華鋪鄉(xiāng)位于寧鄉(xiāng)西北部，國道319線和省道221線兩條主道貫穿其中，長常高速公路和石長鐵路在境內經過，交通十分便利。鄉(xiāng)政府機關距縣城9公里，區(qū)位優(yōu)勢明顯。與本市煤炭壩、回龍鋪、白馬橋、城郊、玉潭等經濟發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)相鄰，與益陽市赫山區(qū)交界，是寧鄉(xiāng)的北大門。全鄉(xiāng)總面積65.8平方公里，轄6個行政村，283個村民小組，總人口為3.66萬人。2023年末鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有編制151名，其中全額105名，差額46名。實有在職人員133人，其中：行政人員46人、事業(yè)人員87人、退休42人。2023年部門預算編制范圍的預算單位包括下屬六個二級部門，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。

2023年單位職能職責：菁華鋪鄉(xiāng)黨委領導本地區(qū)經濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設等各項工作和基層社會治理；鄉(xiāng)政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

2、加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

3、加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產監(jiān)管，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區(qū)矛盾，確保社會穩(wěn)定。

4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關政策。

5、完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

2023年經濟社會發(fā)展的主要目標是：地區(qū)生產總值增長7%；地方一般公共預算收入增長8.5%；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長8.5%；固定資產投資增長7%；社會消費品零售總額增長7%；農村居民人均可支配收入增長與經濟增長基本同步。在服務高鐵新城、渝長廈高鐵、寧韶高速等項目建設的情況下，完成財政稅收1200萬元。

（二）?部門整體支出情況??????????????????????

我鄉(xiāng)2023年總收入為7313.64萬元，其中公共財政撥款4620.92萬元，政府性基金預算撥款收入為117.69萬元，其他收入2575.03萬元。總支出為7313.64萬元，其中基本支出2870.67萬元，具體是工資福利支出2550.18萬元、商品和服務支出180.74萬元、對個人和家庭的補助139萬元，其他資本性支出0.75萬元。項目支出4442.97萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

1、基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2023年度我鄉(xiāng)基本支出2870.67萬元，其中用于人員經費支出2689.18萬元，日常公用經費支出181.49萬元。2023年三公經費預算金額為13萬元，決算金額支出13萬元，同比上年13.71萬元減少0.71萬元。其中公務接待費預算金額5萬元，決算金額5萬元，同比上年5.71萬元減少0.71萬元；2023年我鄉(xiāng)公務用車保有量2臺，較上年無變化，公務用車運行維護費預算金額8萬元，決算金額8萬元，同比上年8萬元持平；因公出國（境）費預算金額0萬元，決算金額0萬元。

2、項目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發(fā)生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出(包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出)。2023年度我鄉(xiāng)項目支出4442.97萬元，包括基本建設類0萬元和行政支出類4442.97萬元。其中：201一般公共服務支出1207.31萬元，204公共安全支出5.04萬元，205教育支出38.93萬元，207文化旅游體育與傳媒支出11.78萬元，208社會保障和就業(yè)支出336.25萬元，210衛(wèi)生健康支出6.58萬元，211節(jié)能環(huán)保支出49.77萬元，212城鄉(xiāng)社區(qū)支出220.65萬元，213農林水支出1263.89萬元，214交通運輸支出582.36萬元，?215資源勘探工業(yè)信息等支出49萬元，220自然資源海洋氣象等支出163.05萬元，224災害防治及應急管理支出56.62萬元，229其他支出451.74萬元。項目的開展主要根據鄉(xiāng)黨委政府的安排，對各項目資金的管理、使用情況嚴格實行公示制度，舉報電話制度，及時掌握項目資金的群眾滿意度。積極開展抽查巡查，對每個項目及時做好事前、事中、事后巡查工作，及時開展績效自評工作，切實做到用錢必有效，無效必問責，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。所有開支均按照我單位財務管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴格把關。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

根據單位實際情況制定了《菁華鋪鄉(xiāng)人民政府2023年機關財務管理制度》《菁華鋪鄉(xiāng)財政資金管理辦法》《菁華鋪鄉(xiāng)人民政府關于村級財務管理辦法的規(guī)定》等制度。年初，鄉(xiāng)黨委政府召開了黨政班子會議，對全鄉(xiāng)的項目建設進行了一次全面的工作鋪排，要求所有項目嚴格執(zhí)照 《寧鄉(xiāng)市政府投資建設項目管理實施辦法》文件執(zhí)行。針對我鄉(xiāng)具體情況，成立了內審小組、驗收小組，涉及相關項目工程量的調整，須經黨政領導會議集體研究決定，堅決不允許個人表態(tài)決定。項目施工前，對工程量進行初步預算，對工程量在10萬以上的項目要求第三方機構或財評中心進行預算審核。 項目竣工后，由施工后向項目辦提出書面驗收申請，經項目審核后，由驗收組統(tǒng)一進行驗收，對資金在10萬以上的項目明確第三方機構或財評中心進行審核。

（二）項目管理情況分析

為了進一步加大對項目實施的管理力度，明確責任，我鄉(xiāng)自項目實施以來，對項目確定專管員具體負責，任務落實到人、管理到人、責任到人、獎懲到人；專管員從項目規(guī)劃、設計、施工以及檢查驗收，全程參與。施工過程中注重經常性的檢查督促，發(fā)現問題及時解決。除此之外，各專業(yè)技術人員互相配合，互相支持，確保項目順利實施。對項目資金進行專項管理，明確項目辦牽頭開展項目組和各有關部門間的協調，負責整個項目全過程的所有管理職責工作，定期地檢查項目計劃的完成情況和質量；明確紀委對整個項目建設過程的進度、計劃、質量等活動進行宏觀監(jiān)督；明確財政所對所有項目資金進行監(jiān)管。
??四、資產管理情況

本單位制定了固定資產管理制度，由各辦公室提出申請，經主管領導同意后，政府集中采購，由使用人負責使用、保管，并做好日常維護。對于新增的固定資產及時做好錄入、核實、存檔，及時做賬，做到賬賬相符。如有報損報廢資產，由資產管理員整理相關資料，報上級資產管理部門備案核銷。堅持厲行節(jié)約、反對浪費的原則，以存量制約增量，嚴格按標準配置各類資產，確保了國有資產在保障單位正常運轉、提供社會各項公共服務方面發(fā)揮積極作用。現對我單位本年度資產管理情況報告如下：

1、資產情況分析。2023年末我單位固定資產期末賬面數原值841.52萬元，累計折舊431.28萬元，凈值410.24萬元.其中房屋和構筑物331.56萬元，占固定資產的80.82%（其中，房屋319.02萬元，占固定資產的77.76%）；設備39.75萬元，占9.69%（其中，車輛0.50萬元，占0.12%，單價100萬（含）以上（不含車輛）設備0.00萬元，占0.00%）；文物和陳列品0.00萬元，占0.00%；圖書和檔案0.00萬元，占0.00%；家具和用具38.93萬元，占9.49%；特種動植物0.00萬元，占0.00%。 ???

2、?2023年度，我鄉(xiāng)資產配置情況正常，其中固定資產841.52萬元，計提折舊431.28萬元、固定資產凈值410.24萬元；在建工程期末為985.49萬元，相比年初948.09萬增加37.4萬元；本期無新增出租出借資產及對外投資情況。

3、本單位沒有利用國有資產對外投資、出租出借國有資產情況。

4、資產處置情況：2023年我單位資產處置原值11.89萬元，其中處置電腦16臺共計6.83萬元，處置空調冰箱冰柜各一臺、打印機2臺、直飲水設備1臺共計5.06萬元。

5、資產收益情況：2023年我單位有償使用收益0元。

6、本單位的資產基本能夠滿足履行職能的需要，沒有空置和浪費現象。

五、部門整體支出績效情況

2023年，我鄉(xiāng)積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標和任務。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。2023年我鄉(xiāng)全面落實“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務，圍繞市委、市政府“工業(yè)強市、幸福寧鄉(xiāng)”發(fā)展定位和“建設省會副中心、挺進全國前十強”發(fā)展目標，堅持“穩(wěn)住、進好、調優(yōu)”總基調，緊扣項目建設、安全生產、產業(yè)發(fā)展、民生實事、信訪維穩(wěn)等工作主線，扎實開展各項工作，全鄉(xiāng)經濟社會總體保持逆勢而上、平穩(wěn)健康、持續(xù)向好的發(fā)展態(tài)勢，做好有力保障經濟發(fā)展、全面建成小康社會、全力推進鄉(xiāng)村振興、全心回應民生民愿、有效構建治理體系、健全政府自身建設等六大重點工作，全面推動了菁華鋪鄉(xiāng)經濟發(fā)展和社會進步。

1、緊扣貫徹新發(fā)展理念，堅決保障經濟平穩(wěn)運行。一是抓好經濟指標。面對復雜多變的疫情防控和經濟形勢，面對穩(wěn)增長和防風險的雙重壓力，2023年我鄉(xiāng)完成財政收入1089萬元，完成年度任務1200萬元的90.74%；完成鄉(xiāng)社會零售品銷售總額2725.5萬元；固定資產投資5.04億；規(guī)模工業(yè)產值4.54億；新增市場主體327家。規(guī)模工業(yè)企業(yè)生產態(tài)勢良好，鄉(xiāng)域經濟穩(wěn)中向好。二是服務項目建設。全力以赴“大抓項目，抓大項目”，逐級申報侍郎河流域（鳥窩山-319國道）水環(huán)境綜合治理項目；策劃包裝采煤沉陷區(qū)綜合治理項目，組團參與市發(fā)改委統(tǒng)一組織的采煤沉陷區(qū)綜合治理項目的申報；持續(xù)推進保障性租賃住房改造項目申報；持續(xù)推進保障性租賃住房改造項目。做好園區(qū)服務，積極為城發(fā)集團八家灣片區(qū)和高鐵新城片區(qū)發(fā)展服務，認真做好渝長廈高鐵、寧韶高速等重點工程的后期服務，搞好征地拆遷、拆違控違和優(yōu)化營商環(huán)境等工作。三是抓實民生工程。關黃公路建設完成可研批復、設計圖審、預算財評審核、公開招投標等前期工作，并落實項目建設所需資金，已如期順利啟動建設；公墓山建設已完成第三期擴建，投資60萬元，補充墓穴900座，已完成坡面修整、擋墻護砌等。

2、緊扣全面建成小康社會，堅決打好三大攻堅戰(zhàn)。一是全面完成脫貧攻堅任務。2023年，我單位完成了鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接發(fā)展產業(yè)項目資金撥付，抓好產業(yè)和就業(yè)幫扶，做到產業(yè)幫扶“兩有”人員全覆蓋，全力鞏固拓展脫貧攻堅成果。二是扎實推進污染防治攻堅。聚焦打贏藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，有效改善生態(tài)環(huán)境質量。三是有效防范化解重大風險。

3、緊扣村級集體經濟發(fā)展，加快推進鄉(xiāng)村振興步伐。一是全力保障糧食安全。二是壯大新型村級集體經濟。三是抓好重要農產品供給保障。四是持續(xù)推進人居環(huán)境綜合整治。做好垃圾分類減量，全面清理轄區(qū)內的水塘溝渠，鏟除廢舊廣告牌及牛皮癬1420處，拆除私搭亂建37處，清理垃圾雜物20余噸，村莊“臟、亂、差”現象明顯改善，群眾知曉度、參與度逐步提高；四是推進美麗宜居村莊建設。

4、緊扣民生熱點難點問題，用心用情辦好民生實事。努力做到勞有所得、學有所教、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、弱有所扶。

5、緊扣平安寧鄉(xiāng)創(chuàng)建目標，健全基層社會治理體系。一守牢信訪維穩(wěn)底線。二守牢治安穩(wěn)定底線。三是開展專項行動。

6、緊扣政府治理體系和能力現代化要求，堅決提升政府自身建設。一是深化法治政府建設。二是深化服務政府建設。三是深化效能政府建設。四是深化廉潔政府建設。

六、存在的主要問題

1、預算準確率方面有待進一步增加，年初預算與決算方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預算方面，年初預算與決算偏差更為突出。

2、項目資金到位不及時，預算經費不足，財政壓力大。針對我鄉(xiāng)農村經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業(yè)項目尚需進一步的加強。

七、改進措施和有關建議

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內設機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，力求年初預算更精準。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務嚴格核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

4、落實預算執(zhí)行分析，加強對項目開展情況進行跟蹤監(jiān)督，及時發(fā)現掌握預算執(zhí)行偏差原因，按法定程序實事求是的合理調整，切實提高部門預算收支管理水平。

5、加強《預算法》《政府會計制度》《采購法》等知識的學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算約束力和嚴肅性。?

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第四部分??名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。?

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